iso业务管理制度

iso业务管理制度一、总则（一）目的本制度旨在规范公司ISO业务管理流程，确保公司各项业务活动符合ISO标准要求，提高公司管理水平和运营效率，增强公司市场竞争力，树立良好的企业形象。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有涉及ISO业务的部门、岗位及相关工作流程。（三）引用标准本制度依据ISO相关国际标准以及国家、行业有关质量管理、环境管理、职业健康安全管理等方面的法律法规、政策文件制定。（四）职责分工1.ISO管理委员会负责制定公司ISO业务管理的方针、目标和战略规划。审批ISO业务管理相关的重大决策、资源配置及制度修订。定期召开会议，审议ISO业务管理工作进展情况，协调解决重大问题。2.ISO推进办公室负责ISO业务管理体系的日常运行和维护工作。组织制定和修订ISO业务管理体系文件，确保文件的有效性和适宜性。开展内部审核、管理评审等活动的策划与实施，跟踪不符合项的整改情况。对各部门ISO业务管理工作进行指导、监督和考核。负责与外部认证机构的沟通与联络，组织公司的认证申请、审核及换证等工作。3.各部门负责本部门ISO业务管理工作的具体实施，确保各项业务活动符合ISO标准要求。按照ISO业务管理体系文件的规定，做好相关记录的填写、收集、整理和归档工作。积极配合ISO推进办公室开展内部审核、管理评审等活动，对审核中发现的不符合项及时进行整改。二、ISO业务管理体系文件（一）文件构成ISO业务管理体系文件包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等。（二）文件编制1.质量手册由ISO推进办公室负责组织编制，阐述公司ISO业务管理体系的总体要求、方针目标、组织机构及职责分工等内容。质量手册应涵盖ISO标准的各项要素，体现公司的管理特色和业务流程，确保与公司实际运营相结合。质量手册编制完成后，需经ISO管理委员会审核批准后发布实施。2.程序文件根据质量手册的要求，由各相关部门负责编写本部门业务范围内的程序文件。程序文件应明确各项业务活动的流程、职责、控制方法和要求，确保业务操作的规范化和标准化。程序文件编写完成后，先由部门负责人审核，再提交ISO推进办公室进行汇总审核，最后报ISO管理委员会批准发布。3.作业指导书针对具体的工作岗位和操作任务，由各部门组织编写作业指导书。作业指导书应详细描述工作步骤、操作方法、质量标准、注意事项等内容，为员工提供明确的工作指导。作业指导书编写完成后，经部门负责人审核后实施，并报ISO推进办公室备案。4.记录表格根据业务活动的需要，设计和制定各类记录表格，用于记录业务过程中的相关信息。记录表格应具有实用性、可操作性和可追溯性，确保记录的真实、准确、完整。记录表格的格式和内容应符合ISO标准要求，并经ISO推进办公室审核批准后使用。（三）文件修订1.当公司的组织结构、业务流程、法律法规、ISO标准等发生变化时，应及时对ISO业务管理体系文件进行修订。2.文件修订由相关部门提出申请，说明修订的原因、内容及对相关业务的影响。3.ISO推进办公室对修订申请进行审核，组织相关人员进行修订工作。修订后的文件按照原编制、审核、批准程序进行发布实施。4.文件修订后，应及时对相关人员进行培训，确保其了解和掌握修订后的文件要求。（四）文件发放与管理1.ISO业务管理体系文件由ISO推进办公室统一编号、登记和发放。2.文件发放时，应填写《文件发放登记表》，明确文件名称、编号、发放部门、发放日期、领取人等信息。3.各部门应指定专人负责文件的保管，确保文件的完整性和安全性。文件应分类存放，便于查阅和使用。4.对于作废文件，应及时收回并加盖“作废”印章，防止误用。作废文件应进行妥善保管，保存一定期限后按照公司文件管理规定进行销毁处理。三、ISO业务管理体系运行（一）培训与意识提升1.ISO推进办公室负责制定年度ISO业务管理培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等。2.培训内容包括ISO标准知识、公司ISO业务管理体系文件、相关法律法规等。培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习、案例分析等多种形式。3.新员工入职时，应进行ISO基础知识培训，使其了解公司ISO业务管理体系的基本要求和重要性。4.对于涉及ISO业务管理的关键岗位人员，应定期进行专项培训，确保其具备相应的专业知识和技能。5.通过开展宣传活动、组织知识竞赛、张贴标语等方式，提高全体员工对ISO业务管理的认识和意识，营造良好的管理氛围。（二）内部审核1.ISO推进办公室每年制定内部审核计划，明确审核的范围、时间、审核组人员组成等。2.内部审核应覆盖公司所有涉及ISO业务的部门和过程，按照ISO标准和公司管理体系文件的要求进行。3.审核组由具备相应资格的内审员组成，内审员应经过专业培训并取得内审员资格证书。4.内部审核实施前，审核组应编制审核检查表，明确审核的内容、方法和步骤。5.审核过程中，审核员应通过文件审查、现场观察、人员访谈、数据分析等方式收集客观证据，对发现的不符合项进行记录。6.内部审核结束后，审核组应编写内部审核报告，总结审核情况，列出不符合项清单，并提出整改建议。7.各部门对审核中发现的不符合项应制定整改措施，明确整改责任人、整改期限和整改目标。整改措施实施后，应提交整改报告，由审核组进行跟踪验证。（三）管理评审1.ISO推进办公室每年组织一次管理评审，由公司最高管理者主持。2.管理评审应依据内部审核结果、顾客反馈、法律法规变化、公司战略目标调整等情况，对公司ISO业务管理体系的适宜性、充分性和有效性进行全面评价。3.管理评审前，各部门应提交本部门的工作报告，包括体系运行情况、目标完成情况、存在的问题及改进建议等。4.管理评审过程中，应充分讨论公司ISO业务管理体系运行中存在的问题，分析原因，制定改进措施和资源需求。5.管理评审结束后，应编写管理评审报告，记录评审的过程和结果，明确改进措施和责任部门，跟踪改进措施的实施情况。（四）数据分析与持续改进1.各部门应收集、整理和分析与ISO业务管理相关的数据，如顾客满意度、产品质量数据、过程绩效数据、内部审核和管理评审结果等。2.通过数据分析，识别公司ISO业务管理体系运行中的潜在问题和改进机会，为制定改进措施提供依据。3.针对数据分析中发现的问题，各部门应及时采取有效的改进措施，不断优化业务流程，提高管理水平和产品质量。4.公司应建立持续改进机制，定期对改进措施的实施效果进行评估，总结经验教训，将成功的经验纳入公司管理体系文件，形成标准化的工作流程。四、ISO业务管理相关活动（一）文件控制活动1.文件的起草、审核、批准、发放、修订、作废等环节应严格按照本制度的规定执行，确保文件的有效性和可追溯性。2.定期对文件进行清查和梳理，确保文件的完整性和准确性。对于过期或不再使用的文件，应及时进行清理和销毁。3.加强对电子文件的管理，建立电子文件备份和存储机制，防止文件丢失或损坏。（二）记录控制活动1.各部门应按照规定的格式和内容填写各类记录表格，确保记录的真实、准确、完整。2.记录应及时填写，不得事后补记。记录填写应清晰、工整，不得随意涂改。如需修改，应在修改处签字并注明修改日期。3.记录应妥善保管，按照规定的期限进行存档。记录的查阅、借阅应办理相应的手续，确保记录的安全性和保密性。4.定期对记录进行整理和分析，从中发现问题和规律，为公司决策提供支持。（三）内部沟通活动1.建立有效的内部沟通机制，确保公司内部各部门之间、员工之间能够及时、准确地传递信息。2.定期召开ISO业务管理工作会议，通报工作进展情况，协调解决工作中存在的问题。3.利用内部刊物、宣传栏、电子邮件、即时通讯工具等多种渠道，加强ISO业务管理知识的宣传和交流。4.鼓励员工提出改进建议和意见，对积极参与内部沟通并提出有效建议的员工给予表彰和奖励。（四）资源管理活动1.人力资源管理根据公司ISO业务管理的需要，合理配置人力资源，确保各岗位人员具备相应的能力和资质。加强员工培训与发展，制定员工培训计划，提高员工的专业技能和综合素质。建立员工绩效考核机制，将ISO业务管理工作纳入员工绩效考核体系，激励员工积极参与公司管理活动。2.基础设施管理提供必要的办公设施、生产设备、检测仪器等基础设施，确保其满足公司ISO业务管理的要求。定期对基础设施进行维护、保养和更新，确保其正常运行和性能稳定。3.工作环境管理营造良好的工作环境，包括办公场所的整洁、舒适、安全，以及生产现场的卫生、环保、有序等