公司电梯门物料管理制度

公司电梯门物料管理制度总则1.目的为加强公司电梯门物料的管理，规范物料的采购、验收、存储、使用、报废等流程，确保物料的合理使用和有效控制，降低成本，提高公司经济效益，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有与电梯门物料相关的部门和人员，包括采购部门、仓库管理部门、生产部门、质量控制部门等。3.基本原则合法性原则：物料管理活动必须符合国家法律法规和公司相关规定。准确性原则：物料信息记录准确无误，确保账物相符。及时性原则：各项物料管理工作及时完成，避免延误影响生产和运营。经济性原则：在满足生产需求的前提下，合理控制物料成本，提高资源利用效率。职责分工1.采购部门负责电梯门物料的采购计划制定、供应商选择与管理、采购订单下达及采购合同签订。跟踪采购进度，协调解决采购过程中的问题，确保物料按时、按质、按量供应。2.仓库管理部门负责电梯门物料的验收、入库、存储、保管、发放及库存盘点等工作。建立健全物料库存管理制度，确保物料存储安全、完好，账物一致。定期向相关部门报送库存报表，提供库存信息。3.生产部门根据生产计划，合理领用电梯门物料，确保生产顺利进行。负责物料在生产过程中的使用管理，控制物料消耗，提高物料利用率。及时反馈生产过程中物料短缺、质量等问题，协助相关部门解决。4.质量控制部门负责电梯门物料的质量检验工作，制定检验标准和流程。对采购的物料进行到货检验，对生产过程中的物料质量进行抽检和监控。对不合格物料进行判定和处理，防止不合格物料进入生产环节。采购管理1.采购计划生产部门应根据年度生产计划、月度生产任务及库存情况，提前[X]天向采购部门提交电梯门物料采购申请单，详细注明物料名称、规格型号、数量、需求日期等信息。采购部门结合生产部门需求和库存状况，综合考虑市场供应情况、采购周期等因素，制定采购计划。采购计划应明确采购物料的种类、数量、采购时间、预计到货时间等，并报相关领导审批。2.供应商选择与管理采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等进行综合评估。选择供应商时，应优先选择具有良好口碑、生产能力强、质量稳定、价格合理的供应商。与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物料规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。定期对供应商进行评估和考核，根据供应商的供货质量、交货期、售后服务等情况，调整供应商名录，淘汰不合格供应商。3.采购订单下达采购部门根据审批后的采购计划，向供应商下达采购订单。采购订单应准确填写物料名称、规格型号、数量、交货日期、交货地点、质量要求等信息，并经采购负责人审核签字后发送给供应商。在采购订单执行过程中，如因特殊情况需要变更订单内容，采购部门应及时与供应商沟通协商，并办理相关变更手续。4.采购进度跟踪采购部门应建立采购进度跟踪机制，及时掌握采购订单的执行情况。定期与供应商沟通，了解物料生产进度、运输情况等，确保物料按时、按质、按量供应。如遇供应商交货延迟或出现质量问题，采购部门应及时与供应商协商解决，并采取相应的补救措施，如调整生产计划、寻找替代供应商等，以减少对公司生产的影响。验收管理1.验收标准质量控制部门应根据电梯门物料的质量要求和相关标准，制定详细的验收标准和检验流程。验收标准应明确物料的外观、尺寸、性能、材质等方面的要求。对于新采购的物料，应按照国家标准、行业标准或企业内部标准进行验收；对于定制的物料，应按照双方签订的技术协议或合同要求进行验收。2.到货检验仓库管理部门在收到采购的电梯门物料后，应及时通知质量控制部门进行到货检验。质量控制部门应在规定时间内安排检验人员对物料进行检验。检验人员应按照验收标准对物料的数量、外观、尺寸等进行核对和检验，并对物料的质量进行抽检。对于关键物料或批量较大的物料，应进行全检。检验合格的物料，质量控制部门应出具检验合格报告；检验不合格的物料，应出具不合格报告，并注明不合格原因。3.验收结果处理对于检验合格的物料，仓库管理部门应及时办理入库手续；对于检验不合格的物料，采购部门应及时与供应商沟通协商，要求供应商采取补货、换货、退货等措施。如因物料质量问题给公司造成损失的，采购部门应按照采购合同的约定，向供应商索赔。存储管理1.仓库规划仓库管理部门应根据电梯门物料的种类、规格、数量等情况，合理规划仓库存储空间，设置不同的物料存储区域，如原材料区、半成品区、成品区等，并进行明显标识。对易燃易爆、有毒有害等危险物料，应设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施。2.物料入库仓库管理部门在收到验收合格的电梯门物料后，应按照物料类别、规格、批次等进行分类存放，并建立物料台账，详细记录物料的入库日期、名称、规格、型号、数量、供应商等信息。物料入库时，应确保物料包装完好，标识清晰。对于有特殊存储要求的物料，应按照要求进行存储。3.物料保管仓库管理部门应定期对库存物料进行检查和盘点，确保物料存储安全、完好，账物一致。对于易受潮、易生锈、易变质的物料，应采取相应的防潮、防锈、防腐等措施。加强仓库的安全管理，做好防火、防盗、防虫、防鼠等工作，确保仓库环境符合要求。对库存物料进行标识管理，标明物料的名称、规格、型号、批次、入库日期等信息，便于识别和管理。4.物料发放生产部门根据生产计划和实际需求，填写物料领用单，注明物料名称、规格、型号、数量等信息，并经部门负责人审批后到仓库领取物料。仓库管理部门应按照物料领用单的要求，及时、准确地发放物料，并在物料台账上记录发放日期、领用部门、领用数量等信息。对于贵重物料或限量发放的物料，应实行限额领料制度，严格控制物料的发放数量。使用管理1.物料领用生产部门应按照生产计划和实际需求，合理领用电梯门物料。领用物料时，应填写物料领用单，并经部门负责人审批。仓库管理部门应根据物料领用单发放物料，确保物料发放的准确性和及时性。对于超计划领用或不合理领用的情况，仓库管理部门有权拒绝发放。2.物料使用生产部门在使用电梯门物料过程中，应严格按照操作规程进行操作，确保物料的正确使用和合理消耗。加强对物料使用过程的监控，及时发现和解决物料使用过程中出现的问题，如物料浪费、质量问题等。定期对物料使用情况进行统计和分析，总结物料使用规律，提出改进措施，提高物料利用率。3.物料退库生产过程中剩余的电梯门物料或因质量问题、计划变更等原因不再使用的物料，生产部门应及时办理退库手续，将物料退回仓库。仓库管理部门在接收退库物料时，应进行认真核对，确保退库物料的数量、质量、规格等与退库单一致。对于退库的不合格物料，应单独存放，并及时通知相关部门处理。报废管理1.报废鉴定对于无法使用或已损坏的电梯门物料，使用部门应填写物料报废申请单，详细说明物料名称、规格、型号、数量、报废原因等信息，并提交质量控制部门进行报废鉴定。质量控制部门应组织相关人员对申请报废的物料进行鉴定，根据物料的实际情况，判断是否符合报废条件。对于符合报废条件的物料，质量控制部门应出具报废鉴定报告。2.报废审批物料报废申请单和报废鉴定报告经使用部门负责人、质量控制部门负责人签字后，报公司领导审批。公司领导根据审批权限进行审批，批准后方可进行报废处理。3.报废处理仓库管理部门根据批准的物料报废申请单，对报废物料进行清理和处置。对于有回收价值的报废物料，应按照公司相关规定进行回收处理；对于无回收价值的报废物料，应按照环保要求进行妥善处理，如报废、销毁等，防止对环境造成污染。在报废物料处理过程中，应做好记录，包括报废日期、报废物料名称、规格、型号、数量、处理方式等信息，并存档备查。盘点管理1.盘点计划仓库管理部门应定期组织电梯门物料盘点工作，制定盘点计划，明确盘点范围、盘点时间、盘点人员等信息。盘点计划应提前通知相关部门和人员。盘点计划应根据公司实际情况和管理要求确定，一般每月或每季度进行一次全面盘点，每年进行一次年终盘点。2.盘点实施盘点人员应按照盘点计划和盘点流程，对库存物料进行逐一清点和核对。在盘点过程中，应认真记录物料的实际数量、规格、型号、批次等信息，并与物料台账进行核对。对于盘点中发现的账实不符情况，应及时查明原因，并填写盘点差异表，注明差异物料的名称、规格、型号、数量、差异原因等信息。3.盘点结果处理仓库管理部门应根据盘点结果，编制盘点报告，详细说明盘点情况、账实差异及原因分析等内容。盘点报告经仓库负责人审核签字后报公司领导审批。对于盘点中发现的账实不符情况，应按照以下原则进行处理：属于记账错误的，应及时调整账目，确保账物一致。属于物料丢失、损坏等原因造成的差异，应查明责任，按照公司相关规定进行处理。对于因管理不善导致的库存积压或短缺问题，应分析原因，提出改进措施，加强库存管理。信息化管理1.物料信息系统建设公司应建立完善的电梯门物料信息管理系统，实现物料采购、验收、存储、使用、报废等环节的信息化管理。物料信息系统应具备物料基础信息管理、采购管理、库存管理、质量管理、报表统计等功能模块，确保物料信息的准确、及时、共享。2.数据录入与维护仓库管理部门应指定专人负责物料信息系统的数据录入和维护工作，确保物料信息的及时更新和准确无误。在物料采购、入库、发放、报废等业务发生时，应及时在物料信息系统中录入相关数据，保证系统数据与实际业务一致。3.信息查询与分析各相关部门和人员可通过物料信息系统查询物料的库存情况、采购进度、质量状况等信息，为工作决策提供支持。公司应定期对物料信息系统中的数据进行分析，挖掘数据价值，如库存周转率分析、采购成本分析、物料消耗分析等，以便及时发现问题，采取措施，优化物料管理流程。监督与考核1.监督检查公司应建立健全电梯门物料管理监督检查机制，定期对物料管理工作进行检查和评估。检查内容包括采购计划执行情况、供应商管理、物料验收、存储保管、使用发放、报废处理等环节。采购部门、仓库管理部门、生产部门、质量控制部门等应定期对本部门的物料管理工作进行自查，及时发现和纠正存在的问题。2.考核评价公司应制定电梯门物料管理考核评价标准，对各相关部门和人员的物料管理工作进行考核评价。考核评价指标包括物料采购成本控制、物