产品ntf管理制度

产品ntf管理制度一、总则（一）目的为规范公司产品NTF（NonconformingTransfer，不合格品转移）管理流程，确保不合格品得到妥善处理，防止不合格品流入客户或后续生产环节，保障产品质量，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有产品从原材料采购、生产加工到成品交付过程中涉及的不合格品转移管理。（三）职责分工1.品质管理部门负责制定和完善产品NTF管理相关标准和流程。对不合格品进行判定、标识、隔离，并组织相关部门进行评审。跟踪不合格品的处理过程，确保处理措施有效执行。定期对产品NTF管理情况进行统计分析，提出改进建议。2.生产部门负责不合格品的隔离、存放和初步处理（如返工、返修等）。配合品质管理部门进行不合格品评审，按照评审结果执行相应的处理措施。对因生产过程导致的不合格品原因进行分析，采取预防措施，防止问题再次发生。3.采购部门负责对采购的原材料、零部件等不合格品进行处理，与供应商沟通协调退货、换货等事宜。跟踪供应商对不合格品的处理情况，确保供应商采取有效措施改进质量。4.销售部门及时了解客户反馈的产品不合格信息，并传递给品质管理部门。协助品质管理部门与客户沟通不合格品的处理方案，确保客户满意。5.其他相关部门根据各自职责，配合做好产品NTF管理的相关工作，如提供技术支持、资源保障等。二、不合格品的分类与判定（一）不合格品分类1.严重不合格品产品的关键性能指标不符合规定要求，可能导致产品无法正常使用或存在安全隐患。产品的质量问题对客户造成重大影响，如产品功能失效、造成人身伤害等。批量性的同类质量问题，严重影响产品整体质量水平。2.一般不合格品产品的主要性能指标部分不符合规定要求，但经过简单处理（如返工、返修）后可满足使用要求。产品存在一些外观缺陷或轻微质量问题，但不影响产品基本功能和使用安全。3.轻微不合格品产品的次要性能指标或非关键特性不符合规定要求，对产品正常使用影响较小。产品存在一些不影响外观和功能的细微瑕疵，如表面划痕、色泽稍有差异等。（二）不合格品判定依据1.产品的设计图纸、技术标准、工艺文件等相关文件规定。2.与客户签订的合同、协议中约定的质量要求。3.国家或行业相关质量标准和规范。三、不合格品的标识与隔离（一）标识要求1.品质管理部门在发现不合格品时，应立即对其进行标识。标识方式可采用粘贴不合格标签、在产品上加盖不合格印章、在记录中注明等方式。2.不合格标签应注明产品名称、型号、批次、不合格类型、发现日期等信息，确保标识清晰、准确、可追溯。（二）隔离措施1.不合格品应及时从生产现场、仓库等区域隔离出来，放置在专门的不合格品区域。不合格品区域应设置明显的标识，防止与合格品混淆。2.对于不同类型、不同批次的不合格品，应进行分区存放，以便于管理和后续处理。3.在不合格品未得到妥善处理之前，任何人不得擅自移动、使用或处理不合格品。四、不合格品的评审（一）评审组织1.品质管理部门负责组织不合格品评审会议，相关部门（如生产部门、采购部门、销售部门等）人员参加。2.评审会议应明确主持人、记录人，确保评审过程有序进行。（二）评审内容1.不合格品的性质、严重程度、产生原因等情况介绍。2.分析不合格品对产品质量、生产进度、客户需求等方面的影响。3.讨论并确定不合格品的处理方案，如返工、返修、让步接收、退货、报废等。（三）评审记录1.评审会议应做好记录，记录内容包括评审时间、地点、主持人、参会人员、不合格品情况介绍、评审意见及处理方案等。2.评审记录应妥善保存，作为不合格品处理过程的重要依据，保存期限按照公司档案管理规定执行。五、不合格品的处理（一）返工与返修1.对于一般不合格品，经评审可采取返工或返修措施的，由生产部门制定详细的返工或返修计划。2.返工或返修计划应明确操作步骤、工艺要求、质量标准、责任人、完成时间等内容。3.生产部门按照返工或返修计划进行操作，品质管理部门负责对返工或返修过程进行监督和检验，确保返工或返修后的产品符合质量要求。4.返工或返修后的产品需重新进行检验，合格后方可转入下一工序或入库。（二）让步接收1.对于某些不合格品，若不影响产品的主要功能和使用安全，且经过相关部门评估和客户同意后，可采取让步接收措施。2.让步接收应办理相关审批手续，明确让步接收的范围、条件、有效期等内容，并由品质管理部门记录在案。3.对于让步接收的产品，应在产品标识或相关记录中注明“让步接收”字样，以便追溯和管理。4.销售部门应及时将让步接收产品的情况告知客户，并跟踪客户使用情况，确保客户无异议。（三）退货1.对于采购的原材料、零部件等不合格品，或经评审需退货的成品，采购部门负责与供应商沟通协调退货事宜。2.退货时应明确退货原因、数量、规格等信息，并按照双方签订的合同或协议办理退货手续。3.采购部门跟踪供应商的退货处理情况，确保退货顺利进行，并要求供应商采取有效措施改进质量，防止类似问题再次发生。（四）报废1.对于严重不合格品或无法通过返工、返修等方式处理的不合格品，经评审后予以报废。2.报废处理应填写报废申请单，注明产品名称、型号、批次、报废原因、报废数量等信息，经相关部门审批后执行。3.报废产品应按照公司规定的程序进行处理，如集中销毁、变卖等，确保报废产品得到妥善处置，防止流入市场造成不良影响。六、不合格品处理过程的跟踪与验证（一）跟踪要求1.品质管理部门负责对不合格品处理过程进行跟踪，确保处理措施按计划执行。2.跟踪内容包括返工或返修进度、让步接收产品的使用情况、退货处理结果、报废产品的处置情况等。（二）验证方式1.对返工或返修后的产品进行重新检验，验证其是否符合质量要求。2.收集客户对让步接收产品的反馈信息，评估让步接收措施的有效性。3.检查退货产品是否已妥善退回供应商，供应商是否采取了改进措施。4.核实报废产品是否已按规定进行处理。（三）结果记录1.品质管理部门对不合格品处理过程的跟踪与验证结果进行记录，记录内容应包括跟踪时间、跟踪事项、验证结果等。2.对于跟踪与验证过程中发现的问题，应及时组织相关部门进行分析和处理，确保不合格品得到彻底解决。七、不合格品的统计与分析（一）统计内容1.每月统计各类不合格品的数量、比例、分布情况等。2.统计不合格品产生的部门、环节、原因等信息。（二）分析方法1.采用柏拉图、鱼骨图、趋势图等统计工具对不合格品数据进行分析，找出主要问题和潜在原因。2.定期召开质量分析会议，对不合格品统计分析结果进行讨论，制定针对性的改进措施。（三）改进措施1.根据不合格品统计分析结果，相关部门制定改进措施，明确责任人和完成时间。2.品质管理部门跟踪改进措施的执行情况，评估改进效果，确保产品质量持续提升。八、培训与宣传（一）培训计划1.品质管理部门制定产品NTF管理相关培训计划，定期组织对员工进行培训。2.培训内容包括不合格品的分类与判定、标识与隔离、评审与处理、统计与分析等方面的知识和技能。（二）培训方式1.采用内部培训、外部培训、现场演示、案例分析等多种方式进行培训，提高员工对产品NTF管理的认识和能力。2.鼓励员工积极参与培训，对培训效果进行考核，将考核结果与员工绩效挂钩