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文档简介

一、引言为了规范公司员工差旅行为，提高差旅效率，降低差旅成本，确保公司财务安全，特制定本差旅指引方案。本方案适用于公司全体员工因公出差的情况。二、差旅审批流程1.出差申请：-出差人员需提前填写《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、预算及所需物品。-《出差申请表》需经部门负责人审批，签字确认。2.预算审核：-财务部门对《出差申请表》中的预算进行审核，确保预算合理、合规。-审核通过的《出差申请表》需返回给出差人员。3.审批权限：-出差金额在5000元以下，由部门负责人审批；-出差金额在5000元（含）至10000元，由部门负责人及分管领导审批；-出差金额在10000元（含）以上，由总经理审批。4.审批时间：-出差申请应在出差前至少3个工作日提交；-特殊情况需紧急出差，可提交《紧急出差申请表》，经审批后可临时调整审批流程。三、差旅标准1.交通费用：-国内出差：-高铁/动车二等座；-火车硬卧；-普通飞机经济舱；-国外出差：-商务舱；-高铁/动车二等座；-火车硬卧；-普通飞机经济舱。2.住宿费用：-国内出差：-三星级酒店或同等标准；-国外出差：-四星级酒店或同等标准。3.餐饮费用：-每天不超过200元人民币；-国外出差，根据当地实际情况调整。4.其他费用：-会议费、资料费、通讯费等，根据实际情况合理报销。四、差旅报销流程1.报销单据：-出差人员需提供完整的差旅报销单据，包括车票、住宿费发票、餐饮费发票、通讯费发票等。-单据需清晰、完整，并加盖公司公章。2.报销流程：-出差人员将报销单据提交至财务部门；-财务部门对报销单据进行审核；-审核通过的报销单据由财务部门办理报销手续。3.报销时间：-出差结束后30个工作日内提交报销申请；-特殊情况可提前或延后提交。五、差旅纪律1.出差期间：-严格遵守国家法律法规和公司规章制度；-不得擅自改变出差地点、时间；-不得公款旅游、违规消费。2.报销纪律：-不得虚报、冒领差旅费用；-不得将个人费用列入公司报销；-不得利用职务之便谋取私利。六、附则1.本方案由公司人力资源部负责解释和修订。2.本方案自发布之日起实施。七、附件1.《出差申请表》2.《紧急出差申请表》3.《

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