房地产公司检查管理办法

房地产公司检查管理办法一、总则（一）目的为加强房地产公司的规范化管理，确保公司各项工作符合相关法律法规及行业标准，提高公司运营效率和质量，保障公司及客户的合法权益，特制定本检查管理办法。（二）适用范围本办法适用于公司内部各部门、各项目组以及所有参与公司业务活动的人员。（三）基本原则1.合法性原则：检查工作必须严格遵守国家法律法规、行业规范及公司内部规章制度。2.全面性原则：涵盖公司运营的各个环节，包括项目开发、销售、物业管理等。3.客观性原则：检查过程中应实事求是，以客观事实为依据，避免主观偏见。4.及时性原则：及时发现问题并采取措施加以解决，防止问题扩大化。5.持续改进原则：通过检查发现公司管理中的薄弱环节，不断完善管理制度和流程。二、检查机构与职责（一）检查小组公司设立检查小组，负责定期和不定期对公司各项工作进行检查。检查小组由公司内部各部门的专业人员组成，成员应具备相关业务知识和丰富的工作经验。（二）检查小组职责1.制定检查计划和方案，明确检查内容、方法、时间安排等。2.按照检查计划和方案开展检查工作，收集相关资料和证据。3.对检查中发现的问题进行分析和评估，提出整改建议和措施。4.跟踪整改情况，确保问题得到有效解决。5.撰写检查报告，向上级领导汇报检查结果。（三）被检查部门及人员职责1.积极配合检查小组的工作，如实提供相关资料和信息。2.对检查中发现的问题及时进行整改，制定整改计划并按时完成整改任务。3.针对检查中发现的问题，分析原因，采取措施加以预防，避免类似问题再次发生。三、检查内容与标准（一）项目开发1.土地获取检查土地出让合同的签订、履行情况，确保土地获取合法合规。核实土地开发进度是否符合合同约定，有无闲置土地等情况。2.规划设计审查规划设计方案是否符合城市规划要求，是否取得相关部门的审批文件。检查设计变更的程序是否合规，是否对项目质量和进度产生不利影响。3.工程建设检查施工单位的资质和信誉，是否具备相应的施工能力。监督工程质量，检查工程是否符合国家和行业标准，有无质量隐患。审查工程进度，确保项目按时交付使用。检查工程安全管理情况，是否存在安全事故隐患。4.成本控制审查项目成本预算的编制和执行情况，是否超预算支出。检查成本核算的准确性和规范性，确保成本数据真实可靠。（二）销售管理1.销售政策检查销售政策的制定是否符合法律法规和市场规律，是否公平合理。核实销售政策的执行情况，有无违规销售行为。2.销售合同审查销售合同的签订是否规范，条款是否清晰明确，是否保障双方的合法权益。检查销售合同的履行情况，有无逾期交房、逾期付款等违约行为。3.销售价格核实销售价格的制定是否合理，是否存在价格欺诈等行为。检查价格调整的程序是否合规，是否及时向客户公示。（三）物业管理1.服务质量检查物业服务内容是否符合合同约定，服务标准是否达标。收集业主对物业服务的满意度调查，了解业主的需求和意见。2.设施设备维护审查设施设备的维护计划和执行情况，确保设施设备正常运行。检查设施设备的维修记录，是否及时处理设施设备故障。3.安全管理核实小区的安全防范措施是否到位，是否存在安全漏洞。检查安保人员的配备和工作情况，是否履行职责。4.环境卫生检查小区的环境卫生状况，是否整洁干净，有无垃圾堆积等问题。审查环境卫生管理制度的执行情况，是否定期进行清扫和消毒。四、检查方式与频率（一）定期检查1.每月组织一次全面检查，对公司各部门、各项目的工作进行系统检查。2.每季度对重点项目进行专项检查，深入了解项目进展情况和存在的问题。（二）不定期检查1.根据公司业务需要或上级领导指示，随时开展不定期检查。2.对投诉较多或存在问题隐患的部门和项目进行突击检查。（三）专项检查针对特定的业务领域或问题开展专项检查，如财务审计、工程质量专项检查等。五、检查程序（一）检查准备1.检查小组根据检查计划和方案，明确检查人员分工，准备检查所需的文件、表格、工具等。2.提前通知被检查部门和人员，告知检查的时间、内容、方式等，要求其做好准备工作。（二）现场检查1.检查人员按照分工对被检查部门和项目进行实地查看，查阅相关资料，与相关人员进行沟通交流。2.收集检查过程中发现的问题和证据，做好记录。（三）问题反馈1.检查结束后，检查小组对检查情况进行汇总分析，形成问题清单。2.及时向被检查部门和人员反馈问题清单，要求其对问题进行确认。（四）整改落实1.被检查部门和人员针对问题清单制定整改计划，明确整改措施、责任人、整改期限等。2.按照整改计划认真组织整改，定期向检查小组汇报整改进展情况。（五）跟踪复查1.检查小组对整改情况进行跟踪复查，核实整改措施是否落实到位，问题是否得到有效解决。2.对整改不力的部门和人员进行督促和问责。六、检查结果处理（一）通报表扬对检查中表现优秀的部门和个人，给予通报表扬，并在公司内部进行宣传推广。（二）责令整改对检查中发现的一般性问题，下达责令整改通知书，要求被检查部门和人员限期整改。（三）经济处罚对因工作失误或违规行为给公司造成损失的部门和人员，按照公司相关规定给予经济处罚。（四）纪律处分对严重违反公司规章制度或法律法规的部门和人员，给予纪律处分，直至解除劳动合同。七、整改跟踪与复查（一）整改跟踪1.建立整改跟踪台账，记录问题整改的全过程，包括整改措施、责任人、整改期限、整改进展情况等。2.定期对整改情况进行跟踪检查，及时掌握整改工作的动态。（二）复查1.整改期限届满后，检查小组对整改情况进行复查。2.复查合格的，予以销号；复查不合格的，责令继续整改，并按照相关规定进行处理。八、检查资料归档（一）归档范围1.检查计划、方案、通知等文件。2.检查记录、问题清单、整改计划等资料。3.检查报告、整改跟踪台账、复查记录等文件。（二）归档要求1.检查资料应及时整理、分类归档，确保资料的完整性和准确性。2.归档资料应妥善保管，便于查阅和使用。九、附则（一）解释