HR对业绩赋能的价值呈现-猎聘

主题：

HR对业务赋能的价值呈现L

I

E

P

I

N1

、如何汇报HR的赋能价值？2

、如何评估薪酬激励的有效性？3

、如何做好人才健康度的评估？PARTA.01PARTA.02PARTA.03第一部分如何汇报HR的赋能价值？PARTONE1既定目标回顾2完成情况对比3完成好的因为做对了什么4没完成的因为遇到了什么问题5这些问题的背后反应了哪些本质问题6基于遇到的问题做了哪些应对措施及效果评估7就算没有完成目标,但仍然发现了更有价值的思考是什么8基于这个思考,接下来有什么规划9这些规划能个企业创造什么价值10.实施这样的规划需要哪些配合和支持11.在既定目标之外,我们还发现了哪些问题并做了改善12.这些改善的效果以及团队付出的努力如何13.再次重申人力资源的价值,明确大家对人力价值的正确期待14.倡导各层级各部门的配合最终都是自己受益的结果15.金句总结:

今年虽有要遗憾,明年再接再励

年终终结怎么写修正员工目标跟进业务复盘会组织绩效公式协助绩效面谈和绩效改进提高员工执行力推进了能上能下的宽带薪酬通过任职资格明确了员工成长路径改变了提成方式，加入难易系数完善了年终奖机制，创造增量分钱改善人才结构调整学历结构改善年龄与岗位分布开展多项培训打通复合人才拓展了XXX招聘渠道入职XXX人培养XXX人进行了哪些离职维护组织高管徒步行活动组织中层大讲堂活动组织基层传帮带活动优化组织架构完善岗位职责推进各版块SOP为了企业做

了哪些工作？提高组织效能提高人才储备贯彻企业文化1提高组织效率提升向奋斗者清晰的激励政策提高人岗适配

度减少工作模糊性完善组织结构招聘与配置薪酬福利岗位分析23231448完善合规体系为企业规避用过风险5完善绩效体系助力企业与员工目标共赢7完善更规范的制度帮企业明确边界6建立多做渠道帮助员工实现成长绩效评价体系

的完善与运行培训开发

\

职业规划人员流动劳动关系制度建设5768人员编制的确定

管理制度体系的建立

人事管理体系的确立管理体系的建立和完善情况通过建立严谨规范的制度流

程和岗位职责

，

降低了工作

推诿及协调沟通的无形成本。通过建立了薪酬绩效制度和

员工手册

，为员工描绘了清

晰的奋斗方向和成长路径。通过匹配组织架构和岗位设

计

，提高组织效率和降低错

配成本《公司岗位职责》明确各部门的组织架构制定新的薪酬制度体系制定绩效考评制度草案重新修订《员工手册》《公司管理制度汇编》《公司工作流程汇编》分析制定各部门岗位设置初步确定定员定编贴片位置（画面留白处）（画面留白处）老

师

画

面成果展示+问题改善招聘目标招聘计划完成率86%

新开发3个招聘渠道

完成5所校招建联培训目标培训覆盖率超过80%培训有效率超过50%绩效达标率87%共性指标达成率92%绩效奖金支出增幅30%（画面留白处）绩效目标年度人均工效提升16%2023年284m³/人绩效跟踪督办问题下降240%从3月份到12月份，组织了26次周期跟踪会，跟踪督办事项达1016项

，确保了各项工作的顺利开展

。通过定期跟踪督办

，从每月需要

跟踪的事项200项减少到现在每期的59项。

成果展示+问题改善200项

59项1016项26次2024年329m³/人成果展示+问题改善060504还可以更好XXXX采取了什么措施

汇报表达公式Q如果有了支持和配合有什么改善效果遇到了什么问题做了什么030201第二部分如何评估薪酬激励有效性？PARTTWO基本工资比例计算公式为基本工资/总薪酬

×100%。分析目的是了解基本工资在整体薪酬中的占比。福利待遇比例计算公式为福利待遇/总薪酬

×100%。衡量公司福利政策在薪酬体系中的重要性。绩效奖金比例计算公式为绩效奖金/总薪酬

×100%

。评估绩效奖金在激励员工方面的作用。薪酬结构分析薪酬构成对比企业发展阶段初创期成长期成熟期衰退期阶段特点快速验证市场快速增长规模持续稳定收益突破第二

曲线固定薪酬30%40%60%50%浮动薪酬70%60%40%50%组织影响程度决定生死决定优势决定效率决定大小固定薪酬30%40%50%60%浮动薪酬70%60%50%40%绩效变动程度变动极快变动较快偶尔变动基本稳定固定薪酬30%40%70%80%浮动薪酬70%60%30%20%固定薪酬占比固定薪酬是企业对员工的基本报酬

，通常包括基本工资

、岗位工资等

。在薪酬结构中

，固定薪酬的比例因企业

、行业和

岗位而异

。一般来说

，固定薪酬占比较高意味着员工收入的

稳定性较好

，但可能缺乏激励作用。浮动薪酬占比浮动薪酬是与员工绩效表现相关的报酬

，如奖金

、提成等。浮动薪酬的比例反映了企业对员工绩效的重视程度和激励程

度

。较高的浮动薪酬比例可以激发员工的积极性和创造力

，

但同时也增加了员工收入的不稳定性。*图片来源于网络资源短期激励占比短期激励是指与员工短期绩效表现相关的报酬

，如季度奖金

、年度奖金等

。短期激励的比例较高可以激发员工的短期工作积极性

，但可能导致员工过于关注短期目标而忽视长期目标。长期激励占比长期激励是指与员工长期绩效表现和企业长期发展相关的报酬

，如股票期权

、员工持股计划等

。长期激励的比例较高可以促使员工关注企业的长期发展

，并为之付出努力

，但也需要考虑员工的流动性和风险承受

能力。短期激励与长期激励比例其他非货币性薪酬包括培训机会

、晋升机会、工作环境等非货币性的薪酬元素

。这些元素虽然不是直接以货币形式支付，但对员工的吸引力和留任同样起到重要作用。企业自主福利包括带薪年假

、节日福利

、健

康检查等企业自主提供的福利。企业自主福利的丰富程度体现了企业对员工关怀和企业文化建设的重视程度。法定福利包括社会保险

、住房公积金等法定福利，是企业必须提供的员工福利之一

。法定福利的完善程度体现了企业的合规性和对员工权益的保障程度。福利及其他非货币性薪酬282844450055966127735

9581561076512.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.000.00

薪酬构成占比高管人员部门经理主管专业技术人员一般员工/助理操作工

基本薪资

固定奖金及补贴绩效工资（浮动薪资）

可量化福利0102030405060708090专业技术人员一般员工/

…高管人员部门经理人均薪资操作工主管8类型项目人工成本社保费住房公

积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本合计上月费用100001200050004000120003000500051000上月各项费用所占比例20%24%10%8%24%6%10%100%本月费用120001100060003000100003000300048000本月各项费用所占比例25%23%13%6%21%6%6%100%增减额2000-10001000-1000-20000-2000-3000费用浮动比例17%-9%17%-33%-20%0%-67%-6%各项费用所占比例浮动额5%-1%3%-2%-3%0%-4%0%类型项目人数人工成本社保费住房公

积金其它福利

成本培训成本上月人均成本100100120504030本月人均成本12010092502525增减额200-280-15-5浮动比例20.00%0.00%-23.61%0.00%-37.50%-16.67%各部门人工成本对比

上月人工成本

本月人工成本

浮动率40003000200015005000%-500-1500人力资源部市场部拓展部招商部生产部运营部本月人工成本占比运营部15%市场部生产部18%拓展部18%运营部,15%生产部,18%招商部,12%拓展部,18%市场部,24%运营部,17%生产部,29%招商部,11%拓展部,14%市场部,5%上月所占比例本月所占比例120%100%80%60%40%20%人工成本占比对比人力资源部,12%450035002500-20%-40%招商部12%人力资源部,30002000250022%25%各岗位人工成本对比上月人均成本

本月人均成本

浮动比例总经理总监

经理

主管

员工本月各岗位所占比例员工13%10%主管31%38%1400090004000-1000-6000-11000-1600080%60%40%20%0%-20%-40%-60%-80%总监经理54.3%45.2%38.5%40.6%

薪酬激励有效性奖金占薪酬比例分析60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%25分位

50分位

75分位

公司平均岗位名称绩效排名绩效等级薪酬水平（

万元/年）奖金占比薪酬分位销售经理1A+8050%75分位以上研发工程师2A7040%50-75分位人力资源经理3B

+5030%25-50分位市场营销专员4B3510%25分位以下财务分析师5B-165%25分位以下（偏低）

薪酬激励分析工资高吗？竞争高吗？激励高吗？相对人事费率比薪酬增长与营收增长比人均薪酬与人均销售比周期同比环比淡季/旺季

薪酬增长对比策略薪酬总额薪酬占比预算使用率总公司/分公司业务部门/职能部门管理层/执行层对象绝对产出与投入比

人效是指员工产出与投入资源（如时间

、成本）的比率，衡量工作效率和价值创造。人效分析不仅关注数量产出，也重视产出质量，确保高效率的同时维持或提升工作品质。什么是人效？质量与效率平衡效益指标

利润率

生产率

增长率*图片来源于网络资源03资源利用率评估员工对工作资源（如设备

、软件）的使用效率，

如设备的运行时间与空闲

时间的比例。02任务完成率反映员工在规定时间内完成任务的百分比

，例如销

售团队完成销售目标的比例。

效率指标01产出与工时比衡量员工每小时产出的工作量

，如制造业中每小时生产的零件数量。指标数值同比变化备注一

、薪酬概况1.

总薪酬支出（万元）1200+15%包括基本工资

、奖金

、福利等2.

平均薪酬（元/月）8000+10%全体员工平均3.

高管平均薪酬（元/月）25000+12%高层管理人员平均4.

核心技术人才平均薪酬（元/月）15000+15%核心技术岗位平均二

、激励措施1.

年度奖金总额（万元）300+20%基于各类业绩激励规则的设定和兑现2.

股权激励计划参与人数20新增5人授予限制性股票或股票期权3.

员工培训与发展投入（万元）100+30%包括内外部培训

、职业发展计划4.

员工满意度调查得分（满分100）85+

5分涉及薪酬

、工作环境

、职业发展等方面三

、业绩增长1.

营业收入（万元）8000+25%年度总收入2.

净利润（万元）1200+30%年度净利润3.

新产品上市数量4新增2款衡量创新能力与市场响应4.

客户满意度调查得分（满分100）90+3分客户对产品/服务的满意度四

、薪酬与激励有效性评估1.

薪酬增长率/业绩增长率比值0.6-2%薪酬增长相对于业绩增长的速度2.

激励措施实施后员工离职率5%-1%相比上一年度降低3.

关键岗位人员保留率90%+

5%核心技术人才

、高管等关键岗位4.

业绩增长中激励措施贡献度评估高-基于定性分析

，

评估激励措施对业绩增长的贡献

薪酬激励有效性分析维度计算方式分析价值薪酬成本分析薪酬总量根据财务报表和薪酬记录统计年度薪酬总投入反映企业年度薪酬成本规模人工成本产出效益（人事费用率）人工成本总额

/

营业收入×

100%评估人工成本投入产出效率百元人工成本产出比营业收入

/

人工成本总额×

100衡量每百元人工成本带来的营业收入薪酬固定与浮动比例（固浮比）固定薪酬部分

/

总薪酬×

100%

和

浮动薪酬部分

/

总薪酬

×

100%评估薪酬结构的激励性和稳定性薪酬偏离度（员工实际薪酬

-

市场薪酬水平或内部标准薪酬）/

市场薪

酬水平或内部标准薪酬×

100%评估企业薪酬水平与市场或内部标准的偏

离程度业绩增长分析营业收入增长率（本年度营业收入

-

上年度营业收入）/

上年度营业收入

×

100%衡量企业年度营业收入增长情况净利润增长率（本年度净利润

-

上年度净利润）/

上年度净利润×

100%衡量企业年度净利润增长情况薪酬成本与业绩增长关系薪酬成本占营业收入比重薪酬成本总额

/

营业收入×

100%评估薪酬成本对企业业绩的影响程度薪酬成本增长率与业绩增长率的

比较分别计算并比较两者增长率评估薪酬成本增长与业绩增长是否匹配其他薪酬分析员工离职率离职员工人数

/

总员工人数×

100%反映员工满意度和薪酬体系的吸引力人均薪酬水平总薪酬成本

/

总员工人数评估企业人工成本投入的重点和合理性薪酬满意度调研问卷评分等方式量化评估了解员工对薪酬体系的满意度

，

促进内部

公平性

薪酬增长对比维度及计算公式序号指标计算公式备注1元均回款元均回款

=

回款总额/工资总额来源：

华夏幸福基业2每工时销售额每工时销售额

=

销售额/员工工作总共时来源：

高鑫零售3人均回款人均回款

=

回款总额/平均员工人数适用于更关注回款情况的企业

，

比如现

金流压力较大或回款周期较长的企业4人均产量人均产量

=

总产量/平均员工人数比较适用于企业对生产部门的人效监测

，

比如用于对比企业下属不同工厂的管理

效率5人均产值人均产值

=

总产值/平均员工人数6人均毛利人均毛利

=

毛利总额/平均员工人数比较适用于贸易型企业7单位工资净利润单位工资净利润

=

净利润/工资总额比较适合成本导向型企业的人效监测，

特别是劳动力密集型且对劳动者技能要

求不高的制造业或服务业企业8单位工资销售额单位工资销售额

=

销售额/工资总额9单位工资回款单位工资回款

=

回款总额/工资总额10单位工资产量单位工资产量

=

总产量/工资总额11单位工资产值单位工资产值

=

总产值/工资总额

单位效率分析人效分析指标人均类指标人均销售额

=销售收入/员工人数人均产值

=总产值/员工人数人均利润

=利润总额/员工人数人均成本

=人工总成本/员工人数元均类指标元均产值

=总产值/薪酬福利总额人力资本投资回报率

=利润总额/薪酬福利总额占比类指标人事费用率

=薪酬福利总额/销售收入/总产值人事费用率

=薪酬福利总额/总运营成本增长类指标员工人数增长<组织收入或销售增速薪酬福利增速<组织收入或销售增速人均薪酬福利增速<人均销售或人均利润增速效率类指标OLE

=

时间利用率*生产效率*质量合格率时间利用率

=直接有效时间/出勤时间生产效率

=每小时实际产量/每小时标准产量质量合格率

=合格产量/实际总产量

人效数据分析类型指标名称2

019

年2

02

0年同比2

02

1年同比复合增长率经营数据营业收入5

,

765

,

8116

,350

,34510.1%8

,142

,

00528.2%18.8%营业成本+期间费用4

,506

,3174

,

990

,

04110.

7%6

,416

,64028.6%19.3%净利润1

,246

,5181

,367

,

8329.

7%1

,

751

,

07228.

0%18.5%净利润率21.6%21.5%-0.1%21.5%0.

0%经营活动净现金流776

,

7721

,608

,

816107.1%1

,270

,

852-21.

0%27.9%经营活动净现金流/净利润62.3%117.6%—72.6%人员配置人员数量40403426855.6%5275223.6%14.3%管理人员占比1.4%1.6%0.2%1.5%-0.1%技术人员占比47.2%48.3%1.1%48.1%-0.2%供应链人员占比27.

7%27.5%-0.1%29.4%1.9%销售人员占比20.1%19.1%-1.

0%17.6%-1.5%成本投入人工成本937

,2631

,

076

,59414.9%1

,458

,67135.5%24.8%人均人工成本23.2025.228.

7%27.659.6%9.2%成本结构人工成本占成本比重20.8%21.6%0.8%22.

7%1.2%人均创效人均营业收入142.71148.774.2%154.343.

7%4.

0%人均净利润30.8532.043.9%33.193.6%3.

7%投资回报万元人工成本产出营业收入6.155.90-4.1%5.585.4%-4.

7%万元人工成本产出净利润1.331.27-4.5%1.20-5.5%-5.

0%

人效数据分析合增长率=POWER(终值/值)^(1/年数)-1复

薪酬增长率对比横向对比同比环比同岗位同行业岗位对比各部门负责人对比各事业部老大对比纵向对比业务部门对比职能部门对比总监层级对比因素对比固定薪酬对比奖金支出对比人效对比维度销售类岗位对比职能类岗位对比高管层福利成本对比各行业人效指标行业/通用人效指标计算方式通用人事费用率人力成本÷

销售收入×

100%薪资福利率薪酬福利支出÷

销售收入×

100%劳动分配率人力成本÷

毛利润×

100%人均净利润净利润总额÷

平均职工人数×

100%内部变动率员工内部流动人数÷

年度平均总人数×

100%零售业人效（销售额）月平均销售额÷

月平均工作人数日人效日营业额÷

当日总人数人均销售额总销售额÷

总人数餐饮业人效（

营收）月平均营收÷

月平均工作人数坪效营收÷

营业面积人均接待顾客数总接待顾客数÷

总人数制造业人均产量总产量÷

平均员工人数人均产值总产值÷

平均员工人数人工分配率生产工人工资总额÷

各产品实用工时之和互联网/科技业人均贡献利润总贡献利润÷

总人数人均处理任务数总处理任务数÷

总人数人均解决客户问题数总解决客户问题数÷

总人数教育培训业人均授课时长总授课时长÷

总人数人均学生满意度(总满意度分数÷

总人数)×

100%人均招生数总招生数÷

总人数服务业人均服务次数总服务次数÷

总人数人均客户满意度(总满意度分数÷

总人数)×

100%人均客户保持率(保持客户数÷

总客户数)×

100%÷

总人数金融业人均管理资产规模总管理资产规模÷

总人数人均业务收入总业务收入÷

总人数人均客户数总客户数÷

总人数人效提升维度

人效提升维度人效提升维度第三部分如何评估人才健康程度？PARTTHREE如何评价人才健康度？02010304人才充足率分析人才密度考量人才结构剖析人才流向监测当前人才数量评估人才增长率计算人才数量的年度增长率岗位人才分布分析各岗位人才数量分布