现场无签证管理办法

现场无签证管理办法一、总则（一）目的为加强公司项目现场管理，规范现场签证行为，有效控制项目成本，确保项目顺利推进，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司所有工程项目的现场签证管理。（三）基本原则1.合法性原则：现场签证必须符合国家法律法规及行业标准的要求。2.必要性原则：签证事项应是确因工程实际需要，非必要不得签证。3.真实性原则：签证内容必须真实、准确反映工程实际情况。4.时效性原则：签证应及时办理，确保资料的完整性和准确性。5.程序性原则：严格按照规定的程序进行签证操作。二、现场签证的定义与范围（一）定义现场签证是指在工程项目实施过程中，因非施工单位原因导致的工程量增减、施工条件变化、设计变更等，经建设单位、监理单位与施工单位共同确认后，对工程费用、工期等进行调整的书面证明文件。（二）范围1.因设计变更引起的工程量增减及施工工艺变化。2.施工过程中遇到的不可预见的地下障碍物、地质条件变化等。3.建设单位要求的临时工程、赶工措施等。4.其他因非施工单位原因导致的工程变更事项。三、职责分工（一）建设单位1.负责对签证事项的必要性、合理性进行审核。2.协调监理单位、施工单位对签证事项进行确认。3.按照合同约定支付签证费用。（二）监理单位1.对现场签证事项进行监督和审核。2.核实签证内容的真实性和准确性。3.签署监理意见。（三）施工单位1.及时发现并提出签证申请。2.提供签证事项的详细资料和证明文件。3.按照审批后的签证内容组织施工。四、现场签证的流程（一）签证申请1.施工单位在遇到需要签证的事项时，应在事项发生后的[X]个工作日内填写《现场签证申请表》，详细说明签证的原因、内容、工程量、费用等，并附上相关的证明材料，如照片、图纸、会议纪要等。2.将《现场签证申请表》提交给监理单位审核。（二）监理审核1.监理单位收到施工单位提交的《现场签证申请表》后，应在[X]个工作日内进行审核。2.审核内容包括签证事项的必要性、真实性、准确性、费用合理性等。3.如审核通过，监理单位在《现场签证申请表》上签署意见，并提交给建设单位审批；如审核不通过，监理单位应书面通知施工单位，说明原因，要求其补充或修改相关资料。（三）建设单位审批1.建设单位收到监理单位提交的《现场签证申请表》后，应在[X]个工作日内进行审批。2.审批通过后，建设单位在《现场签证申请表》上签署意见，并加盖公章；如审批不通过，建设单位应书面通知监理单位和施工单位，说明原因。（四）签证实施1.施工单位在收到建设单位审批通过的《现场签证申请表》后，方可按照签证内容组织施工。2.在施工过程中，应严格按照签证要求进行操作，确保工程质量和进度。（五）签证结算1.工程竣工后，施工单位应根据签证内容编制签证结算资料，提交给监理单位审核。2.监理单位审核通过后，提交给建设单位进行最终结算。3.建设单位按照合同约定支付签证费用。五、现场签证的内容要求（一）基本信息1.签证编号：由建设单位统一编制，确保编号的唯一性。2.签证日期：填写签证事项发生的具体日期。3.工程名称：填写工程项目的全称。4.签证事项描述：详细说明签证的原因、内容、工程量等。（二）证明材料1.照片：应清晰反映签证事项的实际情况，包括现场现状、施工过程等。2.图纸：如有相关图纸，应附上详细的标注和说明。3.会议纪要：记录与签证事项相关的会议内容和决议。4.其他证明材料：根据签证事项的具体情况提供相关的证明文件，如检测报告、变更通知等。（三）费用计算1.工程量计算：应按照相关规范和标准进行准确计算，注明计算依据和方法。2.单价确定：根据合同约定或市场价格确定单价，如有特殊情况，应说明原因和依据。3.费用合计：计算签证事项的总费用，包括直接费用、间接费用、利润、税金等。六、现场签证的审批权限（一）一般签证单项签证费用在[X]元以下的，由监理单位审核，建设单位现场代表审批。（二）重要签证单项签证费用在[X]元至[X]元之间的，由监理单位审核，建设单位项目负责人审批。（三）重大签证单项签证费用在[X]元以上的，由监理单位审核，建设单位主管领导审批，并报公司董事会备案。七、现场签证的风险防范（一）加强审核把关1.建设单位、监理单位应严格按照规定的流程和标准对签证申请进行审核，确保签证事项的必要性、真实性、准确性。2.对涉及金额较大的签证事项，应组织相关专家进行论证，确保决策的科学性。（二）建立监督机制1.公司内部审计部门应定期对现场签证进行审计，检查签证的合规性和合理性。2.接受社会监督，如发现违规签证行为，应及时进行处理。（三）强化人员培训1.对建设单位、监理单位、施工单位的相关人员进行培训，提高其对现场签证管理的认识和业务水平。2.加强对法律法规和行业标准的学习，确保签证行为符合要求。八、现场签证的档案管理（一）资料归档1.施工单位应在签证事项完成后，及时将签证资料整理归档，包括《现场签证申请表》、证明材料、审批文件等。2.建设单位、监理单位也应将相关的签证资料进行归档保存。（二）档案保管期限现场签证档案的保管期限应按照国家法律法规和公司相关规定执行，一般为工程竣工后[X]年。（三）档案查阅1.因工作需要查阅现场签证档案的，应按照规定的程序进行申请和审批。2.查阅档案时，应做好记录，确保档案的安全和完整。九、罚则（一）对施工单位的处罚1.如发现施工单位提供虚假签证资料，骗取签证费用的，除追回骗取的费用外，还将按照合同约定进行处罚，并取消其在公司的投标资格[X]年。2.因施工单位原因导致签证事项延误，影响工程进度的，按照合同约定进行处罚。（二）对监理单位的处罚1.如发现监理单位对签证事项审核不严，导致虚假签证的，将按照合同约定进行处罚，并要求监理单位承担相应的赔偿责任。2.因监理单位原因导致签证事项审批延误，影响工程进度的，按照合同约定进行处罚。（三）对建设单位相关人员的处罚1.如发现建设单位相关人员在签证审批过程中存在违规行为，谋取私利的，将依法依规进行处理，并追究其法律责任