华为主数据管理办法

华为主数据管理办法一、总则（一）目的本管理办法旨在规范华为公司主数据的管理，确保主数据的准确性、完整性、一致性和及时性，为公司的业务运营、决策支持提供可靠的数据基础，提升公司整体运营效率和管理水平，增强公司在市场中的竞争力。（二）适用范围本办法适用于华为公司总部及各分支机构、子公司，涵盖公司所有业务领域涉及的主数据管理工作，包括但不限于客户、供应商、产品、物料、员工等主数据。（三）定义与术语1.主数据：指在企业运营过程中，被多个业务系统共享、具有高价值且相对稳定的数据，是企业核心业务实体的数字化标识，如客户的基本信息、产品的规格参数等。2.数据标准：明确主数据的定义、结构、编码规则、值域等方面的规范，确保主数据在全公司范围内的一致性。3.数据质量：主数据满足业务需求的程度，包括准确性、完整性、一致性、及时性、唯一性等维度。（四）管理原则1.统一管理原则：设立统一的主数据管理组织和流程，对主数据进行集中管理，避免数据分散和不一致。2.标准化原则：遵循行业标准和公司内部的数据标准，对主数据进行标准化定义、编码和维护，确保数据的规范性。3.流程驱动原则：通过规范的主数据管理流程，包括数据创建、变更、删除、审核等环节，保障主数据的质量和流转。4.数据安全原则：采取有效的数据安全措施，保护主数据的机密性、完整性和可用性，防止数据泄露和滥用。二、组织与职责（一）主数据管理委员会1.组成：由公司高层领导、各业务部门负责人等组成。2.职责审批主数据管理的战略规划、政策和制度。协调跨部门的主数据管理工作，解决主数据管理中的重大问题。监督主数据管理工作的执行情况，对主数据管理的绩效进行评估。（二）主数据管理团队1.组成：包括主数据管理员、数据分析师、系统运维人员等。2.职责负责主数据的日常维护、管理和质量监控，确保主数据的准确性和完整性。制定和执行主数据管理流程和规范，推动主数据管理工作的标准化和规范化。分析主数据管理过程中的问题，提出改进建议和解决方案，持续优化主数据管理工作。与各业务部门沟通协调，了解业务需求，提供主数据相关的支持和服务。（三）业务部门1.职责负责本部门主数据的创建、变更和使用，确保数据的准确性和及时性。配合主数据管理团队进行主数据的清理、整合和质量提升工作。参与主数据管理流程的制定和优化，反馈业务需求和问题。三、主数据分类与标准（一）客户主数据1.定义：包括客户的基本信息、联系方式、信用等级、交易记录等，用于标识和管理公司与客户的关系。2.数据标准客户编码：采用统一的编码规则，确保客户编码的唯一性和系统性。客户名称：按照工商注册登记的名称填写，确保准确无误。联系方式：包括电话号码、电子邮箱、地址等，确保信息的有效性。（二）供应商主数据1.定义：涵盖供应商的基本信息、资质文件、供应能力、交易记录等，用于管理公司与供应商的合作关系。2.数据标准供应商编码：遵循统一的编码规则，便于供应商的识别和管理。供应商名称：与供应商营业执照上的名称一致。资质文件：包括营业执照、税务登记证、生产许可证等，确保供应商资质的合法性和有效性。（三）产品主数据1.定义：包含产品的基本信息、规格参数、价格、库存等，用于支持产品的销售、生产和库存管理。2.数据标准产品编码：采用标准化的编码体系，体现产品的类别、型号等信息。产品名称：准确反映产品的功能、特点和用途。规格参数：详细描述产品的物理特性、性能指标等，确保产品信息的完整性。（四）物料主数据1.定义：涉及物料的基本信息、采购信息、库存信息等，用于物料的采购、生产和库存控制。2.数据标准物料编码：按照统一的编码规则进行编制，便于物料的识别和管理。物料名称：规范物料的名称，避免名称混淆。采购信息：包括采购周期、采购价格、供应商等，确保采购业务的顺利进行。（五）员工主数据1.定义：包含员工的基本信息、岗位信息、薪资信息、考勤记录等，用于人力资源管理和公司运营。2.数据标准员工编码：采用唯一的编码标识员工。员工姓名：与员工身份证上的姓名一致。岗位信息：明确员工所在的岗位名称、岗位职责等。四、主数据管理流程（一）数据创建1.业务部门根据实际业务需求，在主数据管理系统中发起主数据创建申请。2.主数据管理团队对申请进行审核，审核通过后，按照数据标准录入主数据信息。3.录入完成后，提交相关业务部门进行确认，确保数据的准确性和完整性。（二）数据变更1.业务部门因业务变化需要变更主数据时，在主数据管理系统中提交变更申请。2.主数据管理团队对变更申请进行审核，审核变更的必要性和合规性。3.审核通过后，主数据管理团队进行数据变更操作，并通知相关业务部门进行确认。（三）数据删除1.业务部门根据业务情况，在主数据管理系统中提交主数据删除申请。2.主数据管理团队对删除申请进行审核，评估删除的影响和风险。3.审核通过后，进行数据删除操作，并记录删除原因和时间。（四）数据审核1.主数据管理团队对创建、变更和删除的主数据进行审核，确保数据符合数据标准和业务规则。2.对于重要的主数据变更，需提交主数据管理委员会进行审批。3.审核通过的数据方可正式生效并在业务系统中使用。（五）数据质量监控1.主数据管理团队定期对主数据的质量进行监控，包括准确性、完整性、一致性等方面。2.建立数据质量指标体系，对数据质量进行量化评估，及时发现和解决数据质量问题。3.对数据质量问题进行分析，找出问题产生的原因，采取相应的改进措施，持续提升主数据质量。五、主数据系统管理（一）系统选型与建设1.根据公司主数据管理的需求，选择合适的主数据管理系统。2.主数据管理团队参与主数据管理系统的建设和实施，确保系统功能满足业务需求。3.对主数据管理系统进行测试和验收，确保系统的稳定性、可靠性和安全性。（二）系统维护与优化1.系统运维人员负责主数据管理系统的日常维护，包括系统巡检、故障排除、性能优化等。2.定期对主数据管理系统进行升级和更新，以适应公司业务发展和技术变化的需求。3.根据业务需求和用户反馈，对主数据管理系统的功能进行优化和改进，提升系统的易用性和用户体验。（三）数据备份与恢复1.制定主数据备份策略，定期对主数据进行备份，确保数据的安全性和可恢复性。2.备份数据存储在安全可靠的介质上，并异地存放，防止因自然灾害、系统故障等原因导致数据丢失。3.定期进行数据恢复演练，确保在数据丢失或损坏的情况下能够快速恢复数据，保障业务的正常运行。六、数据安全与保密（一）安全策略1.制定主数据安全策略，明确数据访问权限、数据加密、数据审计等方面的要求。2.根据员工的工作职责和岗位需求，分配相应的主数据访问权限，确保数据访问的合法性和合规性。3.对涉及敏感信息的主数据进行加密处理，防止数据在传输和存储过程中被窃取或篡改。（二）数据审计1.建立主数据审计机制，对主数据的访问、操作、变更等进行审计记录。2.定期对审计记录进行分析，发现潜在的安全风险和违规行为，及时采取措施进行处理。3.配合内部审计和外部监管机构的检查，提供相关的主数据审计报告和资料。（三）保密措施1.与接触主数据的员工签订保密协议，明确员工在主数据管理中的保密义务和责任。2.加强对员工的保密教育和培训，提高员工的保密意识和技能。3.对主数据管理系统进行安全防护，防止外部非法入侵和数据泄露。七、培训与宣传（一）培训计划1.制定主数据管理培训计划，根据不同岗位和人员的需求，提供针对性的培训课程。2.培训内容包括主数据管理的政策、流程、系统操作、数据标准等方面。3.定期组织主数据管理培训，确保员工能够熟练掌握主数据管理的相关知识和技能。（二）宣传推广1.通过内部宣传渠道，如公司内部网站、宣传栏、邮件等，宣传主数据管理的重要性和相关政策、流程。2.组织主数据管理知识竞赛、案例分享等活动，提高员工对主数据管理的关注度和参与度。3.及时向员工通报主数据管理工作的进展和成果，增强员工对主数据管理工作的信心和支持。八、考核与奖惩（一）考核指标1.制定主数据管理考核指标体系，包括数据质量指标、流程执行指标、系统运行指标等。2.数据质量指标如主数据的准确性、完整性、一致性等；流程执行指标如数据创建、变更、删除的及时率、准确率等；系统运行指标如主数据管理系统的可用性、性能指标等。（二）考核方式1.定期对业务部门和主数据管理团队进行考核，考核方式包括数据检查、流程评估、系统监控等。2.收集业务部门和员工对主数据管理工作的反馈意见，作为考核的参考依据。（三）奖惩措施1.对主数据管理工作表现优秀的业务部门和个人进行表彰和奖励，如颁发荣誉证书、给予绩效加分、物质奖励等。2.对主