小额工程管理办法韶关

小额工程管理办法韶关一、前言亲爱的各位同事们，在公司的运营过程中，小额工程虽然规模不大，但对于公司的业务拓展、基础设施完善以及日常运营的顺畅进行都有着不可或缺的作用。为了确保这些小额工程能够高效、优质、合规地完成，我们特别制定本管理办法。希望大家认真学习并贯彻执行，共同为公司的发展助力。二、适用范围本办法适用于公司在韶关地区开展的所有金额在[具体金额区间]以内的工程项目。这里所指的小额工程涵盖各类基础设施修缮、小型设备安装、局部场地改造等项目，但不包括大型项目中的附属小额工程部分，此类附属小额工程应按照主项目的管理办法执行。三、管理原则1.合法合规原则：所有小额工程必须严格遵守国家法律法规、韶关当地的政策规定以及行业相关标准。在项目的立项、实施、验收等各个环节，都要确保依法依规进行。这不仅是公司对自身运营的基本要求，也是对社会和合作伙伴的负责。希望大家在日常工作中，时刻牢记法律红线不能碰，合法合规开展每一项工程。2.高效务实原则：考虑到小额工程的特点，在保证工程质量和安全的前提下，我们要尽可能简化流程，提高工作效率。避免繁琐的程序和不必要的环节耽误工程进度。在实施过程中，鼓励大家积极创新工作方法，提升工作效能，以最快的速度、最优的质量完成工程任务。3.公平公正公开原则：无论是工程的发包、物资采购还是其他关键环节，都要做到公平对待每一个潜在的供应商和承包商。确保竞争的公正性，杜绝暗箱操作和不正当竞争行为。同时，要将工程相关信息及时、准确地向公司内部及相关利益方公开，接受各方监督。四、职责分工1.工程管理部门负责小额工程的整体规划和统筹安排。根据公司业务需求和发展战略，制定年度小额工程计划，合理分配资源，确保各项工程有序推进。对小额工程进行全程监管，包括工程进度、质量、安全等方面。定期对工程项目进行巡查，及时发现并解决问题，确保工程按照预定计划和标准完成。组织工程的竣工验收工作，对工程质量进行全面评估，确保工程达到预期目标。希望工程管理部门的同事们充分发挥专业优势，认真履行职责，成为小额工程顺利实施的坚实保障。2.财务部门负责小额工程资金的预算编制、审核和拨付工作。根据工程管理部门提交的工程计划，合理安排资金，确保工程资金的及时到位。对工程费用进行严格审核，控制工程成本，杜绝超支现象。严格审查工程相关发票、合同等财务资料，确保资金使用合法合规。定期对工程资金的使用情况进行核算和分析，为公司决策提供财务数据支持。财务部门要严格把关资金，为小额工程的财务安全保驾护航。3.采购部门负责小额工程所需物资和服务的采购工作。按照公司采购管理制度和相关规定，通过合法、合规的方式选择优质供应商，确保所采购的物资和服务符合工程要求。负责采购合同的签订、执行和管理。跟踪供应商的供货情况，确保物资按时、按质、按量供应。处理采购过程中的纠纷和问题，维护公司的合法权益。采购部门的同事要在保证质量的前提下，为工程采购性价比最高的物资和服务。4.使用部门提出小额工程的需求，并提交详细的工程需求报告。报告应包括工程的目的、内容、预期效果等信息，为工程的规划和实施提供基础依据。配合工程管理部门、采购部门等相关部门开展工作，提供必要的协助和支持。在工程实施过程中，及时反馈使用过程中的问题和建议，确保工程能够满足实际使用需求。使用部门作为工程的最终受益者，要积极参与工程全过程，确保工程符合实际使用场景。五、工程立项1.需求提出公司各部门如有小额工程需求，应首先填写《小额工程需求申请表》，详细说明工程的背景、必要性、工程内容、预算估算等信息。需求提出部门要对需求的真实性和合理性负责，确保所提工程需求确实符合公司业务发展需要。需求申请表需经部门负责人签字确认后，提交至工程管理部门。我们鼓励各部门在提出需求前，进行充分的内部讨论和调研，确保需求明确、合理。2.立项审核工程管理部门收到需求申请表后，应组织相关部门（如财务部门、技术部门等）进行联合审核。审核内容包括工程的必要性、可行性、预算合理性等方面。对于审核通过的项目，工程管理部门应下达《小额工程立项通知书》，明确工程的立项编号、工程名称、项目负责人等相关信息。对于审核未通过的项目，工程管理部门应向需求提出部门说明原因，并提出相应的修改建议。希望大家理解审核工作的重要性，积极配合，确保立项的工程切实可行。3.预算编制与审批立项后的小额工程，由工程管理部门会同财务部门，根据工程实际情况和市场价格，编制详细的工程预算。预算应涵盖工程所需的物资采购、劳务费用、设备租赁等各项费用。工程预算编制完成后，需提交公司相关领导审批。审批通过后的预算将作为工程实施过程中的费用控制依据。财务部门要严格把控预算编制的准确性和合理性，确保工程资金合理使用。六、工程发包1.发包方式选择对于金额较小、技术难度较低的小额工程，可采用直接发包的方式确定承包商。直接发包应选择具有良好信誉和相应资质的承包商，并与其签订详细的工程承包合同。对于金额相对较大、技术较为复杂的小额工程，应通过邀请招标的方式选择承包商。邀请招标应至少邀请三家符合资质要求的承包商参与投标，按照公平、公正、公开的原则进行评标和定标。我们希望选择最适合的承包商，为工程质量和进度提供保障。2.承包商资质审查在确定承包商之前，无论采用何种发包方式，都要对承包商的资质进行严格审查。审查内容包括承包商的营业执照、资质证书、安全生产许可证、业绩证明、人员配备等方面。只有资质审查合格的承包商，才能参与工程的发包竞争或直接承接工程。工程管理部门要认真核实承包商的资质信息，确保承包商具备相应的能力和条件。3.合同签订确定承包商后，工程管理部门应及时与承包商签订工程承包合同。合同内容应包括工程范围、工程质量、工程进度、工程价款、付款方式、双方权利义务、违约责任等条款。合同签订前，应提交公司法务部门进行审核，确保合同条款合法合规，维护公司的合法权益。签订合同后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。希望大家重视合同签订环节，避免后期出现纠纷。七、工程实施1.工程开工准备承包商在签订合同后，应按照合同约定及时组织人员、物资和设备进场，做好工程开工准备工作。同时，应向工程管理部门提交详细的施工组织设计和施工进度计划，经审核批准后，方可正式开工。工程管理部门应协助承包商办理相关开工手续，如施工许可证等，并协调解决施工现场的相关问题，为工程顺利开工创造条件。希望承包商能够积极准备，按时开工，确保工程进度。2.工程进度管理工程管理部门应定期对工程进度进行检查和监督，对照施工进度计划，及时发现工程进度偏差。对于进度滞后的工程，要分析原因，并督促承包商采取有效措施加以解决，确保工程按时完成。承包商应每周向工程管理部门提交工程进度报告，详细说明本周工程进展情况、存在的问题以及下周工作计划。希望承包商能够如实汇报进度，积极配合管理部门的工作。3.工程质量管理工程管理部门和承包商应共同建立质量管理体系，明确质量目标和质量控制措施。在工程实施过程中，严格按照国家相关质量标准和设计要求进行施工，确保工程质量。工程管理部门应定期对工程质量进行检查，对关键工序和隐蔽工程进行重点监控。发现质量问题，应及时要求承包商整改，整改合格后方可进行下一道工序。希望大家始终把质量放在首位，打造优质工程。4.工程安全管理承包商是工程安全的第一责任人，应建立健全安全管理制度，配备必要的安全管理人员和安全设施，确保施工安全。工程管理部门应加强对施工现场的安全检查和监督，督促承包商落实各项安全措施。如发现安全隐患，应责令承包商立即整改，确保施工过程中的人员和财产安全。安全无小事，希望大家时刻紧绷安全这根弦。八、物资采购管理1.采购计划编制根据工程预算和施工进度计划，采购部门应编制详细的物资采购计划。采购计划应明确物资的名称、规格、数量、采购时间、采购方式等信息。采购计划需经工程管理部门和财务部门审核后，方可实施。希望采购部门能够合理安排采购计划，确保物资及时供应。2.采购实施按照采购计划，采购部门应通过公开招标、询价采购、直接采购等合适的方式进行物资采购。在采购过程中，要货比三家，选择质量可靠、价格合理的供应商。对于重要物资的采购，应签订详细的采购合同，明确物资的质量标准、交货时间、交货地点、付款方式等条款。采购部门要严格按照采购程序进行操作，确保采购过程合法合规。3.物资验收物资到货后，采购部门应会同工程管理部门、使用部门等相关人员进行验收。验收内容包括物资的数量、规格、质量、外观等方面。验收合格的物资，应办理入库手续；验收不合格的物资，应及时与供应商沟通，要求其退换或采取其他处理措施。希望大家认真做好物资验收工作，确保投入工程的物资符合要求。九、工程变更管理1.变更申请在工程实施过程中，如因实际情况需要进行工程变更，应由变更提出部门填写《小额工程变更申请表》，详细说明变更的原因、内容、对工程进度和费用的影响等信息。变更申请表需经部门负责人签字确认后，提交至工程管理部门。希望各部门在提出变更申请前，谨慎考虑，尽量减少不必要的变更。2.变更审批工程管理部门收到变更申请表后，应组织相关部门（如财务部门、技术部门等）进行联合审批。审批内容包括变更的必要性、可行性、对工程整体的影响等方面。对于影响较大的变更，还需提交公司相关领导审批。只有经过审批通过的变更，方可实施。希望大家理解变更审批的严谨性，确保变更合理合规。3.变更实施经审批通过的工程变更，由工程管理部门通知承包商进行实施。承包商应按照变更要求及时调整施工方案和进度计划，并确保变更部分的工程质量。工程管理部门应跟踪变更实施情况，对变更引起的工程费用增减进行记录和核算，为工程结算提供依据。希望承包商能够积极配合变更实施，保证工程顺利推进。十、工程竣工验收1.验收申请工程完工后，承包商应首先进行自检，自检合格后，向工程管理部门提交《小额工程竣工验收申请表》，并附上工程竣工报告、工程竣工图纸、工程质量检测报告等相关资料。工程管理部门收到验收申请后，应在规定时间内组织相关部门（如使用部门、财务部门等）进行竣工验收。希望承包商能够做好自检工作，为顺利验收做好充分准备。2.验收内容竣工验收主要包括工程实体质量验收、工程资料验收等方面。工程实体质量验收应按照国家相关质量标准和设计要求进行，检查工程是否达到预定的使用功能。工程资料验收应检查工程建设过程中的各项资料是否齐全、规范，包括施工图纸、变更通知、材料检验报告、隐蔽工程验收记录等。希望大家重视验收工作，确保工程质量和资料完整。3.验收结果处理对于验收合格的工程，工程管理部门应出具《小额工程竣工验收报告》，各方签字确认后，工程正式交付使用。对于验收不合格的工程，工程管理部门应明确整改要求和整改期限，责令承包商限期整改。整改完成后，重新进行验收。希望承包商能够积极整改，确保工程最终通过验收。十一、工程结算与付款1.工程结算编制工程竣工验收合格后，承包商应在规定时间内编制工程结算书，提交至工程管理部门。工程结算书应详细列出工程各项费用，包括工程价款、变更费用、材料价差等，并附上相关的结算依据。工程管理部门收到工程结算书后，应进行初审，审核工程结算的完整性、准确性和合理性。初审合格后，提交至财务部门进行终审。希望承包商能够如实编制结算书，确保结算工作顺利进行。2.工程结算审核财务部门收到工程结算书后，应组织专业人员或委托具有资质的工程造价咨询机构进行终审。审核内容包括工程量计算是否准确、单价套用是否合理、费用计取是否合规等方面。审核过程中，如有疑问，财务部门应及时与工程管理部门、承包商沟通核实。审核完成后，出具《小额工程结算审核报告》。财务部门要严格把关工程结算审核，确保公司资金合理支出。3.工程付款根据工程承包合同约定和工程结算审核结果，财务部门应及时办理工程付款手续。付款前，应确保承包商提供合法有效的发票及其他相关资料。工程付款应严格按照公司财务管理制度执行，确保资金支付安全、合规。希望财务部门能够高效处理付款事宜，保障承包商的合法权益。十二、监督与考核1.内部监督公司审计部门应定期对小额工程的管理情况进行审计监督，检查工程立项、发包、实施、验收、结算等各个环节是否符合本管理办法的规定。对于审计发现的问题，应及时提出整改建议，并跟踪整改落实情况。希望审计部门发挥监督作用，确保小额工程管理规范。2.外部监督积极接受政府相关部门和社会的监督。对于政府部门的检查和社会的反馈意见，要认真对待，及时整改。鼓励公司员工和社会各界对小额工程管理中的违规行为进行举报，对经查实的举报，给予举报人一定的奖励。希望大