低耗品出库管理办法

低耗品出库管理办法一、总则（一）目的为了加强公司低耗品的出库管理，规范低耗品的出库流程，确保低耗品的安全、准确、及时发放，满足公司生产经营活动的需要，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司内所有低耗品的出库管理。（三）基本原则1.严格执行国家相关法律法规和行业标准，确保低耗品出库管理合法合规。2.遵循准确性原则，保证出库数量、品种等信息准确无误。3.坚持及时性原则，及时处理低耗品的出库申请，满足生产经营需求。4.实行规范化管理，明确各环节职责和操作流程。二、低耗品定义与分类（一）低耗品定义低耗品是指单位价值较低、使用期限较短、在生产经营过程中反复使用且基本保持原有实物形态的物品。（二）低耗品分类1.办公用品类：如笔、笔记本、文件夹等。2.劳保用品类：如手套、安全帽、防护鞋等。3.工具类：如扳手、螺丝刀、钳子等。4.其他类：如清洁用品、小型设备配件等。三、出库流程（一）申请1.各部门根据工作需要，填写《低耗品出库申请表》，详细注明所需低耗品的名称、规格、型号、数量、用途等信息。2.申请表由部门负责人签字审核，确保申请的合理性和必要性。（二）审批1.《低耗品出库申请表》提交至仓库管理部门。2.仓库管理人员对申请表进行初步审核，检查申请信息是否完整、准确，库存是否有足够数量。3.对于库存不足或申请不合理的情况，仓库管理人员应及时与申请部门沟通，说明原因并要求补充或调整申请。4.经仓库管理人员审核通过后，申请表提交至相关审批领导进行最终审批。审批领导根据公司规定和实际情况，对申请进行审批签字。（三）备货1.仓库管理人员根据审批通过的《低耗品出库申请表》，在库存系统中查询相应低耗品的库存信息，并进行备货。2.备货过程中，仓库管理人员应仔细核对低耗品的名称、规格、型号、数量等信息，确保与申请表一致。3.对于有保质期要求的低耗品，应优先发放临近保质期的产品，并做好记录。（四）出库1.备货完成后，仓库管理人员通知申请部门前来领取低耗品。2.申请部门领取人员凭有效证件（如工作证等）到仓库办理领取手续。3.仓库管理人员与领取人员共同核对低耗品的名称、规格、型号、数量等信息，确认无误后，双方在《低耗品出库登记表》上签字确认。4.领取人员将领取的低耗品带走，仓库管理人员负责将相关出库信息录入库存系统，更新库存记录。四、库存管理（一）库存盘点1.仓库管理部门应定期对低耗品库存进行盘点，确保账实相符。2.盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。3.盘点过程中，仓库管理人员应认真核对库存数量、品种等信息，如实记录盘点结果。4.对于盘盈或盘亏的情况，应及时查明原因，并填写《低耗品库存盘点报告》，报相关部门和领导审批后进行处理。（二）库存预警1.仓库管理部门应根据低耗品的库存情况和消耗速度，设置库存预警线。2.当库存数量低于预警线时，仓库管理人员应及时向采购部门发出预警信息，提醒采购部门及时补货。3.采购部门根据预警信息，制定采购计划，确保低耗品的正常供应。五、人员职责（一）申请部门职责1.负责根据工作需要，合理提出低耗品的出库申请。2.确保申请信息的真实、准确、完整。3.安排专人负责领取低耗品，并在领取时与仓库管理人员进行核对签字。（二）仓库管理部门职责1.负责低耗品的出入库管理，包括申请审核、备货、出库等工作。2.建立健全低耗品库存台账，及时记录库存变动情况。3.定期对低耗品库存进行盘点，确保账实相符。4.配合相关部门做好低耗品的成本核算和统计分析工作。（三）审批领导职责1.对低耗品出库申请进行审批，确保申请符合公司规定和实际需要。2.对库存管理等相关工作进行监督和指导。（四）采购部门职责1.根据库存预警信息，及时制定低耗品的采购计划。2.负责低耗品的采购工作，确保采购的低耗品质量合格、价格合理、供应及时。六、监督与检查（一）内部审计公司内部审计部门定期对低耗品出库管理情况进行审计，检查出库流程是否合规、库存管理是否规范、人员职责是否履行等。（二）日常检查仓库管理部门负责人应定期对低耗品出库管理工作进行检查，发现问题及时整改。（三）违规处理对于在低耗品出库管理过程中违反本办法规定的部门和个人，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、绩效扣分等。构成违法犯罪的，将依法追究法律责任。七、附则（一）解释权