总承包单位安全管理行为检查表

总承包单位质量安全管理行为检查表分部项目名称：检查时间：检查项目检查要点扣分标准应得分扣减分实得分存在问题备注安全总部管理核查管理人员（项目经理、技术负责人、安全员等）的执业资格、岗位证书、劳动合同、社保缴纳证明等与总包单位无劳动关系扣5分55总包单位有无定期对项目管理人员进行安全生产责任制考核无绩效考核记录扣5分；记录不齐扣3分55施工方案审批记录需总部技术部门签字盖章，不满足扣5分55总部定期检查项目部质量、安全管理制度执行情况无记录扣5分，不及时扣3分55总部是否通过例会、专项检查等方式对项目部进行督导查看总部与项目部的往来函件（如工作联系单、指令单），会议纪要（如总部参加的月例会、专题会议记录）；缺一项扣2分55总部是否与项目签订《项目管理目标责任书》，明确质量、安全、进度等考核指标缺项扣5分，内容不完整不明确扣3分55安全生产责任制总包是否与分包签订安全管理协议未与分包单位签订安全管理协议（不区分分包数量）扣5分；签字盖章不齐全，未明确签署日期扣3分55项目安全管理人员配备是否充足；项目负责人是否有法人授权的委托书无委托书扣5分；未按照合同要求配置安全管理人员，缺一人扣5分55项目部各级人员岗位安全责任书（项目总包单位人员均应签字）未签订安全责任书扣5分，缺一人扣1分55管理人员安全生产责任制考核表（每月考核）考核记录缺失、考核不及时扣5分；考核人与被考核人不符合法规要求扣3分；管理人员缺一份扣2分55安全生产责任制班组（部门）考核表（是否每个签责任书的人员都有签字）未开展班组考核、考核不及时扣5分；考核记录不齐全扣3分55目标管理是否制定安全管理目标；目标是否报送总包集团审批未制定扣5分；未报送集团审批扣5分55是否将安全责任目标进行分解未进行目标分解扣5分；55安全生产管理目标考核表（分年度、月度考核）未建立扣5分；未定期开展目标考核扣3分；55项目部安全生产管理目标考核表（人员签字是否齐全）考核记录缺失、考核不及时扣5分；考核人与被考核人不符合法规要求扣3分；管理人员缺一份扣2分55安全技术交底各分部分项安全技术交底是否有缺漏每缺一项扣2分55交底内容是否全面或具有针对性交底内容不全面扣2分，针对性不强扣1分55交底人、被交底人、监督人是否履行签字手续交底资料造假扣5分；交底人不符合要求扣3分；交底签字记录、日期不齐全扣2分；55安全技术交底表（视现场施工进度情况抽查）现场抽查的作业人员核对交底记录，特种作业人员交底缺失及记录不齐全扣5分；其余各种扣3分55安全检查是否建立安全检查制度；总包集团公司是否有法人带班检查记录未建立制度扣5分；无法人带班检查记录扣5分55是否有安全检查记录未按制度执行安全检查扣5分；安全检查记录不全、检查不及时扣3分；55事故隐患整改是否做到定人、定时间、定措施未按三定原则要求整改扣3分55检查记录是否真实及资料是否闭合检查记录不齐全扣1分每份；检查记录不真实扣2分每份；55现场未及时整改存在较大安全隐患安全检查现场隐患未及时整改扣2分；55项目部安全检查及隐患整改记录表相关文件未建立扣5分；记录不齐全扣2分；55有限空间作业安全验收表相关文件未建立扣5分；记录不齐全扣2分；55安全教育是否有安全教育制度未建立制度扣5分；55施工管理人员、专职安全员是否按规定进行年度培训未按制度开展扣5分；缺一人扣1分；教育记录签字不齐全扣2分55入场工人是否进行三级安全教育未按制度开展扣5分；缺一人扣1分；教育记录签字不齐全扣2分55检查工人入场三级安全教育登记表（相关人员签字是否齐全）未按制度开展扣5分；缺一人扣1分；教育记录签字不齐全扣2分55班前安全活动各班组班前安全活动记录（是否齐全、活动内容是否具有针对性、签字人员是否有缺漏）检查当天前一日无活动记录扣5分；不齐全扣5分，人员缺漏扣1分每人55安全日志安全日志（填写是否及时，内容是否完整、相关人员是否签字等）填写不及时扣1分每天；内容记录不完整扣2分；项目负责人未审阅签字扣1分55特种作业持证上岗特种作业人员是否都持证上岗未持证上岗的出现扣5分；证书过期的扣3分；55特种作业人员进场是否办理审批（施工单位向监理单位报审）未进行进场报审的扣5分；审批程序不规范扣3分；签字不齐全扣2分；55特种作业人员证件过期未及时更新或未办理退场手续每人扣1分55项目特种作业人员登记表未建立登记表扣3分；登记表信息不齐全扣2分；55应急预案及演练综合应急预案（应急救援物资与实际一致）未编制应急预案扣5分；应急预案要素不齐全扣2分；应急预案无应急路线扣1分；无应急物资清单扣2分；现场应急物资与清单不一致扣1分；55专项应急预案是否齐全（根据现场进度检查坍塌、高坠、触电、消防、夏季三防等专项预案）缺一项扣2分55事故应急救援演练计划（是否按计划执行）未编制应急演练计划扣5分；未按照计划开展扣2分每次55事故应急救援演练记录（是否有相应的演练记录）无应急演练记录扣5分；应急演练记录签字确认不齐全扣3分；55危大工程管控危大、超危大工程汇总表（是否与实际一致、相关单位人员是否签字）未建立扣5分；与实际不一致扣3分；签字确认不齐全扣2分；55危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证审查表未组织专家论证扣5分；未按照专家审查意见修改及施工扣5分；55是否设置重大危险源公示牌（内容与现场实际是否吻合）未设置扣5分；与现场实际不符扣3分；55是否开展重大危险源辨识、评估、分级管控工作（每月开展一次危险源辨识和评估）未开展危险源辨识评估分级扣5分；工作开展不及时扣3分；危险源辨识评价不齐全扣2分；55安全操作规程各工种、各种机械设备的安全操作规程是否齐全、具有针对性（查目录）缺一项扣1分55动火作业审批表动火作业审批表（审批时间、动火期限、签字有无问题）现场动火作业无动火审批表扣5分；要素不齐扣3分；过期扣3分55安措费台账绿色施工安全防护措施费用投入计划表未建立计划表扣5分；计划表内容不齐扣2分；55绿色施工安全防护措施费用实施登记表（是否与现场投入一致）未建立登记表扣5分；与现场不一致扣3分；55基坑支护分部分项工程安全技术交底(基坑工程）未开展技术交底扣5分；技术交底内容不齐扣3分；技术交底人员不齐扣2分；55基坑支护观测记录表无记录表扣5分；记录不及时扣3分；55脚手架工程特种作业人员登记表（架子工）未建立登记表扣5分；与现场不一致扣3分；55分部分项工程安全技术交底（脚手架）未开展技术交底扣5分；技术交底内容不齐扣3分；技术交底人员不齐扣2分；55各类脚手架验收表（是否有及时验收，相关人员签字是否齐全）未验收扣5分；验收不及时扣5分；签字不齐扣3分55模板工程分部分项工程安全技术交底未开展技术交底扣5分；技术交底内容不齐扣3分；技术交底人员不齐扣2分；55各类模板支撑架验收表（重点检查是否有及时验收，相关人员签字是否齐全）未验收扣5分；验收不及时扣5分；签字不齐扣3分55模板拆除审批表（是否在拆除前审批、签字是否齐全）未审批已拆除扣5分；签字不齐扣3分55施工用电项目特种作业人员登记表（电工）未建立登记表扣5分；与现场不一致扣3分；55安全技术交底、安全操作规程（临时用电）未开展技术交底扣5分；技术交底内容不齐扣3分；技术交底人员不齐扣2分；55施工现场临时用电验收表未验收扣5分；验收不及时扣5分；签字不齐扣3分55接地电阻测试记录表未建立登记表扣5分；与现场不一致扣3分；55施工升降机分部分项工程安全技术交底未开展技术交底扣5分；技术交底内容不齐扣