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文档简介

房地产预算管理制度编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人第一章总则第一条目的合理配置地产集团及各子公司经营活动所需资源，确保各项战略目标实现；监督和控制集团及各子公司经济运行情况；分析和考核地产集团及各子公司经营成果和经济效益；实现地产集团年度经营目标并最终实现地产集团战略目标。第二条范围本制度适用于房地产板块全体成员企业全面预算管理。第三条职责地产集团预算管理委员会（1）制定集团预算管理制度；

（2）组织集团年度预算编制工作；审核下发集团和各公司年度经营目标；

（3）监督各子分公司预算管理委员会的工作，对其预算合理性进行检查；

（4）监控地产集团整体预算执行情况，按月向管理层提供预算执行情况评价报告；

（5）组织地产集团年度预算决算工作，向集团董事会提交集团年度决算报告；

（6）协助集团经营管理部制定各板块负责人年度绩效指标，按照考核要求定期向集团经营管理部提供各板块负责人考核指标的实际完成情况；

（7）负责集团本部的预算管理。子分公司预算管理委员会（1）组织本公司的年度预算编制工作；下发本公司的年度经营目标；

（2）审核本公司的预算，并报地产集团预算管理委员会审核；

（3）监控本公司的预算执行情况，按月向本公司管理层和地产集团预算管理委员会提供预算执行情况评价报告；

（4）组织本公司的年度预算决算，出具预算决算报告；

（5）按照考核要求定期向地产集团预算管理委员会提供办公室负责人考核指标的实际完成情况。第二章预算编制原则第四条支持集团战略实现原则：各级预算单位的预算管理工作要与集团保持高度一致，对影响总体预算目标的预算调整，报地产集团预算管理委员会批准，并报宇通集团预算管理委员会备案。预算调整时，需提交审批流程，按照授权经各级领导审批。第二十条预算的决算与考核各公司应根据地产集团预算管理委员会的统一安排，组织年度决算工作，认真分析决算结果与预算的差异并分析原因，形成决算报告上报板块管理层和地产集团预算管理委员会。地产集团预算管理委员会汇总编制整体决算报告并上报集团董事会。各公司预算管理委员会根据考核要求，向地产集团预算管理委员会报送本公司负责人年度绩效指标的实际完成情况，地产集团预算管理委员会审核汇总后报送宇通集团经营管理部。第七章

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