华润it资产管理办法

华润it资产管理办法总则目的为了加强华润集团IT资产的管理，提高IT资产的使用效率，保障IT资产的安全、完整，降低IT资产的运营成本，确保IT资产能够更好地支持集团各项业务的开展，根据国家相关法律法规和行业标准，结合华润集团实际情况，特制定本办法。适用范围本办法适用于华润集团总部及下属各子公司、分公司、事业部等所有涉及IT资产管理的部门和单位。本办法所指的IT资产包括但不限于计算机硬件设备（如服务器、台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印机等）、软件资产（如操作系统、办公软件、专业软件等）、网络设备（如路由器、交换机等）以及相关的附属设备和配件。管理原则1.统一领导，分级管理：集团总部对IT资产管理工作进行统一领导和规划，各下属单位在集团总部的指导下，负责本单位IT资产的具体管理工作。2.责任明确，分工协作：明确各部门和岗位在IT资产管理中的职责，各部门之间相互协作，共同做好IT资产管理工作。3.科学配置，合理使用：根据集团业务发展的需要，科学合理地配置IT资产，提高资产的使用效率，避免资产的闲置和浪费。4.安全可靠，防范风险：采取有效的安全措施，保障IT资产的安全可靠运行，防范各种安全风险。IT资产的分类与编码资产分类1.硬件资产服务器类：包括各种类型的服务器，如文件服务器、数据库服务器、应用服务器等。计算机设备类：台式电脑、笔记本电脑等。外部设备类：打印机、复印机、扫描仪、传真机等。网络设备类：路由器、交换机、防火墙等。存储设备类：磁盘阵列、磁带库等。2.软件资产系统软件：操作系统、数据库管理系统等。办公软件：办公套件（如MicrosoftOffice、WPSOffice等）。专业软件：根据不同业务需求使用的专业软件，如设计软件、财务软件等。中间件：用于连接不同软件系统的中间件产品。资产编码为了便于IT资产的管理和识别，对每一项IT资产进行唯一编码。编码规则如下：1.编码结构：采用“公司代码+资产类别代码+顺序号”的结构。2.公司代码：由集团统一分配给各下属单位的代码。3.资产类别代码：根据上述资产分类，为每一类资产分配一个特定的代码。4.顺序号：按照资产的购置顺序依次编号。IT资产的采购管理采购计划1.各部门根据业务发展需求和IT资产的使用状况，每年年底编制下一年度的IT资产采购计划。采购计划应包括资产的名称、型号、数量、预算等详细信息。2.采购计划需经部门负责人审核后，报本单位IT管理部门汇总。3.IT管理部门对各部门的采购计划进行综合平衡和审核，编制本单位的年度IT资产采购总计划。采购总计划需报本单位领导审批后执行。采购审批1.对于预算内的IT资产采购，由IT管理部门根据采购计划进行审批。2.对于预算外的IT资产采购，需由使用部门提出申请，说明采购的原因和必要性，经IT管理部门审核后，报本单位领导审批。3.对于重大IT资产采购项目（如金额较大的服务器采购、软件系统采购等），需组织相关专家进行论证，并按照集团的相关规定进行审批。采购实施1.IT管理部门根据审批通过的采购计划，选择合适的供应商进行采购。采购过程应遵循公开、公平、公正的原则，采用招标、询价、竞争性谈判等方式进行。2.在采购合同签订前，应仔细审核合同条款，确保合同内容符合法律法规和集团的相关规定。合同中应明确资产的规格、型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。3.采购到货后，由IT管理部门组织相关人员进行验收。验收内容包括资产的数量、规格、型号、质量等是否与合同一致。验收合格后，办理入库手续。IT资产的验收与入库管理验收标准1.硬件资产外观无损坏、变形，配件齐全。性能指标符合合同要求，能够正常运行。随机附带的资料（如说明书、保修卡等）齐全。2.软件资产软件版本符合合同要求，功能完整。软件授权合法有效，能够正常安装和使用。附带的软件文档（如用户手册、安装指南等）齐全。验收流程1.采购到货后，采购人员应及时通知IT管理部门和使用部门进行验收。2.IT管理部门组织相关技术人员对资产进行验收。验收人员应按照验收标准进行严格检查，并填写验收报告。3.验收合格的资产，由IT管理部门办理入库手续。入库时，应登记资产的名称、型号、数量、编码、购置日期、供应商等信息。入库管理1.IT资产入库后，应按照资产的类别和存放地点进行分类存放，确保资产的安全和完好。2.建立IT资产库存台账，定期对库存资产进行盘点，做到账实相符。3.对于闲置的IT资产，应及时进行清理和处理，避免资产的积压和浪费。IT资产的配置与发放管理配置原则1.根据员工的岗位需求和工作任务，合理配置IT资产。2.优先满足关键业务部门和重要岗位的需求。3.遵循节约原则，避免过度配置资产。配置流程1.员工根据工作需要，向所在部门提出IT资产配置申请。申请应说明申请资产的名称、型号、数量、用途等信息。2.部门负责人对员工的申请进行审核，审核通过后报本单位IT管理部门。3.IT管理部门根据资产的库存情况和配置原则，对申请进行审批。审批通过后，办理资产发放手续。发放管理1.IT管理部门按照审批结果，将资产发放给使用部门或员工。发放时，应填写资产发放登记表，注明资产的名称、型号、编码、发放日期、使用人等信息。2.使用部门或员工收到资产后，应签字确认，并妥善保管和使用资产。IT资产的使用与维护管理使用管理1.资产使用人应严格按照操作规程使用IT资产，不得擅自更改资产的配置和参数。2.不得将IT资产用于与工作无关的活动，不得擅自外借或转让资产。3.定期对IT资产进行清洁和保养，确保资产的正常运行。维护管理1.IT管理部门应建立IT资产维护档案，记录资产的维护情况。2.定期对IT资产进行巡检和维护，及时发现和解决问题。3.对于出现故障的IT资产，应及时进行维修。维修过程中，应做好记录，包括故障现象、维修时间、维修人员、维修费用等信息。4.对于需要更新或升级的IT资产，应根据业务需求和技术发展情况，及时进行更新或升级。IT资产的盘点与清查管理盘点计划1.IT管理部门每年应制定IT资产盘点计划，明确盘点的时间、范围、方法等。2.盘点计划应报本单位领导审批后执行。盘点流程1.成立盘点小组，由IT管理部门、财务部门和使用部门的相关人员组成。2.盘点小组按照盘点计划，对IT资产进行全面盘点。盘点时，应核对资产的名称、型号、编码、数量、存放地点等信息，并与资产台账进行核对。3.对于盘盈、盘亏的资产，应查明原因，提出处理意见。4.盘点结束后，盘点小组应编制盘点报告，报本单位领导审批。清查管理1.除定期盘点外，IT管理部门还应不定期对IT资产进行清查，及时发现和处理资产管理中存在的问题。2.对于清查中发现的问题，应及时进行整改，并建立长效机制，防止类似问题再次发生。IT资产的报废与处置管理报废标准1.硬件资产资产使用年限已达到规定的折旧年限，且无法正常使用。资产因损坏无法修复，或修复费用过高。技术落后，无法满足业务需求。2.软件资产软件版本过时，无法与现有系统兼容。软件授权到期，且无法续期。软件功能已被其他软件替代。报废审批1.资产使用部门或员工发现资产符合报废标准时，应向所在部门提出报废申请。申请应说明资产的名称、型号、编码、购置日期、报废原因等信息。2.部门负责人对报废申请进行审核，审核通过后报本单位IT管理部门。3.IT管理部门组织相关技术人员对资产进行鉴定，确定是否符合报废标准。鉴定通过后，报本单位领导审批。处置方式1.对于报废的IT资产，应按照国家相关法律法规和集团的有关规定进行处置。处置方式包括出售、捐赠、拆解、销毁等。2.在处置过程中，应确保资产的信息安全，防止数据泄露。3.处置收入应及时上缴财务部门，纳入单位的财务管理。IT资产的安全管理安全制度1.建立健全IT资产安全管理制度，明确安全管理的职责和要求。2.加强对员工的安全培训，提高员工的安全意识和防范能力。数据安全1.对IT资产中的重要数据进行备份，备份数据应存储在安全可靠的地方。2.采取加密技术，对敏感数据进行加密处理，防止数据泄露。3.严格