教职工出差管理办法

教职工出差管理办法一、总则（一）目的为了加强学校教职工出差管理，规范出差行为，提高出差效率，节约经费开支，结合学校实际情况，制定本办法。（二）适用范围本办法适用于学校全体教职工。（三）基本原则1.严格审批原则。出差必须事先按规定履行审批手续，未经批准不得擅自出差。2.注重实效原则。出差应根据工作需要，合理安排行程，提高工作效率，确保出差任务顺利完成。3.勤俭节约原则。严格控制出差费用，节约开支，反对铺张浪费。二、出差审批（一）审批流程1.教职工出差前，应填写《出差审批表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、拟乘坐交通工具等信息。2.《出差审批表》经所在部门负责人审核同意后，报分管校领导审批。3.涉及重大事项或经费开支较大的出差，需经校长办公会研究批准。（二）审批权限1.一般出差由所在部门负责人审批。2.中层干部出差由分管校领导审批。3.校级领导出差由校长审批。（三）特殊情况处理因紧急公务需要临时出差的，可先电话请示相关领导，出差返回后及时补办审批手续。三、出差费用标准（一）交通费1.乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的等级标准按照学校相关规定执行。2.市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。（二）住宿费1.住宿费标准根据出差目的地的不同分为不同档次，具体标准按照学校相关规定执行。2.实际发生的住宿费低于标准限额的，按实际发生额报销；高于标准限额的，按标准限额报销。（三）伙食补助费伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，每人每天100元包干使用。（四）公杂费公杂费按出差自然（日历）天数计算，每人每天50元包干使用。（五）其他费用1.因工作需要发生的订票费、手续费等，凭有效票据报销。2.参加会议、培训等，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由举办单位按规定统一开支，学校不再重复报销。四、出差报销（一）报销凭证1.出差人员应取得真实、合法、有效的报销凭证，包括发票、车票、机票、住宿发票等。2.报销凭证上应注明出差人员姓名、日期、内容、金额等信息，并加盖开具单位公章。（二）报销流程1.出差人员返回学校后，应在一周内办理报销手续。2.报销时，将填写完整的《差旅费报销单》及相关报销凭证一并交所在部门审核。3.部门审核无误后，报财务部门复核。4.财务部门复核通过后，报分管校领导审批。5.审批通过后，由财务部门报销。（三）报销要求1.报销凭证应按规定粘贴整齐，不得随意涂改。2.出差期间发生的与工作无关的费用不得报销。3.超标准乘坐交通工具、住宿等费用，由出差人员自理。五、出差纪律（一）遵守法律法规出差人员应遵守国家法律法规和学校各项规章制度，自觉维护学校形象。（二）严格执行任务出差人员应严格按照出差审批的内容执行任务，不得擅自变更出差路线、延长出差时间。（三）廉洁自律出差人员应廉洁自律，不得接受接待单位的礼品、礼金、有价证券等，不得参加高消费娱乐活动。（四）及时汇报工作出差人员应及时向所在部门汇报出差工作进展情况，出差结束后应提交出差报告。六、监督与检查（一）内部监督学校财务部门负责对教职工出差费用报销情况进行审核监督，对发现的问题及时进行纠正。（二）审计监督学校审计部门负责对教职工出差经费使用情况进行审计监督，对违规行为依法依规进行处理。（三）社会监督鼓励广大教职工对出差过程中的违规行为进行监督举报，学校将对举报情况进行调查核实，并对举报人给予适当奖励。七、附则（