质量监督部门管理制度

质量监督部门管理制度一、总则（一）目的为加强公司质量监督管理工作，确保产品和服务质量符合规定要求，提高公司市场竞争力，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司质量监督部门及其工作人员，以及公司内所有与质量相关的活动和工作。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家相关法律法规和行业标准，确保质量监督工作合法合规。2.全面覆盖原则：涵盖公司产品和服务的全过程，包括设计、采购、生产、销售、售后等各个环节。3.预防为主原则：注重质量问题的预防，通过加强过程监控和数据分析，及时发现潜在风险并采取措施加以防范。4.持续改进原则：不断总结经验教训，持续优化质量监督体系和工作流程，提高质量监督水平。二、质量监督部门职责（一）制定质量监督计划根据公司年度经营目标和质量方针，制定年度质量监督计划，明确监督的范围、内容、方法、频次和时间安排等。（二）质量体系监督1.定期对公司质量管理体系进行内部审核，检查体系文件的执行情况，发现不符合项及时督促整改。2.协助外部审核机构进行质量管理体系的外部审核工作，配合提供相关资料和信息，跟踪审核问题的整改落实情况。（三）产品质量监督1.对原材料、零部件、半成品和成品进行检验和试验，确保其质量符合标准和合同要求。2.参与新产品的试制和鉴定工作，对新产品的质量进行评估和验证，提出改进意见和建议。3.对生产过程中的质量控制情况进行监督检查，及时发现和纠正质量问题，防止不合格品的产生和流转。（四）服务质量监督1.建立服务质量监督机制，收集客户对公司服务质量的反馈意见和投诉信息。2.对服务过程进行跟踪和评估，分析服务质量问题产生的原因，提出改进措施并监督实施。3.定期对服务质量进行统计分析，向公司管理层汇报服务质量状况，为公司决策提供依据。（五）质量问题处理1.负责对质量问题进行调查、分析和处理，确定问题的责任部门和责任人。2.组织相关部门对质量问题进行原因分析，制定纠正措施和预防措施，并跟踪措施的执行情况和效果验证。3.对质量事故进行调查和处理，按照规定及时向上级主管部门报告，并做好记录和归档工作。（六）质量信息管理1.建立质量信息收集、分析和反馈机制，及时收集和整理各类质量信息，包括质量检验数据、客户反馈、质量问题处理情况等。2.运用统计技术和数据分析方法，对质量信息进行分析和评估，为质量决策提供支持。3.定期发布质量通报，向公司内部各部门通报质量状况和质量问题，促进各部门共同关注和改进质量工作。（七）质量培训与教育1.制定质量培训计划，组织开展质量意识、质量管理知识和技能等方面的培训活动，提高员工的质量素质。2.对新入职员工进行质量基础知识培训，使其了解公司质量方针、目标和质量管理制度。3.根据不同岗位的需求，开展针对性的质量培训，如质量检验员培训、生产操作人员培训等，提升员工的质量操作技能。三、质量监督人员职责（一）质量监督主管职责1.负责质量监督部门的日常管理工作，制定工作计划并组织实施。2.组织质量监督人员开展质量监督工作，指导和协调各岗位人员的工作。3.审核质量监督报告和质量问题处理结果，向上级主管领导汇报质量工作情况。4.参与公司质量管理体系的策划、建立和完善工作，推动质量管理体系的有效运行。5.组织开展质量改进活动，制定质量改进计划并跟踪实施效果。（二）质量检验员职责1.按照规定的检验标准和方法，对原材料、零部件、半成品和成品进行检验和试验，确保产品质量符合要求。2.做好检验记录，如实填写检验数据和结果，对检验数据的准确性和可靠性负责。3.及时发现质量问题，对不合格品进行标识、隔离和记录，并及时报告上级主管。4.协助质量问题的调查和分析工作，提供相关检验数据和信息。5.参与质量改进活动，提出改进建议和措施。（三）质量体系内审员职责1.熟悉公司质量管理体系文件和标准要求，具备内部审核的能力和经验。2.按照内部审核计划，对公司质量管理体系进行审核，编制审核检查表，记录审核发现的问题。3.对审核中发现的不符合项进行跟踪和验证，确保问题得到有效整改。4.协助质量监督主管编写内部审核报告，向公司管理层汇报审核结果。5.参与质量管理体系的持续改进工作，提出改进建议和措施。（四）服务质量监督员职责1.负责收集客户对公司服务质量的反馈意见和投诉信息，及时进行整理和分析。2.对服务过程进行现场监督，检查服务人员的服务态度、服务规范和服务质量，发现问题及时纠正。3.协助处理客户投诉，跟踪投诉处理结果，确保客户满意度。4.定期对服务质量进行统计分析，撰写服务质量报告，为公司改进服务质量提供依据。5.参与服务质量改进活动，提出改进建议和措施，推动服务质量的持续提升。四、质量监督工作流程（一）质量监督计划制定流程1.每年年底，质量监督部门根据公司年度经营目标和质量方针，结合公司实际情况，制定下一年度质量监督计划初稿。2.初稿提交公司管理层审核，根据审核意见进行修改完善，形成正式的年度质量监督计划。3.年度质量监督计划经公司总经理批准后发布实施，并分发给各相关部门。（二）质量体系监督流程1.质量监督部门制定内部审核计划，明确审核的范围、内容、时间安排和审核人员分工等。2.审核人员按照审核计划和检查表进行现场审核，收集审核证据，记录审核发现的问题。3.审核结束后，审核人员编写内部审核报告，对审核结果进行总结和分析，提出不符合项及整改建议。4.质量监督部门将内部审核报告发送给各相关部门，要求责任部门在规定时间内制定整改措施并实施整改。5.质量监督部门对整改情况进行跟踪和验证，确保不符合项得到有效整改。整改完成后，对整改效果进行评价，形成内部审核跟踪报告。（三）产品质量监督流程1.原材料、零部件到货后，质量检验员按照检验标准和方法进行检验，合格后方可办理入库手续。2.生产过程中，质量检验员按照规定的频次和方法对半成品和成品进行检验，做好检验记录。3.发现不合格品时，质量检验员及时进行标识、隔离，并填写不合格品报告，报告上级主管。4.质量监督主管组织相关部门对不合格品进行评审，确定处理方式，如返工、返修、报废等。5.责任部门按照评审意见对不合格品进行处理，处理完成后，质量检验员进行重新检验，确保产品质量符合要求。（四）服务质量监督流程1.服务质量监督员通过多种渠道收集客户对公司服务质量的反馈意见和投诉信息，如客户满意度调查、服务热线、现场走访等。2.对收集到的信息进行整理和分析，确定服务质量问题的类型、程度和影响范围。3.针对服务质量问题，服务质量监督员对服务过程进行现场监督，检查服务人员的服务行为和服务质量，发现问题及时纠正。4.协助相关部门处理客户投诉，跟踪投诉处理进度和结果，确保客户满意。5.定期对服务质量进行统计分析，撰写服务质量报告，向公司管理层汇报服务质量状况，提出改进建议和措施。（五）质量问题处理流程1.质量问题发生后，发现人员及时报告上级主管，由质量监督主管组织相关部门进行调查。2.调查人员通过现场查看、查阅资料、询问当事人等方式，收集质量问题的相关信息，分析问题产生的原因。3.根据原因分析结果，制定纠正措施和预防措施，明确责任部门和责任人，规定措施的实施时间和要求。4.责任部门按照纠正措施和预防措施进行整改，质量监督部门对整改过程进行跟踪和监督。5.整改完成后，质量监督部门组织相关人员对整改效果进行验证，确保问题得到彻底解决，防止再次发生。6.对质量问题的处理过程和结果进行记录和归档，作为质量改进和管理决策的依据。五、质量监督相关记录与档案管理（一）记录管理1.质量监督部门应建立完善的质量记录管理制度，明确记录的种类、格式、填写要求、保存期限等。2.质量记录应真实、准确、完整，能够客观反映质量监督工作的过程和结果。记录应及时填写，不得事后补记或涂改。3.质量记录应妥善保管，防止损坏、丢失和泄露。记录的保存期限应符合相关法律法规和公司规定的要求。4.定期对质量记录进行整理和归档，便于查阅和追溯。质量记录的查阅和借阅应按照规定的程序进行审批。（二）档案管理1.质量监督部门应建立质量监督档案管理制度，对质量监督工作中形成的各类文件、资料、报告等进行分类归档管理。2.质量监督档案应包括质量管理体系文件、质量监督计划、内部审核报告、管理评审报告、产品质量检验报告、服务质量报告、质量问题处理记录等。3.档案管理人员应定期对质量监督档案进行整理和清查，确保档案的完整性和准确性。对过期或无用的档案，应按照规定的程序进行销毁处理。4.质量监督档案的查阅和借阅应严格按照规定的程序进行审批，确保档案的安全和保密。六、质量监督考核与奖惩（一）考核原则1.客观公正原则：以事实为依据，按照规定的考核标准和程序进行考核，确保考核结果客观公正。2.全面考核原则：对质量监督人员的工作业绩、工作能力、工作态度等方面进行全面考核。3.激励与约束并重原则：通过考核，激励质量监督人员积极工作，提高工作质量和效率，同时对工作不力的人员进行约束和督促改进。（二）考核内容1.工作业绩考核：主要考核质量监督人员完成质量监督任务的情况，包括质量体系监督、产品质量监督、服务质量监督、质量问题处理等工作的完成质量和数量。2.工作能力考核：考核质量监督人员的专业知识、技能水平、分析问题和解决问题的能力等。3.工作态度考核：考核质量监督人员的工作责任心、敬业精神、团队协作能力等。（三）考核方式1.定期考核：每季度对质量监督人员进行一次定期考核，考核结果作为季度绩效奖金发放和岗位调整的依据。2.不定期考核：根据工作需要，对质