3C作业指导书汇编

页浙江良精阀门有限公司作业指导书汇编(依据强制性产品认证实施细则灭火设备产品喷水灭火设备产品CCCF-MHSB-01(A/2)、强制性产品认证实施规则灭火设备产品CNCA-C18-03:2014、ISO9001编制)文件编号:LJ/3C-WI--2017文件版次:A/0编制：审核：批准：分发号：文件状态:受控■非受控□2017年11月15日发布2017年12月01日实施作业指导书编号：LJ/3C-WI-2017目录版本号：A更改码：0第1页共1页序号作业指导书名称文件编号版本状态文件编写守则LJ/3C-WI-01-2017I/0员工岗位规范LJ/3C-WI-02-2017I/0设施保养规定LJ/3C-WI-03-2017I/0生产采购物资分类规定LJ/3C-WI-04-2017I/0材料标识管理规定LJ/3C-WI-05-2017I/0特殊工序管理规定LJ/3C-WI-06-2017I/0测量和监控装置管理规定LJ/3C-WI-07-2017I/0仓库管理规定LJ/3C-WI-08-2017I/0图纸和技术文件管理制度LJ/3C-WI-10-2017I/0理化管理制度LJ/3C-WI-11-2017I/0计量器具的使用、维护和保养管理制度LJ/3C-WI-12-2017I/0车间现场定置管理、文明生产管理制度LJ/3C-WI-14-2017I/0仓库管理制度LJ/3C-WI-15-2017I/0安全生产管理制度LJ/3C-WI-16-2017I/0设备管理制度LJ/3C-WI-17-2017I/0工装夹具使用和维护保养管理制度LJ/3C-WI-18-2017I/0阀门成品系列号编制规程LJ/3C-WI-33-2017I/0机加工检验规范LJ/3C-WI-35-2017I/0烤漆外包管理办法LJ/3C-WI-36-2017I/0通用阀门密封性能试验规范LJ/3C-WI-37-2017I/0消防蝶阀例行和确认检验规程LJ/3C-WI-38-2017I/0消防信号阀例行和确认检验规程LJ/3C-WI-39-2017I/0消防闸阀例行和确认检验规程LJ/3C-WI-40-2017I/0消防阀门产品进料检验规程LJ/3C-WI-41-2017I/0铸造外包管理办法LJ/3C-WI-42-2017I/0热处理工艺及检验规范LJ/3C-WI-53-2017I/0无损检测作业规范LJ/3C-WI-54-2017I/0密封面研磨作业指导书LJ/3C-WI-57-2017I/0焊接工艺规范LJ/3C-WI-60-2017I/0装配作业指导书LJ/3C-WI-61-2017I/0机加工工艺规范LJ/3C-WI-62-2017I/0包装交付作业指导书LJ/3C-WI-63-2017I/0涂漆作业指导书LJ/3C-WI-64-2017I/0检验设备运行检查规程LJ/3C-WI-65-2017I/0设备操作规程LJ/3C-WI-66-2017I/0零部件过程检验规范LJ/3C-WI-67-2017I/0产品装配检验规范LJ/3C-WI-68-2017I/0电信号测试规程LJ/3C-WI-69-2017I/0作业指导书编号：LJ/3C-WI-01-2017文件编写守则版本号：A更改码：0第1页共1页1目的使企业内文件编写程序化。2范围适用于企业内所有文件的编制。3编写要求3.1文件的格式3.1.1刊头、刊尾部分编写格式采用本文件的格式。3.2文件的内容3.2.1文件名称:3.2.2文件内容:正文部分的内容应包括:a.目的:文件的控制目的b.范围:文件活动涉及的范围c.定义:给出特定的名词的定义(需要时)d.职责:该项活动程序的主要责任部门及配合部门的职责e.程序:按活动的逻辑顺序描述活动的细节f.引用文件:与所写文件相关的其他程序、管理文件、技术文件等g.附件：本程序所应用的报告、记录、表格等。3.3文件编号规定LJ/3C-X-X-X编制时间章节号文件类别企业代号文件类别:“A1”--质量手册；“A2”--程序文件；“WI”--作业指导书；“TS”—技术文件；“JL”—记录注1：记录的自然号前加相关程序的自然号。注2：技术文件的章节号用01（规范类）、02（通用图纸类）表示。3.4文件编写注意事项3.4.1编写应做到“该说到的要说到，说到的一定要做到”。不要将不切实际的作法写入，一定要注意文件的可操作性。3.4.2程序文件条款号以四位数字为限，若有更具体的内容需区分，则以小写英文字母作为区别。3.5文件发放的受控号由文件发放部门在发放时给定，为01、02……。部门编号部门编号总经理01供应部06副总经理02生产部07办公室03车间08销售部04质检部09技术部05财务部10作业指导书编号：LJ/3C-WI-02-2017员工岗位规范版本号：A更改码：0第1页共3页1目的确保与质量直接有影响的有关人员岗位标准明确，符合其上岗要求。2范围适用于公司内对质量有直接影响的人员的上岗资格的确认。3职责3.1办公室负责人员的上岗培训工作，并按规定要求对其进行考核。3.2各人员按岗位标准要求接受培训，只有在获得上岗资格后才能从事所属工作。4程序4.1对下列人员应明确其岗位标准要求：4.1.1总经理4.1.2管理者代表4.1.3总工4.1.4各部门主管4.1.5主管下属管理人员4.1.6检验员4.1.7设计/工艺员4.1.8操作工（含车、钳工）4.1.9焊接员4.1.10仓管员4.1.11采购员4.1.12销售员4.1.13内部质量审核员4.1.14其他人员4.2岗位要求4.2.1总经理具备下列条件之一具备高中以上学历，并从事相关工作两年以上，具有较好的组织、协调和决策能力，熟悉阀门知识，具有较高的市场调查能力。4.2.2管理者代表熟悉质量体系的运作流程，由相关工作两年以上。由总经理批准。具有较好的组织、协调能力，4.2.3总工具有工程师以上技术职称。从事相关技术工作8年以上，熟悉阀门的结构和选材，具有较好的组织、协调能力，作业指导书编号：LJ/3C-WI-02-2017员工岗位规范版本号：A更改码：0第2页共3页4.2.5主管下属管理人员具备下列条件之一高中以上学历，并以工作二年以上，受过相关的职业培训，由较好的配合、沟通、组织协调能力。4.2.6检验员a)具有初中以上学历，并已经本公司培训合格，具有检验业务能力；b)具有两年以上，符合本公司专业的工作经验；c)熟悉阀门知识，能独立对产品合格与否作出判断。4.2.7设计/工艺员a)具有中专以上学历，并已取得助理工程师及以上资格或具有两年专业工作经验且经总经理批准人员；b)熟悉本公司业务，能独立完成部门主管分配的设计任务；c)能利用CAD进行辅助设计，灵活有效地处理设计及生产过程中出现的技术问题，4.2.8操作工a)具有初中以上学历，并已经本公司培训合格，具有实际操作能力；b)能够阅读图纸、工艺，完全按技术要求加工生产；c)在加工过程中，能对产品合格与否作出判断，避免不合格品流入下道工序。4.2.9焊接员操作工的要求全部适用；按照ASME锅炉和压力容器规范第IX卷经资格认证。4.2.10焊接检验员4.2.6条款的要求全部适用；应经过AWS或公司文件化的焊接知识的培训认可的且具有符合ISO9712,EN473或ASNT-SNT-TC-1A要求的目视测试合格的资格，同时具有对焊缝检验的能力。4.2.11仓管员熟悉阀门知识，能独立对产品作出判断，具有初中以上学历，并已经本公司培训合格，4.2.12采购员具有两年以上，符合本公司专业的工作经验，具有高中以上学历，并已经本公司培训合格，具有采购业务能力，熟悉物资采购的知识和相关标准。4.2.13销售员有高中以上学历，并已经本公司培训合格，具有销售业务能力，熟悉阀门相关知识，具有良好的表达和沟通能力。4.2.14内部质量审核员经过外部培训机构培训，获得内审员资格证书。熟悉本部门工作流程，发现问题，能及时指出并提出纠正。4.2.15其他人员作业指导书编号：LJ/3C-WI-02-2017员工岗位规范版本号：A更改码：0第3页共3页熟悉本岗位工作，能独立完成上级分配的任务。经过本公司培训合格，且经部门主管或公司领导评定认可。4.2.16无损探伤人员a)经过中国国家技术监督局和其他有资格的单位培训，按照ISO9712,ASMEIS,SNTA规范获得相应等级资格证书（I,II或III级）b)熟悉相应探伤项目的工作流程和工艺。4.2.17热处理操作人员a)经过中国国家技术监督局和其他有资格的单位培训，按照相应热处理规范获得相应资格证书。b)熟悉相应热处理项目的工作流程和工艺。作业指导书编号：LJ/3C-WI-03-2017设施保养规定版本号：A更改码：0第1页共3页1目的规定了对生产设备进行有效控制，旨在确保在用设备处于良好的技术状态，以满足产品质量和生产上的需要。2范围适用于直接与产品质量有联系的设备，包括必要的工装制造。3职责3.1生产部负责每年设备保养计划的编制，包括设备更新、维修及必要的工装制造计划。3.2质检部负责设备维修（大修）的精度检验及必要的工装验收。3.3使用部门按要求做好设备的保养。3.4质检部参与对设备更新、处理的鉴定。4程序4.1设施的正确使用4.1.1使用部门的主管人员应教育设施使用者爱护设施，正确使用和精心维护。生产工人应贯彻执行设施操作的五项纪律和四项要求；五项纪律：⑴遵守设施安全操作规程，凭上岗证使用设施；⑵经常保持设施清洁，按规定加油；⑶认真遵守交接班制度；⑷保管好专用工具和机床附件，不得丢失或损坏；⑸发现故障立即停车检查，自己不能处理时应及时通知检修人员；b)四项要求：⑴整齐：工件、附件及工具放整齐；设施安全装置配备齐全；线路管道完整；作业线整齐畅通；⑵清洁：设施内外清洁，各润滑面、丝杆、齿条等处无油垢；各种系统及装置不漏油，不漏水，不漏气；切屑、垃圾清扫干净；⑶润滑：各润滑系统油路畅通，按时加油、换油；润滑油质量符合规定要求；油壶、油枪、油杯齐全；油毡、油线、油标清洁完好；⑷安全：凭上岗证操作，实行定人定机交接班制度；经常督促检查合理使用，精心保养设施；消除不安全隐患。4.2设施的维护保养4.2.1使用部门的车间主管应组织职工开展设施的日常维护保养，使用部门应保证日保养质量，发现设施存在问题应及时采取措施，切实解决。4.2.2发生设施事故时，应保持现场，由使用部门及时上报生产部处理。4.2.3使用部门应对本部门的工序质量控制点及特殊工序的设施进行重点维护，由操作员进行每班点检，日点检的内容：a)设施的电器系统是否正常；b)设施的各轨面有无碰伤或砸伤；c)设施的运转情况是否处于正常状态，有无异声；d)设备操作系统或操作机构是否操作灵活，准确；e)各主要技术性能指标能否满足生产工艺要求；f)安全防护装置是否安全可靠；作业指导书编号：LJ/3C-WI-03-2017设施保养规定版本号：A更改码：0第2页共3页g)各润滑部位按设施使用要求添加润滑油。4.2.4日点检不需作记录，但一旦发现异常应作好记录并及时报告生产部主管处理。4.2.5生产部根据设备的运行情况及使用频率编制年度保养计划，确定设施的保养级别（一级或二级）分发各部门设施保养人执行。4.2.6一级保养，由各使用部门组织每年进行一次。以操作者为主，维修工为辅，保养内容：清除设施表面“黄袍”油污；对设施的配合间隙适当检查与调整；对油毛毡、塞块拆卸、清洗、检查；对各润滑部位充分润滑，并清检电器控制箱。4.2.7保养后由生产部组织使用部门进行检查，对保养不合格的责令重新保养至合格为止。4.2.8二级保养，由使用部门组织保养，以维修工为主，操作工为辅进行保养，至少3年进行一次。保养内容为：对设施传动部位进行部分解体检查，清洗和修整，并更换磨损的零件；对主轴箱、传动箱、冷却箱清洗换油；检验设施精度，经调整、修复后，重新校正水平；检修电器箱，整理线路，检查和清理电动机及附件。4.2.9二级保养结束后由生产部会同使用部门按二级保养要求验收，对保养不合格的责令重新保养至合格为止。4.2.10进口及国产精密、大型、稀有设施的维护保养进口及国产精密、大型、稀有设施的操作者要选择优秀人员使用，经厂内培训或生产设施的厂家培训，考试合格并获得操作合格证后上岗。使用部门及操作者负责设施的日常维护保养。并在生产设施厂家设立的维修站指导下进行较简单的维护保养，如对数控机床驱动器的磁头、激光头的清洁、伺服系统的保养、液压传动器件的清洗与调整等。定期的维护应委托维修站进行。目前，我厂暂时无进口及国产精密、大型、稀有设施。4.3设施的大修、项修4.3.1设施使用部门每年11月份对设施进行一次完好状况普查工作并用书面文件上报生产部。由生产部进行汇总，编制次年度设施大修理计划，并交总经理批准后实施。如因本企业无能力大修理需外协的，由总经理批准后进行外协处理。大修理完工后由生产部组织检验、技术、使用部门参加验收鉴定，合格后才能移交使用部门。4.4设施配件的管理设施使用部门更换的设施配件，需要购买的，由使用部门申请，经生产部门负责人批准后交供应部门采购并入库，使用部门领用。4.5设施的封存和启用4.5.1闲置的设备由生产部直接封存，被封存的设施由使用部门保养后封存。如设施仍存放在现场，应作好封存的标识。4.5.2闲置设施需要启用时，由生产部直接启封，使用部门必须对设施进行保养后方可使用，如启用设施存在问题，使用部门采取措施解决。4.6设备的报废4.6.1设备报废的依据超过规定使用年限的老设施，其主要结构和主要部件已磨损破坏，设施效能已达不到最低工艺要求，经

作业指导书编号：LJ/3C-WI-03-2017设施保养规定版本号：A更改码：0第3页共3页调整和修理不能恢复精度的；因意外灾害或事故使设施受到严重破坏，无法使用、修复和改造的；严重影响安全，继续使用将会引起事故发生，且不能修复改装的，均应报废处理。4.6.2设施的报废手续，由设备使用部门提出申请，生产部组织技术、质量、财务部门、使用人员进行鉴定，总经理批准签字，经财务销帐，设施台帐销帐，才能报废。作业指导书编号：LJ/3C-WI-04-2017生产采购物资分类规定版本号：A更改码：0第1页共1页1目的确保选择和评价各类物资的合格供方，使采购的物资能满足本公司生产及质量要求。2范围适用于本公司目前生产所需的物资的采购分类，如没有提到的零部件及成品可根据程序规定的物资分类原则及进行分类3分类分类种类材料牌号重要物资(A类)铸件WCAWCBCF8MCF3MCF8CF3ZG08Cr18Ni9TiZG12Cr18Ni9Ti、LCB、LC1ZG08Cr18Ni9LC2LC3LCCZG08Cr18Ni12Mo2TiZG12Cr18Ni12Mo2TiWC1WC6WC9CA15ZG03Cr18Ni10ZG20CrMoVZG230-450（ZG25）ZG13Cr13ZG20Cr13ZG20CrMoC5ZG1Cr5MoZG15CrMoVQT450-10微动开关/锻件A10520Cr1312Cr13304304L316316L06Cr18Ni11Ti12Cr18Ni90Cr18Ni12Mo2Ti(31668)S31008焊条D507MoD507D577J422J502J507D802D812A102A132A002A202A212A022A302A402铬202R337R107R307R407R-M3NiCu7丝111钢材Q2351015202530354512CrMo15CrMo20CrMo30CrMo35CrMo12CrMoV12Cr1MoV30425Cr2MoV25Cr2Mo1V1C5rMo38CrMoAl316304L316L06Cr18Ni11Ti12Cr1306Cr17Ni12Mo2Ti022Cr17Ni14Mo220Cr1306Cr23Ni1330Cr1312Cr18Ni906Cr19Ni1006Cr25Ni20022Cr19Ni10一般物资(B类)紧固件35CrMoA25Cr2MoVA06Cr18Ni906Cr17Ni12Mo230431630CrMo密封圈NRCRNBRSBREPDMFPMPTFE挡圈、垫片304/柔性石墨XB350XB4500Cr18Ni9填料PTFE聚四氟乙烯柔性石墨弹簧60Si2Mn12Cr18Ni9自润滑轴承PTFE+Pb防锈油YF3AYF4A砂纸辅助物资(C类)包装编织袋木箱油漆环氧树脂缍纹作业指导书编号：LJ/3C-WI-05-2017材料标识管理规定版本号：A更改码：0第1页共1页1目的确保材料被正确标识。2范围适用于公司内的主要金属材料的涂色标识规定。3职责3.1技术部负责规定主要金属材料的涂色标识规定。3.2仓库负责按其规定进行正确标识。3.3质检部负责实施监督和检查。4程序4.1常用钢材牌号、代号与色标材料牌号材料代号色标08Cr18Ni9TiP红色06Cr17Ni12Mo2TiR黄色25Cr2MoVV紫色25Cr2Mo1VV棕色30406Cr19Ni10P8银灰色31606Cr17Ni12Mo2R8黑色304L022Cr19Ni10P3桔红色316L022Cr17Ni12Mo2R3绿色20Cr13Cr兰色低碳钢25号25白色中碳钢35号35白色+蓝色中碳钢45号45红+黑4.2某此铸锻件毛坯根据具体情况也可将材料代号用“钢印”或“书写”方式标识在适当位置。4.3特殊合金材料可在其上写代号如蒙耐尔合金代号M，钛合金代号Ti。4.4未纳入本文件规定的钢材，可直接在材料实体上写材料牌号。作业指导书编号：LJ/3C-WI-06-2017特殊工序管理规定版本号：A更改码：0第1页共2页1目的对特殊生产过程中影响质量的各种因素实施有效控制，确保特殊工序处于质量规定的要求。2范围适用于产品生产过程中的热处理、焊接和无损探伤的特殊工序控制。3职责3.1技术部负责特殊工艺编制，并组织实施和监控。3.2生产车间负责按特殊工序控制的工艺文件及有关规定要求组织实施、监控和管理。3.3质检部负责对用于特殊工序的设备进行特殊监控和监督管理。3.4质检部负责对特殊工序过程的检验工作。4规定4.1热处理4.1.1基本要求4.1.1.1热处理操作人员必须是具备相应技能和操作资格。4.1.1.2热处理工艺的编制和审核a）技术部负责按设计要求编制热处理工艺。b）技术部部长负责审核所编制工艺的正确性、可行性后由管理者代表批准。4.1.2过程控制4.1.2.1工艺交底由技术部负责将一些复杂、特殊的热处理技术要求向操作人员交底。4.1.2.2过程实施由热处理操作人员具体实施热处理。4.1.2.3热处理前各工序质量检查由质检部负责工件热处理前的各工序质量检查，并做好检查记录。4．1.3处理质量记录审核4.1.3.1过程记录a）热处理操作人员负责对热处理全过程的记录。b）检验负责人对其记录进行审核。4.1.3.2后期检查a）热处理操作人员应提供时温曲线圆盘纸。b）质检部负责按照质量要求对热处理结果进行评定和审核。4.2无损探伤4.2.1无损探伤人员必须持有国家有关主管部门颁发的相关的项目II级资格证书。4.2.2图纸、技术文件和生产工艺中有探伤项目的零件，质检部必须进行无损探伤试验，试验合格后才能转入下道工序。4.2.3探伤后的零件应按报告的编号在零件上作标识。4.2.4质检部应作出评定结论和无损探伤报告。4.2.5如零件存在超标缺陷允许进行返修，返修完毕后返修区域应在周围表面光滑过渡,并用无损探伤对原区域进行复查，证实返修部位已达到标准要求才判合格，质检部应在探伤报告中予以确认。作业指导书编号：LJ/3C-WI-06-2017特殊工序管理规定版本号：A更改码：0第2页共2页4.2.9质检部负责人按技术文件／图纸技术要求规定无损探伤报告进行校审，并将结果反馈报验部门。4.2.10注明产品零件的名称、图号、日期以备查阅，由质检部保存，并定期归档。4.3焊接4.3.1由技术部编制焊接工艺<初稿>选用焊接参数，对焊接试件作工艺性的评定，并记录焊接工艺中各参数，经评定合格后，完善焊接工艺编制作业指导书。4.3.2在焊接工艺评定的同时，包括对焊接设备的性能稳定性和适用性进行认可，并作好记录。4.3.3焊接材料<焊条>的控制4.3.3.1焊接材料<焊条>入库前，按《采购控制程序》实施，合格后由报验部门办理入库手续。4.3.3.2材料库有专人保管焊条，并分类作好标记<挂牌>有专门货架存放。4.3.4焊接工艺状态的控制4.3.5采用焊接工艺评定认可的焊接设备。4.3.6安排持证的合格焊工，按照《焊接作业规程》规定操作，填写《焊接操作记录》。4.3.7检验员对焊接过程进行监控。4.3.8焊接的质量检验4.3.8.1焊工应对焊缝自验，目测焊缝应成型美观，无咬口现象，尤其是焊缝的收尾处，不能有明显的凹坑。4.3.8.2检验员按产品图纸技术要求及工序检验和试验的控制程序对焊缝进行检验。4.3.9焊接件经检验合格后，方可进行下道工序加工，如焊缝不合格，则按不合格品控制程序进行。作业指导书编号：LJ/3C-WI-07-2017测量和监控设备管理规定版本号：A更改码：0第1页共2页1目的对监视和测量装置实施管理，确保量值统一。2范围适用于公司监视和测量装置的管理。3职责3.1质检部负责公司所有监视和测量装置的管理工作，并具有行使发放、检定维修报废的权力。3.2其他各部门严格遵守执行本规定。4规定4.1监视和测量装置的编号用四位数表示：第1位数代表计量设备代号；第2、3、4位数表示自然号，从001开始；长度类：C；热工仪表类：R；压力表：Y；其他类：Q；举例：Y005，表示压力表，编号为第5个。4.2监视和测量装置的周期规定见《监视和测量设备检定周期表》。4.3监视和测量装置的领用4.3.1各类监视和测量装置的领用，须有使用者提出申请，部门主管签证，并经质检部审核同意后，办理登记领用手续进行发放。4.3.2借用的监视和测量装置，质检部应做好借用登记手续，凡已领用过的监视和测量装置，质检部一般不再出借同类型规格的监视和测量装置，使用完毕后要按期归还，以便周转，借用期限一般为一周，如有特殊情况要办理续借手续。凡到周期检定的监视和测量装置，质检部不再外借，需还借的监视和测量装置，双方都须经检查办好交接手续，监视和测量装置和合格证要保持清洁。4.3.3凡因监视和测量装置遗失和报废，需重新领取同类型的监视和测量装置，必须另写书面申请报告，说明情况，经部门主管签证，质检部审核（若人为造成经赔偿后）才能重新领用，进行登记编号办理领用手续。4.4监视和测量装置的维护保养4.4.1使用者领用（借用）的监视和测量装置要妥善保管，正确使用，并进行日常保养工作，量具存放应保持清洁，量具使用完毕后擦拭干净（需要时应上油）并放入量具盒内，违者经劝说无效的应予以处分。4.4.2禁止在工件转动的情况下，使用量具，不允许把量具当作划线工具，不得私自拆装，敲打量具，违者视情节轻重予以处分。4.4.3在使用中发现监视和测量装置具有失准、损坏、搞错编号等情况应及时与质检部联系，并停止使用失准、损坏的量具。4.4.4监视和测量装置借用应做好日常保养工作，质检部应做好返回检查工作。4.4.5库存和封存的监视和测量装置应由保管人负责保养工作，每年一次，确保监视和测量装置无修蚀、霉变。4.4.6凡病假超过二个月，人员调动或调离原岗位（工种）的人员其个人所领用、借用的监视和测量装置必须归还，由于不及时归还经催还无效的则按赔偿规定处理。4.5监视和测量装置的封存规定4.5.1对暂不需要使用的监视和测量装置，可以提出申请封存，此工作由质检部负责，列出清单，在原合格证上加盖封存标记，并妥善保管，定期维护保养，在封存期内不再进行周期检定工作。作业指导书编号：LJ/3C-WI-07-2017测量和监控设备管理规定版本号：A更改码：0第2页共2页4.5.2被封存的监视和测量装置，如需要恢复使用由质检部提出启封手续，同时对此监视和测量装置应重新进行检定合格后方可使用，并列入周期检定日程计划。4.6监视和测量装置的损坏和赔偿4.6.1因监视和测量装置使用不当而造成损坏而无法修复的或保管不妥遗失的(包括存放量具盒)，应由质检部根据其损坏程度和使用年限长短作出赔偿金额。4.6.2赔偿金额应按监视和测量装置进公司价格（低于现行价照现行价）和使用年限按比例折算金额。具体规定如下：1年之内赔80%~100%，1~2年赔60%，2~3年赔45%，3~4年赔35%，5年以上赔25%4.6.3责任损坏按其损坏修理检定费进行赔偿，遗失监视和测量装置具应主动报失，凡发现被偷窃监视和测量装置应上报公司领导处理，待确定查证为遗失的，作遗失赔偿，若查明确定为偷窃的，要追查偷窃者责任，严肃处理。4.6.4赔偿单由质检部填写一式三份，一份通知本人，一份交财务（发工资扣），一份暂存，并做好监视和测量装置台帐注销工作。作业指导书编号：LJ/3C-WI-08-2017仓库管理规定版本号：A更改码：0第1页共1页目的对物资的入库、保管、发放等环节进行控制，使仓库管理适应生产需要和保证产品质量。范围适用于公司内各类物资及成品的库房的管理。职责3.1采购人员负责物资的入库交检及不合格的物资的退换和索赔。3.2库房保管员负责入库物资的收、管、发和在库物资的维护、保养工作。3.4检验人员负责物资入库的质量检验或验证。程序4.1物资到库待检4.1.1物资到库后，库房保管员对购回物资的名称、材质、规格或型号、数量进行清点、核实，购回物资入库前应存放在“待检区”内，对钢材及不易搬动的大件的存放处，应放置“待检”标志。4.1.2物资到库后,采购人员应将到货物资的质量文件（证件），送交检验员。4.2物资经入库检验的处置4.2.1物资经验收合格，检验人员在《入库单》上签字，即可办理入库手续。4.2.2物资验收不合格，按《不合格品控制程序》处理。4.3物资的入库存放4.3.1入库物资应按物品的性能或材质，规格或型号等分类存放。仓库保持通风、干燥。4.3.2物品放置做到库号、架号定位。物品摆放整齐有序，库房整洁，标识明显。4.3.3根据物品的不同储存要求，做到物品不锈、不损、不漏、不腐蚀，防止因保管不善而造成物品质量性能降低或报废。4.3.5焊材的保管4.3.5.1存放焊接材料的仓库，应干燥、保温，有明显标志，以防混料。4.3.5.2上架保管时，应按焊材牌号、规格、批次号分别上架，排放整齐，标记清楚。4.3.5.3焊材的原塑料包装，在保管期内，未经批准不得启封。4.3.5.4焊材保管员应经常检查焊材的保管质量，发现霉迹、锈蚀应立即报告部门主管进行处理。4.3.6库房的通道和出入口必须保持畅通，堆放物品“上轻下重”，“安排有序”、“先进先出”。4.3.7对有时间限制的原材料必须单独存放并明确标识，清楚标示“有效期”，定期进行检查，收发时应做到“先进先出”。对即将到期的物品，保管员通知主管领导并提出处理意见，需报废的应具备手续进行销核。此类物资的保存期限按物资本身标牌注明的执行、如无注明则自入库日期算起为一年。4.3.8每半年对全部所存物品进行数量和质量检查，（必要时通知检验人员予以确认），并做好记录，检查情况通知计划人员。4.4物资的发放4.4.1所有物资的领用，必须具备经审核、审批的《领料单》。4.4.2物资发放的审核依据。技术部下达的产品下料工艺文件；零件报废的补料手续；其它经审批的领发料手续。4.5成品的发放4.5.1根据营销部开出的《产品出库单》，进行成品发放。4.5.2保管员与发运人员当面点清和核对成品型号，数量及附件等。4.6仓库保管员妥善保存各种台帐、记录、单据。作业指导书编号：LJ/3C-WI-10-2017图纸和技术文件管理制度版本号：A更改码：0第1页共2页产品图纸、技术文件是公司进行物资采购，产品加工、装配、质量检验、售后服务的重要依据，为了使产品图纸、技术文件既满足生产需要，又能有效地厉行节约、防止扩散，特制定图纸和技术文件管理制度。1.产品图纸管理制度1)产品图纸统一由技术部负责发放和管理，并办理发放登记手续。2)产品图纸除原图外，只允许复印全套图纸2份、零件明细表1份，并全部加盖“受控”章，对公司开发的新产品必须加盖“密级”章。3)产品图纸发放范围和发放份数如下；a．技术部主管：全套图纸（复印）1份b．生产部主管：全套图纸（复印）1份c．供应部主管：零件明细表（复印）1份4)图纸各部门必须有专人负责保管和登记造册，严禁图纸外借和扩散，特别是公司加盖“密级”章的图纸。凡因保管管理不善，造成图纸丢失，将追究有关责任人的责任，并视情节轻重和给公司造成的损失大小，予以责任人行政处分和经济处罚。5)严禁使用没有加盖“受控”章的图纸，否则将根据情节轻重和经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。6)图纸修改，只能由技术部派专人按“设计更改通知单”进行修改，任何部门无权修改图纸。7)图纸在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的，可凭旧图纸到技术部以旧换新。8)图纸报废由技术部负责，因回收遗漏、销毁不彻底，造成报废的图纸仍在使用，由此造成的经济损失，将视损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。2．工艺性文件管理制度1)工艺文件统一由技术部负责发放和管理，并办理发放登记手续。2)工艺文件除原件外，只允许复印2份，并全部加工盖“受控”章。3)工艺文件发放范围和发放份数如下:a．技术部主管：工艺文件（复印）1份b．生产部主管：工艺文件（复印）1份4)工艺文件各部门必须有专人负责保管和登记造册，严禁外借和扩散。凡因保管不善，造成工艺文件丢失，将视情节轻重，予以责任人行政处分和经济处罚。5)严禁使用没有加盖“受控”章的工艺文件，否则根据情节轻重和经济损失大小，予以责任人行政处分和经济处罚。作业指导书编号：LJ/3C-WI-10-2017图纸和技术文件管理制度版本号：A更改码：0第2页共2页6)严肃工艺纪律。工艺文件修改，只能由技术部派人按“设计更改通知单”进行修改，任何部门无权修改。7）工艺文件在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的，可凭旧工艺文件到技术部以旧换新。8)工艺文件报废由技术部负责，因回收遗漏、销毁不彻底，造成报废的工艺文件仍在使用，由此造成的的经济损失，将视损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。3．工艺装备图纸管理制度1)工艺装备(指模具工装夹具、工位器具、专用设备、专用量刃具)图纸统一由技术部负责发放和管理，并办理发放登记手续。2)工艺装备图除原图外，只允许复印全套图纸2份，并全部加盖“受控”章。3)工艺装备图发放范围和发放份数如下；a．技术部主管：全套工艺装备图（复印）1份b．生产部主管：全套工艺装备图（复印）1份4)工艺装备图各部门必须有专人负责保管和登记造册，严禁图纸外借和扩散，特别是公司加盖“密级”章的图纸。凡因保管管理不善，造成工艺装备图丢失，将追究有关责任人的责任，并视情节轻重和给公司造成的损失大小，予以责任人行政处分和经济处罚。5)严禁使用没有加盖“受控”章的工艺装备图，否则将根据情节轻重和经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。6)工艺装备图修改，只能由技术部派专人按“设计更改通知单”进行修改，任何部门无权修改图纸。7)工艺装备图在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的，可凭旧工艺装备图到技术部以旧换新。8)工艺装备图报废由技术部负责，因回收遗漏、销毁不彻底，造成报废的工艺装备图仍在使用，由此造成的经济损失，将视损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。4．标准资料管理制度1)标准资料由技术部统一管理，并登记造册；2)标准资料一律不外借，有关部门需要相关标准资料时，允许复印，并办理登记手续。3)要注意标准情报工作，注意新旧标准的更替，及时采集、使用新标准，做好旧标准回收工作，并归档。附加说明：本制度由技术部编制并负责解释。作业指导书编号：LJ/3C-WI-11-2017理化管理制度版本号：A更改码：0第1页共1页1目的为了确保理化检验结果的正确性。2范围本公司的原材料（铸、锻件及钢件）机械性能、化学分析及金属分析（外委过程）。3职责理化检验工程师对理化性能检验结果及报告审核，对理化检验及试验工作的正确性负责。4工作程序4.1由供应部门负责组织理化检验工程师对外委的企业资质，单位人员资格和设备能力和检定符合性的核查。操作人员应具有国家技术监督部门认可的初级资格证书，审核人员应具有国家认可的中级资格证书。4.2自取样品或试样进行编号，并填写《理化试验委托单》。4.3外委完成后，要核实是否按《委托单》的内容进行，以及试样编号是否与试验记录报告一致。4.4理化责任工程师对报告进行核查和证实。4.5试验记录归档质检部。5引用文件5.1《过程和产品的测量和监控程序》5.2《不合格控制程序》6附件6.1《理化试验委托单》（LJ/WI11-01）作业指导书编号：LJ/3C-WI-12-2017计量器具的使用、维护和保养管理制度版本号：A更改码：0第1页共1页为加强计量器具的使用和保养的管理，使计量器具在有效期内保持量值的准确，特定本制度。1．员工借用计量器具时，应当面认真检查该计量器具是否完好，合格证是否完好、超期。2．员工发现计量器具不能对“零位”，缺少零件、损坏、合格证丢失，不在有效使用期内等，应及时向工作人员提出，并要求更换完好的计量器具。3．员工离开量具室后，发现计量器具有问题，责任全部在员工本人。4．员工使用中发现损坏、失准、失灵、失效、丢失零件等故障，应立即停止使用，送回量具室，并对损坏承担责任。5．员工在生产加工过程，严禁把计量器具放置在机床的拖板上、导轨上、尾架上，以免跌落损坏。6．员工在使用中，应保管好计量器具和计量器具的盒子，并保存好计量器具的合格证，做到零件完整无缺、外表清洁。7．计量器具在使用中，属于人为的、非正常的损坏，员工必须承担责任，并负责经济赔偿。8．员工归还计量器具时，量具室工作人员必须当面检查该计量器具是否完好、合格证是否完好；如未检查、未发现，则该计量器具的损坏责任由量具室工作人员承担。9．工作人员经检查发现计量器具损坏，应及时填写“设施报废单”，责任人和量具管理人员签字，并上报质检部主管，由质检部主管查明原因后，决定员工是否进行经济赔偿。10．量具管理人员收回计量器具后，应擦净、上油，进行保养，并负责保管；保管期间，至少每季度作一次检查和清洁保养工作。附加说明：本制度由质检部编制并负责解释。作业指导书编号：LJ/3C-WI-14-2017车间现场定置管理、文明生产管理制度版本号：A更改码：0第1页共2页为规范车间现场管理，文明生产，使员工有一个安全、文明的工作环境，特定本制度。1．定置管理1)通道在任何情况下，禁止在车间通道上摆放物品，要始终保持通道的畅通无阻。2)标识和标识区车间按照ISO认证文件的要求，设立标识区，摆放标识牌。应该进入标识区的零部件、产成品必须进入标识区，并排列整齐，不得乱堆、乱放，不得让已加工面着地。未经车间领导同意，任何人不得随意变更标识区、不得随意挪动标识牌，3)毛坯按生产批号号办理出库手续的毛坯，必须进入加工机台附近的指定位置上，整齐排列，不得乱堆、乱放，不得占用通道。4)在制品在机台上加工的在制品，每加工完一道工序后，必须按指定位置，整齐排列，不得乱堆、乱放，不得让已加工面着地。5)待检半成品已完成加工工序的半成品，必须及时报检，并进入指定的待检区，整齐排列，不得乱堆、乱放，不得让已加工面着地。6)已检半成品已检半成品，属合格品的必须及时进入指定的半成品库；属废品的必须及时隔离，进入废品区；属不合格品的必须及时进入不合格品区。7)产品装配已办理出库手续的半成品，标准紧固件、垫片、填料等必须及时进入指定的装配区，属大件的应整齐排列，不得乱堆、乱放，不得让已加工面着地；属小件的用周转箱装放，不得随意散放在钳台上、地面上。8)产品试压已装配好的产品，进入试压区，整齐排列，不得乱堆、乱放，不得让已加工面着地。9)已试压合格的成品，必须及时报验，经检验合格后，办理入库手续，进入成品库。不合格的产品必须及时退回钳工装配工段，进入返工或返修。10)工装夹具、工位器具下机台的工装夹具、工位器具必须整齐排列在指定的工装夹具、工位器具架上，不得着地，不得乱堆、乱放在机台的四周。作业指导书编号：LJ/3C-WI-14-2017车间现场定置管理、文明生产管理制度版本号：A更改码：0第2页共2页11)工具箱、工具货架、挡屑架工具箱、工具货架、挡屑架应整齐排列在车间指定的位置上，不允许随意挪动、随意摆放。12)量具不管是通用量具，还是专用量具，都应摆放在固定的位置上，使用时，摆放在工具箱上；不使用时，摆放在工具箱内固定位置上（专用量具需及时归还）。13)刃具除还在使用的刃具外，不用的刃具不得摆放在机台上、工具箱上，应分类并整齐摆放在工具箱内，不得乱摆乱放。车间有权定期组织检查，进行监督。2．文明生产1)在任何情况下（除发生工伤事故），禁止小汽车、摩托车、自行车进入车间，违者将予以书面批评和处以罚款，每人次100元，从当月或下月工资中扣发。2)在任何情况下，禁止员工在车间内、在厂区四周（指定区域除外）悬挂、晾晒衣裤（包括袖套、工作帽、口罩、毛巾、手套、鞋袜等），违者将予以书面批评和处以罚款，每人次100元，从当月或下月工资中扣发。3)下雨时，允许员工将雨衣、雨伞带进车间，并允许挂在车间指定的位置上，禁止乱挂、乱放。4)上班期间，禁止员工在车间内大声喧哗、嘻闹、追逐、吵架，违者将予以书面通报批评和处以罚款，每人次100元，从当月或下月工资中扣发。5)保持车间的整洁卫生，员工不得随地乱吐痰，随地乱扔烟头、纸屑、6)下班前，员工必须负责清扫本机台四周的切屑，并将切屑送入专用切屑柜中；清扫本机台四周的垃圾，保持本机台四周的整洁卫生。7)下班前，车间、厂区的保洁员，必须清扫车间和厂区四周的垃圾，保持车间和厂区四周的整洁卫生。8)在任何情况下，严禁在车间内、厂区内（包括中午休息时间）赌博、酗酒、打架斗殴、吸毒、进行流氓活动，违者将予以行政记大过处分和处以罚款，每人次500元，从当月或下月工资中扣发，同时公司有权解除其与公司签订的劳动合同，并移交司法部门处理。附加说明：本制度由生产部编制并负责解释。作业指导书编号：LJ/3C-WI-15-2017仓库管理制度版本号：A更改码：0第1页共1页为使仓库更好地服务车间、服务生产，特制定仓库管理制度。1．在任何情况下，禁止在仓库通道上摆放物品，保持通道畅通无阻；经常打扫卫生，保持库房整洁。2．仓库中的所有物品都必须在规定位置上整齐排列，禁止乱堆、乱放，不得让已加工面着地。3．仓管员必须严格履行进出库手续，进出库及时登记，做到帐、卡、物相符。4．公司定期组织检查，每次检查发现帐、卡、物不相符的件数超过该次检查总件数的1%的，将书面通报批评并处以100元罚款；超过该次检查总件数的2%的，将书面通报批评并处以200元罚款；超过该次检查总件数的3%的，将书面通报批评并扣发当月全部实发工资。5．一年中2次或超过2次检查不合格，即每次检查发现帐、卡、物不相符的件数超过该次检查总件数的1%，公司将有权提出解除劳动合同。6．端正服务态度，遵守劳动纪律，坚守工作岗位。因服务质量差，因脱岗影响车间生产，受到投诉，将予以书面通报批评和予以100元罚款。7．禁止小汽车、摩托车、自行车进入仓库。一经发现，将予以书面通报批评和处以100元罚款。8、禁止在仓库内悬挂、晾晒衣裤（包括袖套、工作帽、口罩、毛巾、手套、鞋袜等），一经发现，将予以书面批评和处以100元罚款。9．保持仓库的整洁卫生，不随地吐痰，不乱扔烟头、纸屑、破布等，对屡教不改的，将予以书面通报批评和处以100元罚款。10．严禁在仓库内赌博、酗酒、打架斗殴、吸毒、进行流氓活动，违者将予以行政记大过处分和处以500元罚款，同时公司有权解除其与公司签订的劳动合同，并移交司法部门处理。11．下班前，应切断电源，关好门窗，做好防火防盗工作，否则一旦发生火灾，发生失窃，将视情节轻重和经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济罚款，直至解除劳动合同。附加说明：本制度由供应部编制并负责解释。作业指导书编号：LJ/3C-WI-16-2017安全生产管理制度版本号：A更改码：0第1页共1页为使全体员工牢固树立“安全第一”的观点，做到人人重视，搞好安全生产，特制定本制度。1．严格操作规程，严禁违章操作，凡属违章操作而引发的人身安全事故，除按照工伤管理法规处理之外，公司不另外承担责任，不作经济赔偿；凡属违章操作而引发的设备安全事故，公司将追究操作者的责任，并视设备损坏程度、经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。2．严禁戴手套、穿背心、短裤、裙子、高跟鞋、拖鞋上机台，严禁女同志不戴工作帽上机台，一经发现，将予以书面通报批评和处以100元罚款。由上述原因引发的人身安全事故，属违章操作，除按照工伤管理法规处理之外，公司不另外承担责任，不作经济赔偿。3．严禁在车间内互相开玩笑、追逐、推拉、打架斗殴，一经发现，将予以书面通报批评和处以100元罚款。由上述原因引发的人身安全事故，因为国家工伤管理法规没有对打架斗殴进行理赔的规定，所以全部责任由责任人承担，公司不承担责任，不作经济赔偿。4．凡电器设备、电器线路发现故障，应由电器维修工人（必须具备上岗证）负责修理，其他人员不得无证操作，否则，一经发现，将予以书面通报批评和处以100元罚款；由上述原因引发的人身安全事故，公司除开积极协助当事人申请工伤认定之外，全部责任由当事人承担，公司不承担责任，不作经济赔偿。5．出于人道主义，公司将尽最大的努力对违章操作而引发人身安全事故的受害人予以力能所及的救助。公司严禁任何形式的违规操作，违规操作是导致员工受伤的最大安全隐患。6．各部门下班前必须切断电源，关好门窗，搞好防盗工作，否则一旦发生火灾，发生失窃，将视情节轻重和经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。附加说明：本制度由生产部编制并负责解释作业指导书编号：LJ/3C-WI-17-2017设备管理制度版本号：A更改码：0第1页共6页公司设备管理必须认真执行“预防”为主，维护保养与加班抢修“并重”的方针；并逐步转移到设备预检修管理，确保修理质量，保障设备运行精度，加工质量，降低设备故障率，维修费用，更好地为生产服务。1.公司所有设备按班组逐步编号，建立设备台帐。每台设备贴编号牌；建立设备修理档案，完善设备说明书、图纸及技术资料。2.设备修理后必须有修理记录，精度检测及验收记录，交付生产使用情况等。3.每月统计设备修理费用：包括备件、材料、辅料、招待费等。4.每月底进行一次设备状况例会，总结全月设备运行情况及存在的问题，以便及时安排修理。5.车间各班组必须执行以下管理要求：设备使用与维护保养管理一、设备使用规定 生产部负责人，车间主任是生产设备的管理者，负有管理责任，操作者是设备使用维护保养的直接责任人，必须以主人翁态度认真招待设备的使用维护保养规定，谁操作谁负责维护保养管理。⑴操作者必须服从车间主任生产安排，上机操作设备，不得随意挑选设备。⑵操作者应严格遵守设备操作规程（另外）维护保养制度，合理使用设备，做到“三好”“四会”不允许超负荷使用设备，违反工艺规程，爱护设备，搞好日常维护保养，坚持“三扫”“周检”“月评”制度，遵守“五项纪律”“四项要求”达到整齐，清洁，润滑，安全的要求。⑶设备出现故障应及时停机通知班长，生产部负责人，修理人员。操作者应熟悉自己所操作设备的润滑部位，润滑点，及时进行加油润滑，减少机件磨损和设备故障。１．“三好”用好：认真遵守操作规程，不超负荷使用设备。管好：设备有专人保管，未经车间主任，生产调度同意不得随意升动和使用设备。修好：操作工人要配合修理人员维修设备，及时修好设备。２．“四会”会操作：先学习后使用，学习安全操作规程，熟练后再独立操作。会检查：了解设备结构性能，易损零部件，懂得检查注意事项和基本知识，协同修理人员检查。会保养：学习和执行维护保养和润滑要求，保持设备清洁，完整。会排除故障：熟悉设备特点，懂得拆装注意事项，协同排除故障，并能排除一般简单故障。３．“四项要求”。整齐：工具，工作，附件放置整齐，安全防护装置齐全，线路管道完整。清洁：设备内外清洁，各滑动部位运转后，丝杆齿条，齿轮等处无黑油，无碰伤，各部分不漏水，不漏油，铁作业指导书编号：LJ/3C-WI-11-2017设备管理制度版本号：A更改码：0第2页共6页屑垃圾清除干净。润滑：熟悉所操作设备润滑部件，润滑点，油标位置，及时加油润滑。安全：实行指定上机操作，按操作规程，交接班制度，合理使用，精心保养，达到安全无事故。４、五项纪律听从班长安排使用设备，遵守安全操作规程。经常保持设备清洁，并及时加油润滑。遵守交接班制度，班长之间做好交接班，操作者之间做好交接班。发现故障立即停车，自己不能处理的及时通知有关人员检查修理。两班生产制。二、设备保养制度设备的日常保养设备的日常保养由操作者负责，要求做到以下几点：班前认真检查设备，做好设备交接和润滑工作。班中遵守操作规程，正确使用设备。发现隐患及时排除，自己解决不了的及时停机通知班长、维修人员处理。班后做好清扫，润滑工作。坚持每天清扫，节前彻底扫，班长做好记录，半年做一次评比。节假日保养对设备进行彻底清扫，做到内外清洁。液压设备的日常维护保养：Ａ、班前认真检查润滑油箱（主轴油箱）液压油箱油位高度，有无漏油现象。Ｂ、空车运转5分钟，查看液压力表压力能否达到规定要求，油温是否在２０度－６５度，发现漏油，压力不够，油温过高等现象，立即通知有关人员检查处理。设备完好与清洁度规定设备完好标准设备性能良好，机械设备精度能满足生产工艺要求，动力设备的功能达到原设计或规定标准，运转超温，过压现象。设备运转正常，零部件齐全，防护装置良好，主要的计量仪器、仪表、润滑系统，液压系统正常。功能、油料消耗正常无漏油、漏气、漏水等现象，外表清洁整齐。不符合上述各种条件者，均不得称完好设备,设备完好率每6各月统计一次。设备清洁度标准按照“三扫”“周检”“月评”（每天一清扫，每周一大扫，节前彻底扫，月底记录，每半年一评比的办法进行）。作业指导书编号：LJ/3C-WI-11-2017设备管理制度版本号：A更改码：0第3页共6页清洁度标准（分上、中、下三个等级）上等设备标准：各类设备应保持所有滑动导轨，丝杠，光杠清洁，无积存黑油、铁屑。所有设备应保持油窗，油标、压油点、油嘴、油杯、油线等润滑装置、油线等润滑装置完整无污物。设备表面上不能存有积灰和黑油。所有电机、电箱内外无灰尘、油污。中等设备：按上等设备稍差，但又不符合“下等设备”者。下等设备：传动丝杠、光杠、导轨上积存较多粉末和黑油；设备外表、电机等部位存较多积灰和污物者。设备事故管理设备为非正常损坏，其修理费用超过３００元或造成供电中断时间４小时以上者定性为设备事故。设备事故划分为一般事故，重大事故两种。设备事故损失，计算修理备件、辅料、停产损失、招待费及其相关费用。设备事故分类：由于操作者违反操作规程或粗心大意，擅自离开工作岗位不停车，以及维护保养不好，修理不及时等原因造成的事故。其它事故由于设备原设计或原装置及安装不良以及其它自然性原因等造成的事故称其它事故。设备事故处理：发生设备事故后，操作者应立即停机，关闭电源，防止事故扩大，保持事故现场，及时通知当班班长，车间领导，协同查找分析事故原因，采取有效措施，迅速组织抢修，恢复生产。召开事故现场分析会，操作者应如实反映情况不得隐瞒或制造假象，做到“三不放过”（１）不查清事故原因不放过（２）事故责任者和群众没有受到教育不放过（３）没有制定防范措施不放过。事故处理完毕记录入设备档案。设备故障管理凡设备与网路由于正常或非正常损坏而不能正常运转或停止工作，造成停机２０分钟以上，其修理费用或造成供电中断，低于一般设备事故标准的称设备故障。突发性故障：事先无明显征状，无发展过程的随时故障，其概率与时间无关。通过事先测试，监控可以预测到的故障，其发生的概率与使用时间有关，可进行计划预修理控制故障发生。重复性故障：作业指导书编号：LJ/3C-WI-11-2017设备管理制度版本号：A更改码：0第4页共6页指设备某种部件或无器件故障虽已排除但发生的概率仍较高，在较短时间内仍重复发生。设备故障的处理程序：设备发生故障后，操作者要立即停止操作，判断故障部位，故障性质，及时通知班长。班长在初步判断或修理，调整后仍不能排除故障的要立即通知生产调度，生产部负责人修理人员，及时进行抢修，保障生产。3、对渐发性或重复性设备故障在壹周内要作出修理方案，安排修理时间后进行修复。4、修理时间超过一天或修理费用超过３００元的，及时通知公司总经理。5、故障修复后记录入设备修理档案。实际开动台时／月设备利用率＝×100％ 月计划台时 摇臂钻床二级保养的主要内容与要求序号保养部保养的主要内容与要求一传动（主轴箱及夹紧）1．检查主轴箱各部齿轮、轴、轴承、摩擦片磨损情况；2．检查夹紧器各部件；3．根据磨损情况，进行修复或更换；4．清洁主轴箱，调整油压，稳定灵敏。二电器1．检查电器箱，修整线路；2．清洗电动机；3．根据情况进行修复或更新零件。三精度1．校正机床水平；2．检查、调整、修复机床精度。作业指导书编号：LJ/3C-WI-11-2017设备管理制度版本号：A更改码：0第5页共6页注：1．首先切断电源，然后进行二级保养；2．二级保养以维修工为主，操作工参加；3．二级保养一般三年进行一次，每次2—4天。液压阀门测试机一级保养主要内容与要求序号保养部保养的主要内容与要求一外保养1．清洗机床外表各罩盖，保持内外清洁，无锈蚀、无黄袍；2．更换试压用的液体（自来水加皂化液），并清洗水槽；3．清洗水泵过滤器。二内保养1．清洁、研磨Ⅰ-6/40单向阀、液控单向阀；2．检查密封法兰上的密封圈，决定是否更换。三电器1．清扫电器箱、电动机；2．电器装置清洁完好。注：1．首先切断电源，然后进行一级保养；2．一级保养由操作工负责进行；一级保养一般每季度进行一次，每次4—6小时。液压阀门测试机二级保养主要内容与要求序号保养部保养的主要内容与要求一液压系统1．检查电磁换向阀，根据情况进行修复或更新；2．检查夹紧油缸活塞、缸盖密封圈，决定是否更新；3．检查径向移动油缸活塞、缸盖密封圈，决定是否更新；4．检查旋转油缸密封圈，决定是否更新；5．检查升降油缸密封圈，决定是否更新；6．检查活动架移动油缸密封圈，决定是否更新。二水泵1．检查低压水泵，根据情况决定是否维修；2．检查高压水泵，根据情况决定是否维修。三仪表1．检查电接点压力表，决定是否送检；2．检查气压表，决定是否送检；3．检查左、右增压表，决定是否送检。四电器1．检查电器控制箱，决定是否修复或更新。作业指导书编号：LJ/3C-WI-11-2017设备管理制度版本号：A更改码：0第6页共6页注：1．首先切断电源，然后进行二级保养；2．二级保养以设备制造厂的维修工为主，操作工参加；3．二级保养一般三年进行一次，每次2—3天。锯床一级保养主要内容与要求序号保养部保养的主要内容与要求一外保养1．清洗机床外表及各罩盖，保持内外清洁，无锈蚀、无黄袍；2．更换冷却液（自来水加皂化液），并清洗水槽；3．清洗水管铁屑。二电器1．清扫电器箱、电动机；2．电器装置清洁完好。锯床二级保养主要内容与要求序号保养部保养的主要内容与要求一机械部位1．检查锯床运转情况，决定是否更换齿轮箱，调整或更换锯带轮；2．检查锯切情况，决定是否更换锯带、是否调整或更换导锯滚珠轴承、是否更换“培林”。二电器部位1．检查总电源和电源线情况，决定是否更换电源线；2．检查各开关情况，决定是否更换过载开关、微动开关、停止开关、激活开关、电磁接触器；3．检查电动机情况，决定是否更换电动机。三水泵1．检查水泵情况，决定是否更换水泵。注：1．首先切断电源，然后进行一级保养、二级保养；2．一级保养由操作员工负责进行；二级保养以维修工为主，操作工参加；3．一级保养一般每季度进行一次，每次1—2小时；二级保养一般三年进行一次，每次1—2天。附加说明：本制度由生产部起草并负责解释。作业指导书编号：LJ/3C-WI-18-2017工装夹具使用和维护保养管理制度版本号：A更改码：0第1页共1页为加强工装夹具的维护保养、使用的管理，使工装夹具保持完整、准确的状态，特制定本制度。1．员工使用工装夹具时，应认真检查工装夹具是否处于完整、准确的状态。2．员工确认工装夹具处于完整、准确状态后，方可使用该工装夹具。3．员工发现工装夹具失准、缺损，应及时向车间主管汇报，填写“工装夹具损坏报告单”，由车间主管派人进行调整、修复。4．员工完成本工序工作后，应及时将工装夹具放归原处，并在“工装夹具借用卡”上登记、签名。5．工装夹具在使用中，属于人为的，非正常的损坏，或属于违反操作规程而造成的损坏，员工必须承担责任，负责经济赔偿。6．工装夹具由专人负责维护保养，定期进行检查、修复，并定期喷洒防锈油，减少其锈蚀。7．对于较长时间不用的三爪、四爪、工装夹具，应除锈后进行油封，以防锈蚀。8．工装夹具应进行编号，并一一登记造册，建立台帐。附加说明：本制度由生产部起草并负责解释。作业指导书编号：LJ/3C-WI-33-2017阀门成品系列号编制规程版本号：A更改码：0第1页共1页l主题内容和适用范围本规程规定了阀门成品系列号编制方法和打印位置。本规程适用于合格成品的闸阀、截止阀、止回阀、球阀、旋塞阀等本公司生产的所有阀门。2系列号编制方法2.1阀门产品系列号由九位数组成。2.2系列号内容：合格成品的系列号为九位数，其中后四位数为出厂的先后顺序编号。前一位为产品型号的代号，代号的前两位为生产月份，月份前两位为年份的后两位数。3、系列号打印位置3.1装配的操作者，把个人的钢号打印在阀体进口法兰外圆左侧面上；3.2阀门测试的操作者，把个人的钢号打印在阀体出口法兰左侧上方：3.3阀门的系列号经试压合格后，把系列号(钢号)打印在阀门右侧端法兰上方。4打印钢号的字体必须清晰。附图I：阀门系列号示意图；附图Ⅰ：1单元2单元3单元4单元5单元6单元7单元8单元9单元□□□□□□□□□顺序编号（四位）顺序编号（四位）月份编号（两位）月份编号（两位）年份编号（后两位）年份编号（后两位）阀门类型代号阀门类型代号附加说明：本规程由技术部起草并负责解释。作业指导书编号：LJ/3C-WI-35-2017机加工检验规范版本号：A更改码：0第1页共2页目的：制定该文件以加强半成品的品质控制，确保所有半成品在入库前得到有效检验，将进入下道工序的无效工时降到最低直至杜绝，提升产品质量。范围：适用于本公司机加工的检验工作。定义：3.1、主要位置：指的是产品的证明（商标面）、货名或有指示标示面、主要图文字等面域；3.2、质量记录：指用以质量改善、质量追溯及据以衡量系统有效运作的资讯记录和证据；4、职责：4.1、质检部：检验人员按照此文件对机加工半成品进行检验；

4.2、技术部：机加工半成品检验资料（对照样品、客户质量要求工程单、产品要求标准、国标）的确认和提供；4.3、质检部：检验人员按照技术部提供的半成品检验工程资料对该文件进行检修、确认和发放；5、抽样计划：5.1、机加工半成品检验均以技术部提供的产品技术要求（图纸、工艺卡）为依据，当发现与相关资料表述不一致时，需即时要求技术部做确认，以确认后的资料为准；5.2、机加工半成品检验采用“GB/T2828”抽样计划，标准为正常检验单次抽样方案（Ⅱ）级，品质允许水准（AQL）值，CR：0、MAJ：1.0、MIN：4.0；6、检验项目：6.1、尺寸：允收标准及等级区分（重要尺寸、关键尺寸、一般尺寸）；见附表6.2、外观：符合图纸要求（商标、标记、光洁度）；见附表7、质量记录：7.1、机加半成品检验质量记录单、对应审核ERP表单并做好备注说明；7.2、保存单位：质检部（部门统计负责）；7.3、保存期限：十年；对用户有特殊要求或有重要要素的，保存期为长期。作业指导书编号：LJ/3C-WI-35-2017机加工检验规范版本号：A更改码：0第2页共2页检验项目允收标准检验方法等级区分CRIMAJMIN尺寸1、重要尺寸偏差按CRI等级执行；2、关键尺寸偏差按CRI等级执行；3、一般尺寸偏差按MAJ等级执行；量具、图纸、标准★★外观产品加工完成后表面、腔体内部不得有铁屑、铜屑、赃物滞留，不得有油污；MAJ机加面、主要位置不得有划痕、碰伤、夹伤、毛刺、黑皮等不良；MAJ产品密封面、传动面必须加工至图纸要求光洁度要求；MAJ目测★作业指导书编号：LJ/3C-WI-36-2017烤漆外包管理办法版本号：A更改码：0第1页共2页1、目的：制定该文件以加强对喷涂外包过程的品质控制，提升我司产品外观质量和使用寿命。2、范围：使用于烤漆的外包管理和内部检验工作。3、定义：3.1、主要位置：指的是产品的证明（商标面）、货名或有指示标示面、主要图文字等面域；3.2、次要位置：指的是产品的侧面、背面、底面、包装盒底面及非主要图文字等面域；3.3、质量记录：指用以质量改善、质量追溯及据以衡量系统有效运作的资讯记录和证据；4、职责：4.1、质检部：检验人员按照此文件对烤漆产品进行检验；

4.2、技术部：烤漆产品检验资料（对照样品、客户质量要求工程单、产品要求标准、国标）的确认和提供；4.3、供应部：按照本文件要求对烤漆外包厂商进行要求4.4.烤漆外包方需按照此文件规定内容对我司烤漆工艺进行管控，年度供应商评估时相关部门需按本文件要求对烤漆厂进行确认。5、抽样计划：5.1、烤漆产品检验均以技术部提供的产品技术要求（图纸、工艺卡）为依据，当发现与相关资料表述不一致时，需即时要求技术部做确认，以确认后的资料为准；5.2、烤漆产品检验采用“GB/T2828”抽样计划，标准为正常检验单次抽样方案（Ⅱ）级，品质允许水准（AQL）值，CR：0、MAJ：1.0、MIN：4.0；6、检验项目：（烤漆检测的所有项目均在烤漆冷却后24小时内完成）6.1、厚度：内腔、外表面等不同区域区分；见附表6.2、外观：符合图纸及设计、客户要求（打磨抛砂情况、色差、是否烤漆）见附表；6.3、附着性：涂层与产品表面间相互附着程度的检测（见附表）；6.4、抗撞击性：测试烤漆面硬度、环氧树脂粉末是否均匀预热且高效固化（见附表）；6.5、涂层绝缘性：对烤漆面是否有砂眼进行检测（见附表）；7、质量记录：7.1、烤漆产品的供应商每批供货均需提供相应出厂检验记录；7.2、保存单位：质检部（部门统计负责）；7.3、保存期限：五年；作业指导书编号：LJ/3C-WI-36-2017烤漆外包管理办法版本号：A更改码：0第2页共2页附表检验项目允收标准检验方法等级区分CRIMAJMIN商标、标记颜色、字样、位置严格按照技术图纸执行，CRI;严格按照工单需要，CRI；目测、VI手册★★烤漆厚度1、内腔烤漆厚度偏差大于0.2mm按照MAJ、小于0.2mm按照MIN；2、外表面烤漆厚度偏差大于0.15按照MAJ、小于0.15mm按照MIN；ISO2802标准用专用涂层厚度测试仪★★外观(烤漆前喷砂防锈处理按照GB/T8923-88标准执行)烤漆颜色符合工单要求，CRI；烤漆颜色符合色卡要求，MAJ；密封面不得有毛刺、刮痕、挂痕、烤漆厚度不均，CRI；工艺要求不允许喷砂、烤漆处必须做防护处理，不得出现喷砂、打磨、烤漆等处理现象而导致的尺寸不良或外观不良，MAJ；烤漆后半成品内腔、外表面不得有缺料、气孔、砂眼等现象出现，表面平滑有光泽，不得有明显粗糙不均现象，MAJ；烤漆完成后凡螺纹必须以专业丝攻回牙返修，以确保装配工艺顺畅进行，MAJ；目测、标准色卡★涂层绝缘性测试标准：出现蜂鸣声处，即为涂层厚度不足，或凹坑。如为成片区域，该工件需进行重新喷涂，如是个别点，则标出进行修补。品检人员进行抽检，抽检比例为5％，且所检查阀门需进行至少3点检查绝缘状况;MAJ工具：电刷测试方法：设定击穿电压为3KV，被测阀接好地线和零线，并用测头接触地线和零线，确认出现蜂鸣声后方可开始测试。用橡胶测头接触被测工件的内外表面。★烤漆牢固度每批次烤漆，品检人员实样抽检1台，测试点至少3点，涂层不允许从阀体上脱落工具：落锤，1米长直管。落锤的正面是一个球形（球直径是25mm）测试方法：落锤下落高度1米，重量0.5kg，可以有5%的误差，必须保证落锤是垂直下落，不允许多次撞击同一区域。★附着性被擦拭的区域不能变模糊变毛。白布也不能变脏。注意擦拭力量不可过大每批次烤漆，品检人员检验随炉试块，测试点至少3点工具：酒精、白棉布在被落锤冲击的区域里滴上几滴酒精。在30秒以后用一块白布擦拭，