人行自助机管理办法

人行自助机管理办法总则目的为加强人行自助机的管理，提高自助机的使用效率和服务质量，确保自助机安全、稳定、高效运行，根据相关法律法规和行业标准，结合本公司实际情况，制定本办法。适用范围本办法适用于本公司范围内人行自助机的购置、安装、使用、维护、报废等管理活动。定义本办法所称人行自助机，是指由本公司购置或合作引入，放置在指定场所，为客户提供自助服务的设备，包括但不限于自助取款机、自助终端机、自助发卡机等。管理原则人行自助机的管理遵循“统一规划、分级管理、安全高效、服务客户”的原则。管理职责管理部门职责公司运营管理部门是人行自助机的归口管理部门，主要职责包括：1.制定和完善人行自助机的管理制度和操作规程；2.负责自助机的选型、采购、招标等工作；3.组织自助机的安装、调试和验收；4.监督和检查自助机的使用和维护情况；5.协调解决自助机使用过程中出现的问题；6.统计和分析自助机的运行数据，为决策提供依据。使用部门职责各使用部门负责本部门辖区内人行自助机的日常管理和使用，主要职责包括：1.安排专人负责自助机的日常维护和清洁；2.及时向管理部门反馈自助机的运行情况和故障信息；3.协助管理部门进行自助机的安装、调试和维修；4.配合管理部门开展自助机的统计和分析工作。技术支持部门职责公司技术支持部门负责为自助机的运行提供技术保障，主要职责包括：1.负责自助机的软件系统开发、升级和维护；2.解决自助机的技术故障和安全问题；3.对自助机的硬件设备进行定期检查和维护；4.为管理部门和使用部门提供技术培训和支持。购置与安装购置计划管理部门应根据公司业务发展需要和客户需求，制定人行自助机的购置计划。购置计划应包括设备类型、数量、预算、购置时间等内容，并报公司领导审批。选型与采购管理部门应组织相关人员对市场上的自助机产品进行调研和评估，选择性能稳定、质量可靠、价格合理的设备。采购过程应严格按照公司的采购管理制度执行，确保采购的设备符合相关标准和要求。安装与调试自助机到货后，管理部门应组织技术支持部门和使用部门进行安装和调试。安装过程应严格按照设备安装说明书和相关安全规范进行，确保设备安装牢固、连接正常。调试过程应对设备的各项功能进行测试，确保设备能够正常运行。验收自助机安装调试完成后，管理部门应组织相关人员进行验收。验收内容包括设备的外观、性能、功能、软件系统等方面。验收合格后，应填写验收报告，并办理相关手续。使用与操作使用规定1.自助机仅用于为客户提供自助服务，不得用于其他用途。2.使用部门应安排专人负责自助机的日常管理和操作，操作人员应经过专业培训，熟悉设备的操作流程和注意事项。3.操作人员应严格按照操作规程进行操作，不得擅自更改设备的参数和设置。4.客户在使用自助机时，应遵守设备的使用说明和提示，不得进行违规操作。操作流程1.开机：操作人员应按照设备的开机流程进行开机操作，确保设备正常启动。2.登录：操作人员应使用自己的用户名和密码登录设备的操作系统，不得使用他人的账号登录。3.业务处理：操作人员应根据客户的需求，按照设备的操作流程进行业务处理，确保业务处理准确、及时。4.关机：操作人员应在业务处理完毕后，按照设备的关机流程进行关机操作，确保设备正常关闭。安全注意事项1.自助机应安装在安全可靠的场所，避免设备受到损坏和盗窃。2.设备应设置密码保护和访问控制，防止未经授权的人员操作设备。3.操作人员应定期更换密码，确保密码的安全性。4.自助机应配备监控设备，对设备的使用情况进行实时监控。5.客户在使用自助机时，应注意保护个人信息和财产安全，避免泄露密码和银行卡信息。维护与保养日常维护使用部门应安排专人负责自助机的日常维护和清洁，主要内容包括：1.每天对设备的外观进行清洁，保持设备干净整洁。2.检查设备的电源、网络连接是否正常，确保设备能够正常运行。3.清理设备的废纸、杂物等，保持设备内部清洁。4.观察设备的运行状态，如发现异常情况应及时向管理部门反馈。定期维护技术支持部门应定期对自助机进行维护和保养，主要内容包括：1.每月对设备的硬件设备进行检查和维护，包括检查设备的主板、硬盘、内存等部件是否正常。2.每季度对设备的软件系统进行升级和维护，确保软件系统的稳定性和安全性。3.每年对设备进行一次全面的检修和保养，包括对设备的机械部件进行润滑、调整等。故障处理1.当自助机出现故障时，操作人员应立即停止使用设备，并向管理部门报告故障情况。2.管理部门接到故障报告后，应及时通知技术支持部门进行维修。3.技术支持部门应在接到故障通知后，尽快到达现场进行维修。维修过程中，应做好维修记录，包括故障现象、维修方法、维修时间等内容。4.如故障无法在现场修复，技术支持部门应将设备带回维修中心进行维修，并及时向管理部门反馈维修进度。安全管理安全制度公司应建立健全人行自助机的安全管理制度，明确安全管理职责和要求。安全管理制度应包括设备安全、数据安全、网络安全等方面的内容。数据安全1.自助机应采用安全可靠的数据存储和传输方式，确保客户数据的安全性和保密性。2.数据备份应定期进行，备份数据应存储在安全可靠的地方。3.对客户数据的访问应进行严格的权限控制，只有经过授权的人员才能访问客户数据。网络安全1.自助机应接入公司的安全网络，不得接入其他未经授权的网络。2.网络设备应设置防火墙和入侵检测系统，防止网络攻击和数据泄露。3.定期对网络设备进行安全检查和维护，确保网络设备的安全性和稳定性。应急处理公司应制定人行自助机的应急预案，明确应急处理流程和责任分工。应急预案应包括设备故障、网络攻击、自然灾害等方面的内容。当发生紧急情况时，应立即启动应急预案，采取有效的应急措施，确保设备和客户数据的安全。监督与检查监督检查内容管理部门应定期对人行自助机的使用和管理情况进行监督检查，主要内容包括：1.设备的使用情况，包括设备的开机率、使用率、业务处理量等。2.设备的维护情况，包括日常维护、定期维护、故障处理等。3.安全管理情况，包括设备安全、数据安全、网络安全等。4.操作人员的操作规范和服务质量。监督检查方式监督检查方式包括定期检查和不定期抽查。定期检查应每月进行一次，不定期抽查应根据实际情况进行。检查过程中，应做好检查记录，对发现的问题应及时提出整改意见，并跟踪整改情况。考核与奖惩公司应建立人行自助机的考核机制，对使用部门和操作人员的工作进行考核。考核内容包括设备的使用效率、维护质量、安全管理等方面。对考核优秀的部门和个人应给予表彰和奖励，对考核不合格的部门和个人应给予批评和处罚。报废与处置报废标准人行自助机符合下列条件之一的，应予以报废：1.设备使用年限已达到规定的使用年限。2.设备出现严重故障，无法修复或修复成本过高。3.设备的性能和功能已无法满足业务发展需要。4.设备存在安全隐患，无法通过整改消除。报废审批使用部门发现自助机符合报废标准时，应及时向管理部门提出报废申请。管理部门应组织相关人员进行鉴定，确认