佛山学院出差管理办法

佛山学院出差管理办法总则目的为了规范佛山学院教职工出差管理，加强差旅费预算及支出管理，保证出差人员工作与生活的需要，提高资金使用效益，根据国家和地方相关法律法规以及教育行业的管理标准，结合本校实际情况，特制定本办法。适用范围本办法适用于佛山学院全体教职工因公出差的管理。因公出差是指教职工因教学、科研、管理等工作需要到常驻地以外地区（不含出国出境）开展的公务活动。管理原则1.出差必须有明确的公务目的，严格执行事前审批制度，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。2.差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。3.各部门应严格控制出差人数和天数，加强差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。出差审批审批流程1.教职工出差前应填写《佛山学院出差审批表》，明确出差事由、目的地、行程安排、预计天数、经费来源等信息，并按规定的审批权限进行审批。2.一般教职工出差，由所在部门负责人审批；部门负责人出差，由分管校领导审批；校领导出差，按上级有关规定执行。3.因紧急情况临时出差无法事先办理审批手续的，应电话或其他方式向相关领导报告，经同意后方可出差，并在出差结束后及时补办审批手续。特殊情况审批1.参加会议、培训等活动的，应提供会议、培训通知等相关文件作为审批依据。如通知中明确要求统一安排食宿且费用自理的，应在审批表中注明。2.到常驻地以外地区开展科研合作、调研等活动的，应提供合作协议、调研提纲等相关材料。3.出差期间需要绕道、改变行程或延长出差时间的，应提前向原审批领导报告，经批准后方可执行。因不可抗力等特殊原因无法提前报告的，应在返回后及时说明情况并补办审批手续。城市间交通费交通工具选择1.出差人员应根据出差任务需要和路途远近等因素，合理选择交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：|人员级别|火车（含高铁、动车、全列软席列车）|轮船（不包括旅游船）|飞机|其他交通工具（不包括出租小汽车）||||||||校级领导及相当职务人员|软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座|二等舱|经济舱|凭据报销||其余人员|硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座|三等舱|经济舱（经学校批准方可乘坐）|凭据报销|2.校级领导及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。3.未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。订票与报销1.出差人员应通过学校指定的票务平台或正规渠道购买城市间交通票据。2.乘坐飞机的，订票费、经批准发生的签转或退票费、民航发展基金、燃油附加费等可以凭据报销。3.乘坐火车、轮船、长途汽车等交通工具的，应提供相应的车票、船票、汽车票等票据。票据上应注明乘车（船）日期、出发地、目的地、票价等信息。4.对于无法取得正规票据的特殊情况，如乘坐农村客运班车等，出差人员应提供情况说明，经部门负责人审核、分管校领导批准后，方可报销。住宿费住宿标准1.出差人员应在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆、酒店等住宿场所。学校执行分地区住宿费限额标准，具体标准参照国家和地方有关规定执行。2.对于参加会议、培训等活动，举办方统一安排住宿且费用自理的，如住宿费超出规定标准，经提供会议、培训通知等相关证明材料，可据实报销。住宿报销1.出差人员应提供住宿费发票作为报销依据，发票上应注明住宿天数、单价、金额等信息。2.住宿费发票应与出差审批表中的出差地点、时间等信息相符。如实际住宿地点与出差目的地不一致，应提供合理的说明。3.多人出差合住一间房间的，应提供住宿费用分割单或其他相关证明材料，按实际分摊金额报销。伙食补助费补助标准1.伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。学校执行分地区伙食补助费标准，具体标准参照国家和地方有关规定执行。2.出差人员在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地标准执行。补助发放1.出差人员的伙食补助费实行定额包干，无需提供餐饮发票。2.如出差期间由接待单位统一安排用餐或参加会议、培训等活动已统一安排食宿的，不再发放伙食补助费。但出差人员应向接待单位或会议、培训举办方缴纳相关费用，并取得相应票据，可凭票据在规定标准内报销。市内交通费交通标准1.市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。2.出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，不再发放市内交通费。报销方式1.市内交通费实行定额包干，无需提供交通票据。2.出差人员因工作需要，在市内乘坐出租小汽车的，应在出差审批表中注明原因，经部门负责人审核、分管校领导批准后，可据实报销，但不再发放当天的市内交通费。其他规定差旅费报销时间出差人员应在出差结束后一个月内办理差旅费报销手续。因特殊情况不能及时报销的，应向财务部门说明情况。差旅费报销凭证1.差旅费报销时应提供出差审批表、城市间交通票据、住宿费发票、餐饮发票（如有）等相关凭证。所有凭证应真实、合法、有效，内容完整、清晰。2.对于通过公务卡或银行转账方式支付的费用，应提供支付凭证。差旅费核算1.差旅费应按照经费来源进行分类核算。教学、科研等项目经费开支的差旅费，应按照项目预算和相关管理规定执行。2.学校财务部门应加强对差旅费报销的审核，对不符合规定的费用不予报销。监督与检查1.学校审计、纪检等部门应定期对差旅费管理和使用情况进行监督检查，对发现的问题及时进行处理。2.出差人员应严格遵守本办法的规定，如有弄虚作