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文档简介
幼儿园物品登记管理制度一、总则1.目的为加强幼儿园物品管理,规范物品登记流程,确保物品的采购、使用、保管等环节清晰可查,保障幼儿园各项工作的顺利开展,特制定本制度。2.适用范围本制度适用于幼儿园内所有固定资产、低值易耗品、办公用品、教学用品、食品及其他各类物品的登记管理。3.基本原则责任明确原则:明确各部门及人员在物品管理中的职责,做到责任到人。规范操作原则:严格按照规定的流程和标准进行物品登记管理,确保操作规范、准确。账物相符原则:定期核对物品账目与实物,保证账物一致。节约高效原则:合理配置物品资源,避免浪费,提高物品使用效率。二、物品分类及登记要求固定资产1.定义使用期限超过一年,单位价值在规定标准以上(一般设备单位价值在1000元以上、专用设备单位价值在1500元以上),并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准,但耐用时间在一年以上的大批同类物资,作为固定资产管理。2.登记内容资产名称、型号、规格:详细记录固定资产的具体名称、型号及规格,以便准确识别和区分。购置日期、购置价格:明确资产的购置时间和实际支付的价格,作为资产入账和折旧计算的依据。资产编号:为每一项固定资产赋予唯一的编号,便于管理和查询。使用部门:记录资产的使用部门,以便明确责任和进行资产调配。保管人:指定具体的保管人员,负责资产的日常保管和维护。3.登记流程采购部门:在固定资产采购完成后,及时将相关信息提交给财务部门和资产管理部门。财务部门:根据采购信息进行账务处理,登记固定资产总账和明细账。资产管理部门:按照固定资产编号规则为资产编号,建立固定资产卡片,详细记录资产的各项信息,并将卡片粘贴在资产显著位置。同时,在资产管理系统中录入资产信息,确保账卡一致。低值易耗品1.定义单位价值在规定标准以下,使用期限较短,不能作为固定资产的各种用具物品,如工具、管理用具、玻璃器皿以及在经营过程中周转使用的包装容器等。2.登记内容物品名称、规格、型号:记录低值易耗品的具体名称、规格和型号。购置日期、购置数量、购置价格:明确购置时间、数量及实际支付价格。领用部门、领用日期、领用数量:详细记录物品的领用部门、领用时间和领用数量。保管人:指定保管人员,负责低值易耗品的保管。3.登记流程采购部门:采购低值易耗品后,填写采购入库单,注明物品名称、规格、型号、购置日期、数量、价格等信息,交仓库管理人员验收。仓库管理人员:核对采购入库单信息无误后,办理入库手续,在库存管理系统中登记入库数量,并将物品存放至指定位置。同时,将采购入库单传递给财务部门。财务部门:根据采购入库单进行账务处理,登记低值易耗品明细账。领用部门:使用低值易耗品时,填写领用申请表,经部门负责人审批后,到仓库领取。仓库管理人员根据领用申请表发放物品,并在库存管理系统中登记领用数量和领用日期。同时,将领用申请表传递给财务部门。财务部门:根据领用申请表进行账务处理,核销低值易耗品明细账。办公用品1.定义用于办公的各类文具、纸张、办公设备耗材、办公家具等物品。2.登记内容物品名称、规格、型号:记录办公用品的具体名称、规格和型号。购置日期、购置数量、购置价格:明确购置时间、数量及实际支付价格。领用部门、领用日期、领用数量:详细记录物品的领用部门、领用时间和领用数量。库存数量:定期盘点办公用品库存,记录实际库存数量。3.登记流程采购部门:采购办公用品后,填写采购入库单,注明物品名称、规格、型号、购置日期、数量、价格等信息,交仓库管理人员验收。仓库管理人员:核对采购入库单信息无误后,办理入库手续,在库存管理系统中登记入库数量,并将物品存放至指定位置。同时,将采购入库单传递给财务部门。财务部门:根据采购入库单进行账务处理,登记办公用品明细账。领用部门:使用办公用品时,填写领用申请表,经部门负责人审批后,到仓库领取。仓库管理人员根据领用申请表发放物品,并在库存管理系统中登记领用数量和领用日期。同时,将领用申请表传递给财务部门。财务部门:根据领用申请表进行账务处理,核销办公用品明细账。定期盘点:仓库管理人员定期对办公用品进行盘点,核对库存数量与账目是否一致。如发现差异,及时查明原因并进行调整。盘点结果形成盘点报告,报财务部门和相关领导。教学用品1.定义用于幼儿园教学活动的各类教材、教具、图书、体育器材、艺术用品等物品。2.登记内容物品名称、规格、型号:记录教学用品的具体名称、规格和型号。购置日期、购置数量、购置价格:明确购置时间、数量及实际支付价格。领用部门(班级)、领用日期、领用数量:详细记录物品的领用班级、领用时间和领用数量。使用状态:记录教学用品的使用情况,如完好、损坏、报废等。3.登记流程采购部门:采购教学用品后,填写采购入库单,注明物品名称、规格、型号、购置日期、数量、价格等信息,交仓库管理人员验收。仓库管理人员:核对采购入库单信息无误后,办理入库手续,在库存管理系统中登记入库数量,并将物品存放至指定位置。同时,将采购入库单传递给财务部门。财务部门:根据采购入库单进行账务处理,登记教学用品明细账。领用部门(班级):教师根据教学需要,填写领用申请表,经班级负责人审批后,到仓库领取。仓库管理人员根据领用申请表发放物品,并在库存管理系统中登记领用数量和领用日期。同时,将领用申请表传递给财务部门。财务部门:根据领用申请表进行账务处理,核销教学用品明细账。定期检查:定期对教学用品进行检查,了解使用状态。如发现损坏或报废的教学用品,及时进行维修或报废处理,并在库存管理系统中更新相关信息。食品1.定义幼儿园为幼儿提供的各类食品、饮品等。2.登记内容食品名称、规格、型号:记录食品的具体名称、规格和型号。采购日期、采购数量、采购价格:明确采购时间、数量及实际支付价格。保质期、生产日期:记录食品的保质期和生产日期,确保食品安全。入库时间、入库数量:详细记录食品的入库时间和数量。领用部门(班级)、领用日期、领用数量:记录食品的领用班级、领用时间和领用数量。3.登记流程采购部门:采购食品时,选择具有合法资质的供应商,确保食品质量安全。采购完成后,填写采购入库单,注明食品名称、规格、型号、采购日期、数量、价格、保质期、生产日期等信息,交仓库管理人员验收。仓库管理人员:核对采购入库单信息无误后,严格按照食品安全要求进行验收。检查食品的外观、包装、保质期等是否符合规定,对验收合格的食品办理入库手续,在库存管理系统中登记入库时间和数量,并将食品存放至符合储存条件的仓库区域。同时,将采购入库单传递给财务部门。财务部门:根据采购入库单进行账务处理,登记食品明细账。领用部门(班级):根据幼儿用餐安排,班级教师填写领用申请表,经食堂管理人员审核后,到仓库领取食品。仓库管理人员根据领用申请表发放食品,并在库存管理系统中登记领用日期和领用数量。同时,将领用申请表传递给财务部门。财务部门:根据领用申请表进行账务处理,核销食品明细账。库存盘点:定期对食品库存进行盘点,确保账物相符。如发现食品过期、变质等情况,及时进行清理,并在库存管理系统中更新相关信息。同时,对食品采购、验收、储存、领用等环节进行记录和追溯,保障食品安全。三、物品采购管理1.采购计划各部门根据工作需要,提前制定物品采购计划,注明物品名称、规格、型号、数量、预计采购时间等信息。采购计划经部门负责人审核后,报分管领导审批。财务部门根据审批后的采购计划,结合预算安排,统筹资金,确保采购工作顺利进行。2.供应商选择建立合格供应商名录,采购部门应优先从名录中选择供应商进行采购。对于新的供应商,采购部门应进行资质审核,包括营业执照、生产许可证、产品质量认证等相关证件,确保供应商具备合法经营资格和良好的信誉。与选定的供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务,包括物品规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。3.采购实施采购人员按照采购合同要求,及时与供应商沟通,跟踪采购进度,确保按时、按质、按量完成采购任务。采购物品到货后,采购人员应及时通知仓库管理人员进行验收。4.采购验收仓库管理人员按照采购合同和相关标准对采购物品进行验收,检查物品的名称、规格、型号、数量、质量等是否与合同一致。对于验收合格的物品,仓库管理人员办理入库手续,并在入库单上签字确认。对于验收不合格的物品,应及时与采购人员联系,要求供应商更换或处理。四、物品使用与保管1.使用部门及人员职责使用部门负责人:负责本部门物品的合理使用和管理,监督本部门人员正确使用物品,避免浪费和损坏。物品使用人员:严格按照操作规程使用物品,爱护物品,妥善保管,发现问题及时报告。2.保管要求固定资产:保管人应定期对固定资产进行检查和维护,确保资产正常运行。对于长期闲置的固定资产,应及时报告资产管理部门,进行合理调配或处置。低值易耗品、办公用品、教学用品:仓库管理人员应按照物品的性质和特点,分类存放,做好防潮、防火、防盗等工作。定期盘点库存,确保账物相符。食品:食堂管理人员应严格按照食品安全要求,对食品进行储存和保管。食品应分类存放,隔墙离地,遵循先进先出原则,确保食品质量安全。五、物品盘点与清查1.盘点周期固定资产:每年至少进行一次全面盘点。低值易耗品、办公用品、教学用品:每月进行一次小盘点,每季度进行一次全面盘点。食品:每天对库存食品进行检查,每周进行一次全面盘点。2.盘点方法采用实地盘点法,对物品的数量、质量等进行逐一核对。盘点人员应认真填写盘点表,记录盘点结果。3.差异处理盘点结束后,如发现账物不符,应及时查明原因,填写差异报告。对于盘盈的物品,应查明来源,办理相关入账手续;对于盘亏的物品,应根据不同情况进行处理,属于正常损耗的,经批准后核销;属于人为原因造成的,由责任人负责赔偿。六、物品报废与处置1.报废条件固定资产符合下列条件之一的,可以申请报废:已超过使用年限,且无法正常使用或维修的。因技术进步等原因,已被淘汰且无使用价值的。因自然灾害、意外事故等原因,导致资产严重损坏,无法修复的。低值易耗品、办公用品、教学用品等符合下列条件之一的,可以申请报废:已损坏且无法修复使用的。已超过使用期限,且无使用价值的。因其他原因,确已无法使用的。食品出现过期、变质等情况,应及时报废处理。2.报废申请使用部门或保管人填写物品报废申请表,注明物品名称、规格、型号、数量、购置日期、报废原因等信息。报废申请表经部门负责人审核后,报资产管理部门或相关领导审批。3.报废处置经批准报废的物品,由资产管理部门或相关人员按照规定进行处置。对于有残值的物品,应进行评估作价,变价收入上缴财务部门。报废处置过程应进行记录,包括报废物品名称、数量、处置方式、变价收入等信息,确保处置过程可追溯。七、监督与考核1.监督检查
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