HSE台账管理办法

HSE台账管理办法一、总则（一）目的为加强公司HSE（健康、安全与环境）管理，规范HSE台账的建立、使用与管理，确保HSE信息的准确、完整和可追溯，有效预防和减少事故发生，保障员工生命健康和公司财产安全，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司及所属各部门、各项目组在HSE管理活动中涉及的各类台账的管理。（三）依据本办法依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》等，以及行业标准，如[具体行业标准名称]等制定。（四）管理原则1.依法依规原则：严格遵循国家法律法规和行业标准要求，确保台账管理合法合规。2.真实准确原则：台账记录应如实反映HSE管理活动的实际情况，数据准确、信息完整。3.及时更新原则：随着HSE管理工作的推进，及时更新台账内容，保证其时效性。4.便于查询原则：台账应分类清晰、索引明确，便于查询和使用。二、台账分类与内容（一）安全生产台账1.安全生产责任制台账记录公司各级人员安全生产责任制的签订情况，包括签订时间、责任人、职责范围等。定期更新责任人变动信息及职责调整情况。2.安全管理制度台账收录公司各项安全管理制度，如安全检查制度、安全教育培训制度、事故应急预案等。注明制度的发布日期、修订情况及执行要求。3.安全检查台账详细记录每次安全检查的时间、检查人员、检查区域、发现的问题及整改情况。对于重大安全隐患，应单独列出，跟踪整改过程直至隐患消除，并记录整改责任人、整改措施、整改期限等信息。4.安全教育培训台账登记员工参加安全教育培训的情况，包括培训时间、培训内容、培训讲师、参加人员名单及考核结果等。区分新员工入职培训、在岗员工定期培训、专项安全培训等不同类型的培训记录。5.安全事故台账记录公司发生的各类安全事故，包括事故发生时间、地点、经过、原因分析、伤亡情况、损失情况以及事故处理结果等。对事故进行分类统计分析，总结事故规律，提出预防措施。（二）环境保护台账1.环境管理目标与指标台账明确公司年度环境管理目标和指标，如污染物排放达标率、能源消耗降低率等。记录目标和指标的分解落实情况，以及定期的完成进度跟踪数据。2.环境因素识别与评价台账识别公司生产经营活动中的环境因素，包括废气、废水、废渣、噪声等排放源，以及能源资源消耗等方面。对识别出的环境因素进行评价，确定重要环境因素，并记录评价过程和结果。3.环境监测台账记录公司环境监测计划的执行情况，包括监测项目、监测点位、监测频率、监测结果等。保存环境监测报告，对监测数据进行分析，及时发现环境质量变化趋势。4.污染防治设施运行台账详细记录公司污染防治设施的运行情况，如设施名称、运行时间、处理能力、维护保养记录等。记录污染防治设施的运行效果监测数据，确保设施正常运行，污染物达标排放。5.危险废物管理台账登记公司危险废物的产生、收集、贮存、转移、处置等环节的信息，包括危险废物名称、类别、数量、产生时间、贮存地点、转移联单编号、处置单位等。确保危险废物管理符合相关环保法规要求，防止环境污染事故发生。（三）职业健康台账1.职业健康管理方案台账制定公司职业健康管理方案，明确管理目标、措施、责任部门和实施进度等。记录职业健康管理方案的执行情况，定期评估方案的有效性，并根据评估结果进行调整和完善。2.职业健康监护台账为员工建立职业健康监护档案，记录员工的基本信息、职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果等。按照规定组织员工进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，跟踪员工职业健康状况变化。3.职业病危害因素检测与评价台账记录公司工作场所职业病危害因素的检测情况，包括检测项目、检测点位、检测时间、检测结果等。定期委托有资质的机构进行职业病危害现状评价，保存评价报告，根据评价结果采取相应的整改措施。4.个人防护用品发放与使用台账登记公司为员工发放个人防护用品的种类、数量、发放时间、领取人员等信息。跟踪员工个人防护用品的使用情况，确保员工正确佩戴和使用防护用品。三、台账建立与填写要求（一）台账建立1.各部门应指定专人负责HSE台账的建立工作，确保台账建立的及时性和准确性。2.台账应采用纸质与电子文档相结合的方式保存，电子文档应进行备份，防止数据丢失。3.台账应按照分类进行编号，便于查询和管理。编号规则应保持一致性和系统性。（二）填写要求1.台账记录应使用钢笔或中性笔填写，字迹工整、清晰，不得涂改。如有错误需要更正，应采用规范的更正方法，在错误处划红线，在上方填写正确内容，并加盖更正人印章。2.填写内容应完整、准确，数据来源可靠。对于需要签字确认的事项，相关责任人应及时签字，不得代签。3.台账记录应注明日期，按照时间顺序进行填写，不得遗漏。对于跨时间段的事项，应分段记录，并注明衔接情况。四、台账审核与批准（一）审核1.各部门建立的HSE台账应定期进行内部审核，审核周期为[具体审核周期，如每月/每季度]。2.审核人员应由熟悉HSE管理业务、具备一定专业知识和责任心的人员担任。审核内容包括台账记录的完整性、准确性、规范性以及与实际工作的相符性等。3.审核人员应填写审核意见，对发现的问题提出整改建议，并跟踪整改情况。（二）批准1.经审核无误的HSE台账，应由部门负责人签字批准。部门负责人应对台账的真实性和有效性负责。2.公司HSE管理部门应定期对各部门的HSE台账进行抽查审核，确保台账管理符合公司要求。3.对于重要的HSE台账，如安全事故台账、危险废物管理台账等，应报公司主管领导批准。五、台账使用与保管（一）使用1.HSE台账应作为公司HSE管理决策的重要依据，为制定HSE工作计划、分析HSE管理现状、评估HSE管理效果等提供数据支持。2.各部门在开展HSE管理工作时，应根据实际需要查阅相关台账，确保工作的准确性和合规性。查阅台账应办理借阅手续，借阅人应妥善保管台账，不得损坏、丢失或擅自涂改。3.HSE台账中的信息应严格保密，未经批准，不得对外泄露。涉及公司商业秘密和敏感信息的台账，应按照公司保密制度进行管理。（二）保管1.HSE台账应妥善保管，防止受潮、霉变、虫蛀等损坏。纸质台账应存放在干燥、通风的档案柜中，电子台账应定期进行备份，并存储在安全可靠的存储介质上。2.HSE台账的保管期限应按照国家法律法规和公司相关规定执行。一般情况下，安全生产台账、环境保护台账、职业健康台账的保管期限为[具体保管期限，如10年/15年等]。保管期满后，应按照规定进行销毁处理。3.在台账保管期限内，如因工作需要查阅已归档的台账，应按照档案查阅程序办理手续。对于已超过保管期限但仍有参考价值的台账，应另行妥善保管。六、台账变更与废止（一）变更1.当HSE管理相关法律法规、标准规范发生变化，或公司HSE管理机构、职责、工作流程等发生调整时，应及时对HSE台账进行变更。2.台账变更应填写变更申请表，说明变更的原因、内容、日期等信息，并经相关部门负责人审核、公司主管领导批准后实施。3.变更后的台账应及时更新记录，确保台账信息的准确性和有效性。同时，应对变更前的台账记录进行标识，以便追溯。（二）废止1.当HSE管理活动不再开展，或相关台账已失去使用价值时，应及时废止该台账。2.台账废止应填写废止申请表，注明废止的台账名称、编号、废止原因等信息，并经相关部门负责人审核、公司主管领导批准后执行。3.废止的台账应按照公司档案管理规定进行妥善处理，防止信息泄露和丢失。七、监督与考核（一）监督检查1.公司HSE管理部门应定期对各部门HSE台账的建立、使用、保管等情况进行监督检查，检查结果应形成书面报告。2.监督检查内容包括台账的完整性、准确性、规范性、及时性，以及审核批准、使用保管、变更废止等制度的执行情况。3.对于监督检查中发现的问题，应下达整改通知书，责令相关部门限期整改。整改完成后，应进行复查，确保问题得到彻底解决。（二）考核1.公司将HSE台账管理工作纳入部门和个人的绩效考核体系，对台账管理工作成绩突出的部门和个人给予表彰和奖励。2.