后勤易耗品管理办法

后勤易耗品管理办法一、总则（一）目的为加强公司后勤易耗品的管理，规范易耗品的采购、使用、库存等环节，降低公司运营成本，提高资源利用效率，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司内所有部门涉及后勤易耗品的管理活动，包括但不限于办公用品、清洁用品、维修配件等。（三）管理原则1.节约高效原则：倡导节约意识，合理使用易耗品，避免浪费，提高使用效率。2.归口管理原则：明确各部门在易耗品管理中的职责，实行归口管理，确保管理工作的有序进行。3.规范流程原则：建立健全易耗品管理的各项流程，严格按照规定操作，保证管理工作的规范化、标准化。二、管理职责（一）行政部门1.负责制定和完善后勤易耗品管理的相关制度和流程。2.汇总各部门易耗品需求计划，统一编制年度采购预算。3.负责易耗品的采购、验收、入库、发放、库存管理等工作。4.定期对各部门易耗品使用情况进行检查和统计分析，提出改进建议。（二）各使用部门1.负责本部门易耗品需求计划的编制和上报。2.严格按照规定使用易耗品，做好使用记录，合理控制使用数量。3.配合行政部门做好易耗品的盘点工作，及时反馈使用过程中出现的问题。（三）财务部门1.负责审核后勤易耗品采购预算和费用报销。2.对易耗品管理情况进行财务监督和分析。三、采购管理（一）需求计划1.各部门应根据工作实际需要，每月末填写《后勤易耗品需求计划表》，详细列出所需易耗品的名称、规格、型号、数量等信息，并提交至行政部门。2.行政部门对各部门提交的需求计划进行汇总、审核，结合库存情况，编制公司月度易耗品采购计划。（二）采购审批1.月度易耗品采购计划经行政部门负责人审核后，报公司分管领导审批。2.对于金额较大的采购项目（具体金额标准由公司另行规定），需经公司总经理审批。（三）采购实施1.行政部门根据审批后的采购计划，选择合格的供应商进行采购。采购方式包括集中采购、分散采购等，应根据实际情况合理选择，确保采购的及时性、经济性和质量可靠性。2.采购人员应与供应商签订采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。3.在采购过程中，如遇特殊情况需要变更采购计划，采购人员应及时向行政部门负责人汇报，并按规定重新履行审批手续。（四）验收管理1.易耗品到货后，行政部门采购人员应及时通知仓库管理人员和使用部门相关人员共同进行验收。2.验收人员应按照采购合同和相关标准对易耗品的数量、规格、型号、质量等进行逐一核对，确保验收合格后方可办理入库手续。3.对于验收不合格的易耗品，采购人员应及时与供应商联系，要求其更换或退货，并做好相关记录。四、库存管理（一）仓库设置1.公司应设立专门的后勤易耗品仓库，用于存放各类易耗品。仓库应保持整洁、通风良好，具备必要的防火、防潮、防虫等设施。2.仓库管理人员应负责易耗品的日常保管工作，确保物品存放有序，标识清晰。（二）入库管理1.验收合格的易耗品，仓库管理人员应及时办理入库手续，填写《后勤易耗品入库单》，详细记录入库日期、物品名称、规格、型号、数量、供应商等信息，并由验收人员和仓库管理人员签字确认。2.入库单应一式三联，一联仓库留存，一联交财务部门记账，一联交采购部门备查。（三）库存盘点1.仓库管理人员应定期对库存易耗品进行盘点，每月至少盘点一次。盘点时应认真核对物品的数量、规格、型号等信息，确保账实相符。2.盘点结束后，仓库管理人员应编制《后勤易耗品盘点表》，详细记录盘点情况。如发现账实不符，应及时查明原因，并填写《盘盈盘亏报告表》，报行政部门负责人和财务部门审核处理。3.对于盘盈的易耗品，应查明原因后调整库存账目；对于盘亏的易耗品，应根据实际情况追究相关责任人的责任，并进行相应的账务处理。（四）库存控制1.行政部门应根据易耗品的使用频率、库存周转率等因素，合理确定各类易耗品的安全库存和最高库存限额。2.当库存低于安全库存时，仓库管理人员应及时通知行政部门采购人员进行补货；当库存高于最高库存限额时，应暂停采购，采取措施合理消化库存。五、使用管理（一）领用制度1.各部门使用易耗品时，应填写《后勤易耗品领用单》，注明领用日期、物品名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经部门负责人签字批准。2.仓库管理人员根据审批后的领用单发放易耗品，并在领用单上签字确认。领用单一式三联，一联仓库留存，一联交领用部门，一联交财务部门记账。3.对于限量领用的易耗品，领用人员应严格按照规定的数量领用，不得超领。（二）使用监督1.各部门应加强对本部门易耗品使用情况的监督管理，教育员工树立节约意识，合理使用易耗品，避免浪费。2.行政部门应定期对各部门易耗品使用情况进行检查，对发现的浪费现象及时提出整改意见，并督促相关部门进行整改。（三）维修与报废1.对于可维修的易耗品，使用部门应及时通知行政部门安排维修，维修费用经审批后由公司承担。2.对于已损坏且无法维修或维修成本过高的易耗品，使用部门应填写《后勤易耗品报废申请表》，注明报废原因、物品名称、规格、型号、数量等信息，并提交至行政部门。3.行政部门组织相关人员对报废申请进行审核，经公司分管领导批准后，办理报废手续。报废的易耗品应妥善处理，避免造成环境污染。六、核算与报销（一）核算管理1.财务部门应按照相关会计准则和公司财务制度，对后勤易耗品的采购、库存、使用等情况进行准确核算，确保财务数据的真实性、准确性和完整性。2.行政部门应定期与财务部门核对易耗品的账目，及时发现和解决存在的问题。（二）报销管理1.采购人员应在采购易耗品后及时办理报销手续，报销凭证应包括采购发票、采购合同、验收单、入库单等相关资料。2.报销时，应按照公司费用报销制度的规定填写报销单，经部门负责人、行政部门负责人、财务部门审核、公司分管领导审批后，方可报销。3.对于不符合报销规定的费用，财务部门有权拒绝报销。七、监督与考核（一）监督检查1.公司内部审计部门应定期对后勤易耗品管理情况进行监督检查，重点检查采购流程的合规性、库存管理的准确性、使用情况的合理性等。2.对于监督检查中发现的问题，审计部门应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）考核评价1.行政部门应建立后勤易耗品管理考核评价机制，对各部门易耗品管理工作进行考核评价。考核内容包括需求计划编制的准确性、采购工作的及时性和经济性、库存管理的规