煤矿变更管理办法

煤矿变更管理办法一、总则（一）目的为加强煤矿生产经营活动中的变更管理，消除或减少变更带来的风险，确保煤矿安全生产，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于煤矿企业内涉及生产工艺、设备设施、作业环境、人员、管理等方面的所有变更活动。（三）变更定义本办法所称变更，是指煤矿生产经营活动中，涉及生产工艺、设备设施、作业环境、人员、管理等方面发生的变化，包括但不限于以下情形：1.生产工艺变更：如采煤方法、掘进工艺、通风方式等的改变。2.设备设施变更：包括设备的选型、安装、改造、拆除等。3.作业环境变更：如巷道布置、支护方式、瓦斯涌出量变化等。4.人员变更：新员工入职、岗位调动、人员数量增减等。5.管理变更：如管理制度、操作规程、应急预案等的修订。（四）基本原则1.合法性原则：变更活动必须符合国家有关法律法规、行业标准及相关政策要求。2.风险评估原则：变更前应进行全面的风险评估，采取有效的风险控制措施。3.审批备案原则：所有变更必须经过严格的审批流程，并按规定进行备案。4.全过程管理原则：对变更的提出、评估、审批、实施、验收等全过程进行管理。二、变更管理流程（一）变更申请1.煤矿内各部门或岗位人员，如发现需要进行变更时，应填写《煤矿变更申请表》，详细说明变更的内容、原因、预计实施时间、可能带来的风险等。2.申请表应由申请部门负责人签字确认，并提交至变更管理部门。（二）变更评估1.变更管理部门收到变更申请后，应组织相关专业人员，包括安全、技术、生产、机电等，对变更进行全面评估。2.评估内容包括但不限于：变更对安全生产的影响、对设备设施的影响、对作业人员的要求、对周边环境的影响等。3.根据评估结果，编制《变更风险评估报告》，明确变更的风险等级，并提出相应的风险控制措施。（三）变更审批1.《变更申请表》和《变更风险评估报告》经相关部门负责人审核后，提交至煤矿主要负责人审批。2.煤矿主要负责人应根据评估报告和实际情况，做出是否批准变更的决定。3.对于重大变更（如涉及生产工艺、主要设备设施等的变更），应组织专家进行论证，确保变更的安全性和可行性。（四）变更实施1.变更申请获得批准后，由责任部门负责组织实施变更。2.实施过程中，应严格按照批准的方案进行，确保变更工作的质量和安全。3.变更实施过程中，如发现新的问题或风险，应及时停止实施，并重新进行评估和审批。（五）变更验收1.变更实施完成后，由变更管理部门组织相关部门和人员进行验收。2.验收内容包括：变更是否符合批准的方案要求、是否达到预期效果、是否消除了风险等。3.验收合格后，填写《变更验收报告》，并由验收人员签字确认。（六）变更备案1.变更管理部门应将《变更申请表》、《变更风险评估报告》、《变更验收报告》等相关资料进行整理归档，并按规定进行备案。2.备案资料应包括纸质文档和电子文档，保存期限应符合国家有关规定。三、生产工艺变更管理（一）一般规定1.生产工艺变更应遵循先进、可靠、安全、环保的原则，确保变更后生产系统的稳定性和安全性。2.生产工艺变更前，必须进行充分的技术论证和经济分析，确保变更方案的可行性。（二）变更程序1.生产部门提出生产工艺变更申请，详细说明变更的内容、原因、预计效果等。2.技术部门组织相关人员对变更申请进行技术评估，编制技术方案和风险评估报告。3.安全部门对变更的安全性进行审核，提出安全方面的意见和建议。4.经矿长审批同意后，由生产部门组织实施变更。5.变更实施完成后，由技术部门组织验收，安全部门参与验收工作。（三）特殊要求1.对于涉及重大生产工艺变更的项目，应委托有资质的设计单位进行设计，并组织专家进行论证。2.生产工艺变更后，应及时修订相关的操作规程、作业规程等技术文件。四、设备设施变更管理（一）一般规定1.设备设施变更应确保设备的性能、安全可靠性等满足生产要求，符合相关标准和规范。2.设备设施变更前，应进行设备选型、采购、安装调试等环节的管理，确保设备质量。（二）变更程序1.使用部门提出设备设施变更申请，说明变更的类型（如选型、改造、拆除等）、原因、预计更换设备的规格型号等。2.机电部门对变更申请进行技术审核，编制设备设施变更方案和风险评估报告。3.安全部门对变更的安全性进行审查，提出安全要求和防范措施。4.经矿长审批后，由机电部门负责组织实施设备设施变更。5.变更完成后，由机电部门组织验收，安全部门参与验收，验收合格后方可投入使用。（三）特殊要求1.新购置的设备设施必须具有产品合格证、质量检验报告等相关资料，并按规定进行验收和登记。2.设备设施改造后，应进行性能测试和安全评估，确保改造后的设备符合要求。五、作业环境变更管理（一）一般规定1.作业环境变更应充分考虑对人员安全和健康的影响，采取有效的防护措施。2.作业环境变更前，应进行现场勘查和风险评估，制定相应的安全技术措施。（二）变更程序1.生产或安全部门提出作业环境变更申请，说明变更的区域、内容、原因等。2.技术部门对变更申请进行技术分析，编制作业环境变更方案和风险评估报告。3.安全部门对变更的安全性进行审核，提出安全防范措施和要求。4.经矿长审批后，由责任部门组织实施作业环境变更。5.变更完成后，由安全部门组织验收，确保作业环境符合安全要求。（三）特殊要求1.对于涉及瓦斯、粉尘、水害等重大作业环境变更的项目，应制定专项安全技术措施，并严格执行。2.作业环境变更后，应及时更新相关的安全警示标志和操作规程。六、人员变更管理（一）一般规定1.人员变更应确保新入职人员具备相应的岗位技能和安全知识，岗位调动人员熟悉新岗位的工作要求。2.人员变更前，应进行必要的培训和考核。（二）变更程序1.人力资源部门根据工作需要，提出人员变更计划，包括新员工招聘、岗位调动等。2.用人部门对新入职人员或岗位调动人员进行资格审查和面试。3.安全培训部门对新入职人员进行安全培训，经考核合格后方可上岗。4.岗位调动人员应进行新岗位操作规程等方面的培训，经考核合格后办理岗位交接手续。5.人力资源部门对人员变更情况进行登记备案。（三）特殊要求1.对于特种作业人员的变更，必须严格按照国家有关规定进行培训、考核和发证。2.新入职员工应签订劳动合同，并按规定参加工伤保险。七、管理变更管理（一）一般规定1.管理变更应确保管理制度、操作规程、应急预案等的科学性、合理性和有效性。2.管理变更前，应进行充分的调研和征求意见。（二）变更程序1.相关部门提出管理变更申请，说明变更的内容、原因、依据等。2.企管部门组织相关人员对变更申请进行审核，编制管理变更方案。3.广泛征求各部门和员工的意见，对方案进行修改完善。4.经矿长审批后，发布实施新的管理制度、操作规程、应急预案等。5.企管部门负责对管理变更的实施情况进行跟踪和评估。（三）特殊要求1.新发布的管理制度、操作规程等应及时组织员工培训学习，确保员工熟悉和掌握。2.应急预案变更后，应进行演练，检验其有效性和可操作性。八、变更风险管理（一）风险识别与评估1.变更管理部门应组织相关人员，采用科学的方法对变更可能带来的风险进行识别。2.根据风险识别结果，对风险进行评估，确定风险等级。（二）风险控制措施1.针对不同等级的风险，制定相应的风险控制措施，如工程技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等。2.风险控制措施应明确责任部门和责任人，确保措施的有效实施。（三）风险监控与预警1.对变更实施过程中的风险进行监控，及时发现新的风险或风险变化情况。2.建立风险预警机制，当风险达到预警值时，及时发出预警信号，采取相应的措施进行处理。九、培训与沟通（一）培训1.针对变更内容，对相关人员进行培训，使其熟悉变更的目的、内容、要求和风险控制措施。2.培训应包括理论培训和实际操作培训，确保人员具备实施变更的能力。（二）沟通1.在变更过程中，加强各部门之间的沟通与协调，及时解决变更过程中出现的问题。2.向员工传达变更的信息，听取员工的意见和建议，确保员工理解和支持变更工作。十、监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门定期对变更管理工作进行监督检查，确保变更活动符合本办法的要求。