工程材料调查管理办法

工程材料调查管理办法一、总则（一）目的为加强公司工程材料管理，规范工程材料调查工作，确保工程材料质量可靠、供应及时、成本合理，保障公司工程项目顺利进行，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司所有工程项目涉及的各类工程材料的调查管理，包括原材料、构配件、设备等。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准规范，确保工程材料调查管理活动合法合规。2.质量第一原则：把工程材料质量放在首位，通过科学的调查方法，选择质量可靠的材料供应商和产品。3.全面性原则：对工程材料的采购、供应、质量、价格等各个环节进行全面调查和管理。4.成本效益原则：在保证工程质量的前提下，合理控制工程材料成本，提高经济效益。5.动态管理原则：根据工程进展、市场变化等因素，对工程材料调查管理工作进行动态调整和优化。二、职责分工（一）工程管理部门1.负责提出工程材料需求计划，明确材料规格、型号、数量、质量要求等。2.参与工程材料供应商的考察、评估和选择工作。3.协助采购部门进行材料采购合同的签订和执行监督。4.对进场工程材料进行验收，确保符合工程要求。（二）采购部门1.根据工程管理部门的需求计划，制定采购计划并组织实施。2.负责工程材料供应商的开发、调查、筛选和管理。3.组织与供应商进行商务谈判，签订采购合同。4.跟踪采购合同执行情况，协调解决采购过程中的问题。（三）质量部门1.制定工程材料质量检验标准和检验计划。2.对进场工程材料进行质量检验和检测，出具检验报告。3.参与工程材料供应商的质量评估工作，对不合格材料提出处理意见。（四）财务部门1.负责工程材料采购资金的预算安排和支付管理。2.对工程材料采购成本进行核算和分析，提供财务数据支持。（五）项目经理1.全面负责工程项目中工程材料调查管理工作的统筹协调。2.确保工程材料的供应满足工程进度要求，质量符合标准，成本控制在预算范围内。3.对工程材料调查管理工作中的重大问题进行决策。三、工程材料调查流程（一）需求分析1.工程管理部门根据工程项目设计文件、施工图纸、施工组织设计等，结合工程进度计划，详细分析工程所需各类材料的品种、规格、型号、数量及质量要求，编制工程材料需求计划。2.需求计划应明确材料的名称、规格、型号、数量、预计进场时间、质量标准等信息，并经相关负责人审核签字确认。（二）供应商调查1.采购部门根据工程材料需求计划，通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商信息库。2.对潜在供应商进行初步调查，了解其生产能力、质量控制体系、信誉状况、价格水平、售后服务等方面情况。3.筛选出符合基本要求的供应商，向其发出供应商调查表，要求其提供营业执照、生产许可证、产品质量认证文件、业绩证明等相关资料。4.采购部门会同质量部门、工程管理部门等相关人员，对供应商提供的资料进行审核，并实地考察供应商的生产经营场所，评估其实际生产能力、质量保证措施等。（三）供应商评估1.成立供应商评估小组，成员包括采购部门、质量部门、工程管理部门、财务部门等相关人员。2.评估小组根据供应商调查情况，从质量、价格、交货期、售后服务、信誉等方面制定评估指标体系，并确定各指标的权重。3.对供应商进行综合评估打分，根据得分情况将供应商分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。4.评估结果经公示无异议后，纳入供应商管理档案，作为后续采购决策的重要依据。（四）采购决策1.采购部门根据供应商评估结果，结合采购成本、交货期等因素，选择合适的供应商进行采购谈判。2.在采购谈判过程中，明确双方的权利和义务，包括材料规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、售后服务等条款。3.谈判达成一致后，签订采购合同。采购合同应符合法律法规要求，明确双方的责任和义务，确保合同的有效性和可执行性。（五）合同执行与跟踪1.采购部门负责采购合同的执行，按照合同约定及时向供应商下达订单，跟踪订单执行情况，确保供应商按时、按质、按量供应工程材料。2.供应商发货前，应提前通知采购部门，采购部门及时通知质量部门和工程管理部门做好验收准备。3.在合同执行过程中，如出现供应商交货延迟、质量问题、价格变更等情况，采购部门应及时与供应商沟通协调，采取相应措施解决问题，并做好记录。（六）材料验收1.工程材料到货后，质量部门按照质量检验标准和检验计划，对材料进行严格的质量检验和检测。2.工程管理部门会同采购部门等相关人员对材料的规格、型号、数量、外观等进行核对验收。3.验收合格的材料，由验收人员签字确认，并办理入库手续；验收不合格的材料，应及时通知供应商处理，严禁不合格材料进入施工现场。四、工程材料质量管理（一）质量标准制定1.质量部门根据国家相关法律法规、行业标准以及工程实际要求，制定工程材料质量标准和检验规范。2.质量标准应明确材料的各项性能指标、外观要求、检验方法、抽样规则等内容，确保检验工作的科学性和准确性。（二）检验检测1.质量部门按照质量标准和检验计划，对进场工程材料进行逐批检验检测，确保每一批材料都符合质量要求。2.对于重要的工程材料或质量控制难度较大的材料，可委托具有资质的第三方检测机构进行检测。3.检验检测过程中，应做好详细记录，包括检验日期、材料名称、规格型号、批次、检验项目、检验结果、检验人员等信息。（三）不合格品处理1.经检验检测不合格的工程材料，质量部门应及时出具不合格报告，并通知采购部门和工程管理部门。2.采购部门负责与供应商沟通，要求其限期处理不合格材料，如退货、换货、补货等。3.工程管理部门对已进场的不合格材料进行标识、隔离，严禁在工程中使用。对于已使用的不合格材料，应制定相应的处理措施，确保工程质量不受影响。（四）质量追溯1.建立工程材料质量追溯体系，记录材料的采购、供应、检验、使用等全过程信息。2.一旦发现工程材料质量问题，能够通过质量追溯体系迅速查明问题材料的来源、流向及相关责任人，采取有效的措施进行处理。五、工程材料价格管理（一）价格调研1.采购部门定期收集市场上工程材料的价格信息，分析价格走势，为采购决策提供参考。2.关注行业动态、政策变化、原材料价格波动等因素对工程材料价格的影响，及时调整采购策略。（二）价格谈判1.在与供应商进行采购谈判时，采购部门应充分了解市场价格行情，运用谈判技巧，争取合理的采购价格。2.对于批量采购或长期合作的供应商，可通过签订框架协议、年度合同等方式，约定价格调整机制，确保采购价格的相对稳定。（三）成本分析1.财务部门会同采购部门等相关人员，定期对工程材料采购成本进行核算和分析。2.分析成本构成，找出成本控制的关键点，提出降低成本的措施和建议，为公司节约采购资金。六、工程材料库存管理（一）库存计划1.工程管理部门根据工程进度计划和材料需求计划，结合材料采购周期、运输时间等因素，制定工程材料库存计划。2.库存计划应明确各类材料的库存数量、库存时间、存储地点等信息，确保库存合理，避免积压或缺货。（二）库存管理1.仓库管理部门按照库存计划，对工程材料进行分类存放、标识管理，确保材料存储安全、有序。2.建立库存台账，详细记录材料的出入库情况，包括入库日期、材料名称、规格型号、数量、供应商、出库日期、领用部门、领用数量等信息。3.定期对库存材料进行盘点，确保账实相符。如发现账实不符，应及时查明原因，进行调整处理。（三）库存盘点1.制定库存盘点计划，明确盘点时间、范围、人员分工等。2.盘点过程中，应认真核对库存材料的数量、规格、型号、质量等信息，如实记录盘点结果。3.对盘点中发现的问题，如盘盈、盘亏、损坏等，应及时分析原因，提出处理意见，报相关部门审批后进行处理。七、监督与考核（一）内部监督1.公司内部设立专门的监督机构或岗位，对工程材料调查管理工作进行全过程监督检查。2.监督内容包括需求计划编制的合理性、供应商调查评估的公正性、采购合同的签订与执行情况、材料验收的规范性、质量控制的有效性、价格管理的科学性、库存管理的准确性等方面。3.对监督检查中发现的问题，及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改，并跟踪整改落实情况。（二）考核评价1.建立工程材料调查管理工作考核评价制度，对各相关部门和人员的工作绩效进行考核评价。2.考核评价指标包括工作任务完成情况、工作质量、工作效率、成本控制、团队协作等方面。3.根据考核评价结果，对