机场风险源管理制度

机场风险源管理制度一、总则（一）目的为加强机场运营安全管理，有效识别、评估和控制机场各类风险源，预防和减少事故发生，保障机场人员、财产和航空运输安全，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于机场内所有区域、设施设备、运营活动以及参与机场运营的各部门、单位和人员。（三）基本原则1.预防为主：通过风险识别与评估，采取有效的预防措施，将风险控制在可接受范围内，防止事故的发生。2.全面覆盖：涵盖机场运营的各个环节、各个领域，确保无死角、无遗漏地识别和管理风险源。3.分级管理：根据风险的严重程度和影响范围，对风险源进行分级，实施差异化管理。4.动态监控：风险源状况可能随时间、环境等因素变化，需进行动态监控和适时调整管理措施。二、风险源识别（一）识别范围1.人员因素：包括员工的资质、技能、健康状况、工作态度、操作行为等；旅客的行为、健康状况、特殊需求等。2.设施设备：机场建筑物、跑道、滑行道、停机坪、候机楼、导航助航设备、通信设备、消防设备、安检设备、行李处理设备等。3.环境因素：自然环境（如天气、地质条件等）、机场周边环境（如噪音、电磁干扰等）、内部作业环境（如温度、湿度、通风等）。4.运营管理：航班计划、地面服务流程、安全检查流程、应急救援预案、人员培训计划、安全管理制度等。（二）识别方法1.现场观察：安排专人定期对机场各区域进行巡查，观察设施设备运行状况、人员操作行为、环境状况等，及时发现潜在风险源。2.工作危害分析（JHA）：针对具体的工作任务，分析每个步骤可能存在的危害因素，确定风险源。3.安全检查表（SCL）：依据相关安全标准和规范，制定详细的安全检查表，对设施设备、作业环境等进行逐一检查，识别风险源。4.故障模式与影响分析（FMEA）：对设施设备的故障模式进行分析，评估其可能产生的影响，确定风险源。5.历史数据分析：收集机场以往事故、事件、故障等数据，分析其发生原因和规律，从中识别潜在风险源。（三）识别流程1.成立识别小组：由安全管理部门牵头，各相关部门负责人和专业技术人员组成风险源识别小组。2.制定识别计划：明确识别的范围、方法、时间安排等。3.开展识别工作：按照识别方法，对机场各方面进行全面识别。4.记录识别结果：将识别出的风险源详细记录，包括风险源名称、所在位置、可能导致的后果、识别依据等。三、风险评估（一）评估标准1.风险发生的可能性：分为极高、高、中、低、极低五个等级。2.风险后果的严重性：分为灾难性、重大、较大、一般、轻微五个等级。（二）评估方法1.矩阵法：将风险发生的可能性和后果的严重性进行组合，形成风险矩阵，确定风险等级。2.打分法：对风险发生的可能性和后果的严重性分别设定分值，通过计算两者乘积得出风险值，根据风险值确定风险等级。（三）评估流程1.收集数据：收集与风险源相关的运行数据、历史事故数据、专家意见等。2.确定可能性和严重性等级：由识别小组根据评估标准，对每个风险源的发生可能性和后果严重性进行评估打分。3.计算风险值：采用矩阵法或打分法计算风险值。4.确定风险等级：根据风险值大小，将风险源划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。四、风险控制（一）控制策略1.风险规避：对于风险极高且无法有效控制的风险源，采取停止相关活动、关闭设施设备等措施，避免风险发生。2.风险降低：通过采取技术措施、管理措施等，降低风险发生的可能性或减轻风险后果的严重性。3.风险转移：通过购买保险、签订合同等方式，将风险转移给其他方。4.风险接受：对于风险较低且采取控制措施成本过高的风险源，在经过评估和审批后，可接受该风险，但需持续监控。（二）控制措施1.人员方面：加强员工培训，提高员工安全意识和操作技能；建立员工健康管理档案，定期进行体检；规范员工操作行为，制定操作规程并严格执行。2.设施设备方面：定期对设施设备进行维护保养、检修和更新；安装安全防护装置；制定设施设备应急预案，定期进行演练。3.环境方面：关注天气变化，及时发布预警信息；采取措施减少机场周边环境对机场运营的影响；改善内部作业环境，确保符合安全标准。4.运营管理方面：优化航班计划，合理安排资源；完善地面服务流程和安全检查流程；加强应急救援体系建设，提高应急处置能力；定期对安全管理制度进行评审和修订。（三）控制实施1.制定控制方案：针对每个风险源，根据控制策略制定具体的控制方案，明确责任部门、责任人、实施时间和措施要求。2.实施控制措施：责任部门和责任人按照控制方案组织实施控制措施，确保措施落实到位。3.监控与调整：对控制措施的实施效果进行监控，如发现措施无效或风险状况发生变化，及时调整控制方案。五、风险监控（一）监控内容1.风险源状况：设施设备运行状态、人员操作行为、环境条件等是否发生变化。2.控制措施有效性：控制措施是否按计划实施，是否达到预期效果。3.风险等级变化：风险发生的可能性和后果严重性是否改变，风险等级是否调整。（二）监控方法1.日常巡查：安全管理人员和各部门巡查人员按照规定的频次和路线进行现场巡查，及时发现风险源变化情况。2.设备监测：利用传感器、监控系统等对设施设备运行参数进行实时监测，及时发现异常情况。3.数据分析：定期收集和分析与风险源相关的数据，如事故统计数据、设备故障数据、运行指标数据等，判断风险状况。4.定期评估：定期对风险源进行重新评估，检查风险等级是否变化。（三）监控流程1.确定监控指标：针对不同的风险源和控制措施，确定相应的监控指标，如设备运行参数、人员违规次数、环境监测数据等。2.实施监控：按照监控方法，对监控指标进行实时或定期监测。3.分析与预警：对监测数据进行分析，当发现风险源状况恶化或控制措施失效时，及时发出预警信息。4.处置与记录：根据预警信息，及时采取处置措施，并记录监控过程和结果。六、信息沟通与报告（一）内部沟通1.建立沟通机制：明确各部门在风险源管理中的职责和沟通渠道，确保信息及时、准确传递。2.定期会议：召开风险源管理工作会议，通报风险源识别、评估、控制和监控情况，协调解决存在的问题。3.信息共享平台：建立机场风险源管理信息共享平台，各部门可实时上传和查询风险源相关信息。（二）外部沟通1.与上级主管部门沟通：及时向上级主管部门报告机场风险源管理工作情况，接受指导和监督。2.与相关单位沟通：与机场周边单位、航空公司、空管部门等保持沟通，协调解决涉及机场运营的外部风险问题。（三）报告制度1.定期报告：各部门定期（每月/每季度）向安全管理部门报告本部门风险源管理工作情况。2.专项报告：发生重大风险事件或风险状况发生重大变化时，责任部门应立即向上级主管部门和安全管理部门提交专项报告。3.报告内容：报告应包括风险源基本情况、识别评估结果、控制措施实施情况、监控情况、存在问题及下一步工作计划等。七、培训与教育（一）培训对象机场全体员工，包括一线操作人员、管理人员、技术人员等。（二）培训内容1.风险源管理知识：风险源识别方法、评估标准、控制策略和措施等。2.安全操作规程：各岗位设施设备的安全操作规程。3.应急处置技能：各类风险事件的应急处置程序和方法。（三）培训方式1.集中培训：定期组织全体员工参加集中培训，邀请专家进行授课。2.现场培训：针对具体的设施设备和操作流程，在现场进行实际操作培训。3.网络培训：开发在线培训课程，员工可自主学习。4.案例分析：通过分析机场及行业内的事故案例，提高员工风险意识和应对能力。（四）培训计划与实施1.制定培训计划：安全管理部门根据机场风险源管理需求和员工实际情况，制定年度培训计划。2.组织实施培训：各部门按照培训计划组织员工参加培训，确保培训质量和效果。3.培训考核：对员工培训情况进行考核，考核结果与员工绩效挂钩。八、应急管理（一）应急预案制定针对机场可能面临的各类风险事件，制定完善的应急预案，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。（二）应急演练1.演练计划：制定年度应急演练计划，明确演练的类型、内容、时间、参与部门和人员等。2.演练实施：按照演练计划组织开展演练活动，检验和提高应急处置能力。3.演练评估：对演练效果进行评估，总结经验教训，及时修订应急预案。（三）应急处置1.响应启动：风险事件发生后，立即启动相应的应急预案，成立应急指挥机构，组织开展应急处置工作。2.救援行动：按照应急预案要求，迅速开展人员救援、灭火、疏散、抢险等行动，控制事态发展。3.后期处置：做好事故调查、损失评估、恢复重建等后期处置工作。九、监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门定期检查：安全管理部门定期对各部门风险源管理工作进行检查，重点检查风险源识别、评估、控制、监控等措施的落实情况。2.专项检查：针对特定的风险源或重要时期，开展专项监督检查。3.检查记录与反馈：对检查情况进行详细记录，及时向被检查部门反馈问题，要求限期整改。（二）考核评价1.考核指标：制定风险源管理工作考核指标体系，包括风险源识别准确率、风险评估准确性、控制措施落实率、风险监控