加工件外协管理办法

加工件外协管理办法一、总则（一）目的为加强公司加工件外协管理，规范外协加工流程，确保外协加工产品质量，控制加工成本，提高生产效率，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司所有加工件外协业务的管理，包括但不限于零部件加工、组装、表面处理等外协工序。（三）基本原则1.合法合规原则：外协业务必须遵守国家法律法规及相关行业标准，确保合作的合法性和规范性。2.质量优先原则：始终将产品质量放在首位，选择具备良好质量保证能力的外协供应商，加强外协过程质量控制。3.成本效益原则：在保证产品质量和交货期的前提下，合理控制外协成本，提高公司经济效益。4.择优选择原则：通过综合评估，选择信誉良好、加工能力强、价格合理的外协供应商建立长期合作关系。二、外协供应商管理（一）供应商选择1.供应商筛选标准具备合法经营资质，营业执照、生产许可证等证件齐全有效。拥有与加工业务相匹配的生产设备、技术人员和生产场地。具备良好的质量管理体系，通过相关质量认证，如ISO9001等。具有良好的信誉，近三年内无重大质量事故、交货延迟等不良记录。价格合理，能够提供具有竞争力的报价。2.供应商开发流程市场调研：由采购部门或相关业务部门通过网络搜索、行业推荐、客户介绍等方式收集潜在外协供应商信息。初步评估：对收集到的供应商信息进行初步分析，筛选出符合基本要求的供应商，并填写《外协供应商初步评估表》。实地考察：组织相关人员对初步筛选合格的供应商进行实地考察，重点考察供应商的生产现场、质量管理体系、生产能力等方面，填写《外协供应商实地考察报告》。样品试加工：要求供应商提供样品进行试加工，对样品质量进行检验和评估，填写《外协供应商样品试加工评估报告》。综合评审：采购部门会同技术部门、质量部门等相关部门对供应商的实地考察报告、样品试加工评估报告等进行综合评审，确定合格供应商名单，并报公司领导审批。签订合作协议：与选定的供应商签订《外协加工合作协议》，明确双方的权利和义务、加工产品规格、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。（二）供应商评估与考核1.定期评估采购部门每年组织对供应商进行一次定期评估，评估内容包括产品质量、交货期、价格、服务等方面。质量部门负责提供供应商产品质量检验数据，生产部门负责提供供应商交货期完成情况数据，采购部门负责收集供应商价格变动情况及服务反馈信息。根据评估结果，填写《外协供应商年度评估表》，将供应商分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。2.动态考核在日常合作过程中，如发现供应商出现产品质量问题、交货延迟、服务不到位等情况，采购部门及时填写《外协供应商问题反馈单》，通知供应商限期整改。质量部门对整改情况进行跟踪检查，如供应商整改不力或问题严重，采购部门可根据合作协议采取暂停合作、扣除货款、终止合作等措施，并将处理结果记录在供应商考核档案中。3.评估与考核结果应用对于年度评估优秀的供应商，在下一年度的外协业务中给予优先合作机会、适当的价格优惠或其他奖励措施。对于年度评估不合格的供应商，责令其限期整改，整改仍不合格的，取消其供应商资格。在动态考核中出现严重问题的供应商，立即停止合作，并进行相应的经济处罚。三、外协加工合同管理（一）合同签订1.合同起草采购部门根据与供应商协商确定的合作条款，起草《外协加工合同》文本。《外协加工合同》应明确双方的名称、地址、联系方式，加工产品的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、验收方法、违约责任等内容。2.合同审核《外协加工合同》起草完成后，由采购部门提交给法务部门进行法律审核，确保合同条款符合法律法规要求。同时，采购部门会同技术部门、质量部门等相关部门对合同中的技术条款、质量条款、交货期条款等进行审核，提出修改意见。3.合同签订根据法务部门和相关部门的审核意见，对合同进行修改完善后，由公司法定代表人或授权代表与供应商签订合同。合同签订后，采购部门负责将合同副本分发给相关部门存档，并跟踪合同执行情况。（二）合同执行与变更1.合同执行采购部门负责协调公司内部各部门与供应商之间的沟通与协作，确保合同顺利执行。生产部门按照合同约定的交货期，提前向供应商下达生产订单，并跟踪生产进度，及时解决生产过程中出现的问题。质量部门按照合同约定的质量标准，对供应商提供的产品进行检验和验收，确保产品质量符合要求。财务部门按照合同约定的付款方式，及时支付供应商货款。2.合同变更在合同执行过程中，如因市场需求变化、产品设计变更、原材料价格波动等原因需要变更合同条款，由提出变更方填写《外协加工合同变更申请单》，说明变更原因、变更内容等。《外协加工合同变更申请单》经采购部门、技术部门、质量部门、财务部门等相关部门审核，报公司领导审批后，与供应商协商签订合同变更协议。（三）合同终止1.合同期满终止外协加工合同期满后，如双方不再续签合同，采购部门应提前通知供应商，并在合同期满前完成相关结算和交接工作。2.提前终止在合同执行过程中，如因供应商原因出现严重违约行为，或因公司自身原因需要提前终止合同，由提出终止方填写《外协加工合同终止申请单》，说明终止原因。《外协加工合同终止申请单》经采购部门、技术部门、质量部门、财务部门等相关部门审核，报公司领导审批后，与供应商协商办理合同终止手续。合同终止后，双方应按照合同约定进行结算和清理，确保双方权益不受损害。四、外协加工过程管理（一）生产计划下达1.生产部门根据公司生产计划和订单需求，制定外协加工生产计划。2.外协加工生产计划应明确加工产品的名称、规格、数量、交货期、质量要求等内容，并及时下达给供应商。3.供应商收到生产计划后，应按照计划要求组织生产，并及时反馈生产进度。（二）技术支持与沟通1.技术部门负责为供应商提供必要的技术支持，包括产品图纸、工艺文件、技术标准等。2.在生产过程中，技术部门应与供应商保持密切沟通，及时解决技术问题，确保产品符合技术要求。3.对于因产品设计变更等原因需要调整技术要求的情况，技术部门应及时通知供应商，并提供相应的变更文件。（三）质量控制1.质量部门制定外协加工产品质量检验计划，明确检验项目、检验标准、检验方法等内容。2.质量部门按照检验计划对外协加工产品进行检验和验收，包括首件检验、巡检、成品检验等。3.对于检验合格的产品，质量部门出具《外协加工产品检验报告》；对于检验不合格的产品，质量部门填写《外协加工产品不合格通知单》，通知供应商进行整改，整改合格后方可入库或发货。4.质量部门定期对供应商的质量管理体系进行监督检查，确保供应商严格按照质量管理体系要求进行生产。（四）进度跟踪1.采购部门负责对外协加工进度进行跟踪，及时掌握供应商的生产进度情况。2.采购部门可通过定期召开外协加工进度协调会、实地走访供应商等方式，了解生产进度，协调解决生产过程中出现的问题。3.如发现供应商出现生产进度延迟的情况，采购部门应及时与供应商沟通，要求其采取措施加快生产进度，并向公司领导汇报。（五）现场管理1.必要时，公司可安排专人到供应商生产现场进行监督管理，确保生产过程符合公司要求。2.现场管理人员应监督供应商严格按照操作规程进行生产，保证产品质量和生产安全。3.现场管理人员应及时反馈生产现场的情况，协调解决现场出现的问题。五、外协加工产品验收与付款管理（一）验收1.外协加工产品到货后，由质量部门按照合同约定的质量标准进行验收。2.验收内容包括产品的外观、尺寸、性能、包装等方面，确保产品质量符合要求。3.验收合格的产品，质量部门出具《外协加工产品检验报告》，办理入库手续；验收不合格的产品，质量部门填写《外协加工产品不合格通知单》，通知供应商进行整改或退换货。（二）付款1.财务部门根据合同约定的付款方式和验收情况，办理外协加工货款支付手续。2.付款前，财务部门