林业林场企管股管理制度

林业林场企管股管理制度一、总则（一）目的为加强林业林场企管股的管理，规范各项工作流程，提高工作效率和质量，确保林场各项经营活动的顺利开展，实现林场的可持续发展，特制定本管理制度。（二）适用范围本管理制度适用于林业林场企管股全体工作人员，以及与企管股业务相关的其他部门和人员。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和行业标准，确保林场各项管理活动合法合规。2.科学性原则：运用科学的管理方法和手段，提高管理效能，实现资源的优化配置。3.规范化原则：明确各岗位的职责和工作流程，规范工作行为，确保工作的标准化和规范化。4.公正性原则：在管理过程中，秉持公正、公平的态度，对待每一位员工和每一项工作。5.发展性原则：适应林业行业发展的新形势、新要求，不断完善管理制度，促进林场持续发展。二、岗位职责（一）企管股股长职责1.全面负责企管股的日常管理工作，制定工作计划和目标，并组织实施。2.组织制定和完善企管股各项管理制度和工作流程，确保各项工作有章可循。3.协调企管股与其他部门之间的工作关系，加强沟通与协作，共同推进林场各项工作的顺利开展。4.负责林场经营数据的统计、分析和报告工作，为林场决策提供数据支持。5.组织开展林场内部审计工作，监督检查各项财务收支和经济活动的合法性、合规性和效益性。6.负责林场固定资产的管理工作，定期组织资产清查，确保资产安全完整。7.组织开展林场绩效考核工作，制定考核方案，组织实施考核，汇总考核结果，并提出奖惩建议。8.负责企管股员工的培训、考核和晋升等工作，提高员工素质和工作能力。9.完成林场领导交办的其他工作任务。（二）统计员职责1.负责林场各类经营数据的收集、整理和统计工作，确保数据的准确性和及时性。2.按照规定的报表格式和报送时间，定期编制和报送各类统计报表，为林场决策提供数据支持。3.建立健全统计台账，对各项经营数据进行详细记录和分析，及时发现问题并提出建议。4.协助企管股股长开展林场内部审计工作，提供相关数据和资料。5.参与林场固定资产清查工作，负责固定资产数据的统计和核对。6.完成企管股股长交办的其他统计工作任务。（三）审计员职责1.负责制定林场内部审计工作计划和方案，并组织实施。2.对林场各项财务收支、经济活动和内部控制制度进行审计监督，检查其合法性、合规性和效益性。3.审查财务报表、会计凭证、账簿等财务资料，核实财务数据的真实性和准确性。4.对林场固定资产、流动资产等进行审计，确保资产的安全完整。5.对林场工程项目、物资采购等重大经济活动进行专项审计，防范经营风险。6.针对审计中发现的问题，提出审计意见和建议，并督促相关部门进行整改。7.撰写审计报告，向上级领导汇报审计工作情况和结果。8.完成企管股股长交办的其他审计工作任务。（四）固定资产管理员职责1.负责林场固定资产的登记、入账、核算和管理工作，建立固定资产台账。2.定期组织固定资产清查盘点，确保账实相符。对清查中发现的问题，及时查明原因并提出处理意见。3.办理固定资产的购置、验收、入库、领用、调拨、报废等手续，严格执行审批制度。4.负责固定资产的日常维护和保养工作，制定维护计划，确保资产正常使用。5.对固定资产的使用情况进行监督检查，提高资产使用效率，防止资产闲置和浪费。6.参与固定资产更新改造和投资项目的可行性研究和论证工作，提供相关资产信息。7.完成企管股股长交办的其他固定资产管理工作任务。（五）绩效考核专员职责1.负责制定和完善林场绩效考核制度和方案，确保考核工作的科学性和合理性。2.根据林场各部门和岗位的工作特点，设计绩效考核指标和评价标准。3.组织实施林场绩效考核工作，定期收集、整理和汇总考核数据。4.对考核结果进行统计分析，撰写考核报告，提出奖惩建议。5.与各部门沟通协调绩效考核工作中出现的问题，解答员工关于绩效考核的疑问。6.跟踪绩效考核结果的应用情况，督促各部门根据考核结果进行改进和提升。7.完成企管股股长交办的其他绩效考核相关工作任务。三、工作流程（一）经营数据统计流程1.各部门按照规定的时间和格式，定期向企管股报送本部门的经营数据。2.统计员收到各部门报送的数据后，进行认真审核，确保数据的准确性和完整性。3.对审核后的经营数据进行分类整理和汇总，运用专业的统计方法进行分析，生成各类统计报表。4.统计报表经统计员审核无误后，报企管股股长审核签字，然后报送林场领导和相关部门。5.统计员定期对经营数据进行归档保存，建立统计台账，以便查询和追溯。（二）内部审计流程1.企管股根据林场的实际情况和工作需要，制定年度内部审计工作计划，报林场领导批准后实施。2.审计员根据审计工作计划，确定具体的审计项目和审计范围，制定审计方案。3.在实施审计前，审计员向被审计部门发送审计通知书，告知审计的目的、范围、时间和要求等。4.审计员通过查阅财务资料、实地盘点、调查访谈等方式，收集审计证据，对被审计事项进行全面审查。5.审计过程中，审计员应做好审计记录，及时与被审计部门沟通交流，核实有关情况。6.审计结束后，审计员撰写审计报告，详细阐述审计情况、发现的问题及审计建议。7.审计报告经审计员签字后，报企管股股长审核，然后提交林场领导审批。8.林场领导根据审计报告的审批意见，下达审计整改通知，要求被审计部门限期整改。9.审计员负责跟踪检查被审计部门的整改情况，确保问题得到有效解决。整改结束后，被审计部门应向企管股提交整改报告。（三）固定资产管理流程1.各部门根据工作需要，提出固定资产购置申请，填写固定资产购置申请表，注明购置资产的名称、规格、型号、数量、预算等信息，报部门负责人审核签字后，提交企管股。2.企管股对固定资产购置申请进行审核，报林场领导审批。审批通过后，企管股负责组织采购。3.固定资产购置到货后，由固定资产管理员会同使用部门进行验收。验收合格后，填写固定资产验收单，办理入库手续。4.固定资产管理员根据固定资产验收单，及时登记固定资产台账，并进行账务处理。5.各部门领用固定资产时，填写固定资产领用单，经部门负责人签字后，到固定资产管理员处办理领用手续。固定资产管理员根据领用单发放资产，并在台账上进行记录。6.固定资产在林场内部各部门之间调拨时，由调出部门填写固定资产调拨单，经调出、调入部门负责人签字后，报企管股审批。企管股审批通过后，固定资产管理员办理调拨手续，并调整台账记录。7.固定资产因损坏、报废等原因需要处置时，使用部门填写固定资产处置申请表，详细说明处置原因和资产状况，报部门负责人审核签字后，提交企管股。8.企管股组织相关人员对拟处置的固定资产进行鉴定和评估，提出处置意见，报林场领导审批。9.经林场领导审批同意后，固定资产管理员按照规定的程序办理固定资产处置手续，进行账务处理，并及时更新台账记录。（四）绩效考核流程1.企管股根据林场的发展战略和年度工作目标，制定绩效考核制度和方案，明确考核的原则、对象、内容、标准、方法和程序等。2.各部门根据林场绩效考核方案，结合本部门的工作实际，制定本部门的绩效考核实施细则，明确各岗位的考核指标和评价标准。3.在考核周期结束时，员工按照绩效考核实施细则的要求，进行自我总结和自评，填写绩效考核自评表。4.部门负责人根据员工的日常工作表现和自评情况，对员工进行考核评价，填写绩效考核评价表。5.绩效考核专员收集各部门的绩效考核评价表，进行汇总统计，计算员工的考核得分。6.绩效考核专员对考核结果进行分析，撰写绩效考核报告，提出奖惩建议。7.绩效考核报告经企管股股长审核后，提交林场领导审批。8.林场领导根据绩效考核结果，对表现优秀的员工进行表彰和奖励，对不称职的员工进行批评教育、诫勉谈话或采取其他相应的措施。9.企管股将绩效考核结果反馈给各部门和员工，督促各部门根据考核结果制定改进措施，帮助员工提升工作绩效。四、监督与检查（一）内部监督1.企管股定期对本部门的工作进行自查，检查各项管理制度的执行情况和工作流程的落实情况，发现问题及时整改。2.企管股内部建立相互监督机制，工作人员之间相互监督，对发现的违规行为及时报告和纠正。3.企管股定期组织内部工作交流会议，总结经验教训，分析存在的问题，提出改进措施和建议。（二）外部监督1.接受林业主管部门、财政部门、审计部门等相关部门的监督检查，积极配合提供有关资料和信息。2.主动接受社会公众的监督，及时处理和回应社会关切的问题，提高林场管理工作的透明度和公信力。五、培训与学习（一）培训计划1.企管股根据员工的岗位需求和职业发展规划，制定年度培训计划，明确培训的内容、方式、时间和参加人员等。2.培训计划应涵盖法律法规、行业标准、业务知识、管理技能等方面，以提高员工的综合素质和业务能力。（二）培训方式1.内部培训：定期组织内部培训讲座，邀请林场内部的业务骨干或专家进行授课，分享工作经验和专业知识。2.外部培训：根据工作需要，选派员工参加外部举办的各类培训课程、研讨会、学术交流活动等，拓宽员工的视野和思路。3.在线学习：鼓励员工利用网络平台进行自主学习，学习与林业林场管理相关的新知识、新技术。4.实践锻炼：安排员工到基层林场或其他相关单位进行实践锻炼，提高员工的实际操作能力和解决问题的能力。（三）学习交流1.鼓励员