高档针织服装面料生产项目可行性研究报告

PAGEPAGE1高档针织服装面料生产项目可行性研究报告**县产业聚集区管委会二○一九年九月目录第一章总论…………1第二章产品市场预测………………7产品方案与生产规模………14工艺技术方案…………16第五章原材料及动力消耗…………21厂址选址及建设条件……22公用工程和辅助设施………26节能…………31第九章环境保护……………………33第十章劳动保护与生产安全………35第十一章企业组织与劳动定员………38第十二章项目实施进度………………40第十三章投资估算与资金筹措………42第十四章财务评价……………………45

第一章总论1.1项目名称、承办单位及主管部门项目名称:高档针织服装面料生产项目承办单位名称：**县产业聚集区管委会项目地址：**县产业聚集区1.2项目地址该项目拟建在**县产业聚集区1.3研究工作的依据与范围1.31、承办单位提供的相关资料；2、原国家计委关于基本建设项目可行性研究报告的深度和内容的要求；3、**县《十一五》国民经济发展规划；4、国家相关政策、法规和规范。1.3本可行性研究报告主要研究市场情况、工艺技术和产品方案、原辅材料及动力供应、建设方案、项目建设条件、工程实施方案、项目实施管理体系、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益和社会效益评价、投资风险分析等。1.4项目建设的背景及投资必要性1.4.1项目建设的背景及必要性（1）面对飞速发展的市场经济竞争力,为了企业的生存与发展**县产业聚集区管委会拟在**县产业聚集区兴建高档针织服装面料生产项目。（2）企业长期以来对出口依存度较高，只能生产中低档产品，不能适应国际市场多品种、多花样、交货期短的要求。（3）在国内市场，由于自身开发设计、营销能力滞后、品牌宣传及市场运作与发达省市相比已处于劣势，为此，迫切需要对现有设备进行技术改造。以产品为龙头，通过引进以机电一体化程度高为主的国内外先进水平的设备，从而推进针织面料开发生产，提高印染后整理设计与研发的技术进步，促进传统针织精深加工和高新技术产品的开发和生产。（4）国内市场竞争激烈，产品销售日趋紧张，形势逼人，已不利于企业的长期稳定发展。产品的升级、提档势在必行。生产具有国内先进水平的中高档针织服装面料，满足国内外市场的需要。（5）本项目的建设能够使产品从传统产品向绿色环保产品转变以其污染少、品种优占领市场，有广阔的市场前景。（6）安排当地富余劳动力，拉动当地经济发展。1.5产品方案与生产规模高档针织面料:120支针织面料；800吨1.6主要原料、燃料及动力供应1、原料：本项目主要原料是彩棉和染料。大部分原料在本地区就能满足供应，其他特殊原料本省或外省中可解决，供货有保障。2、本项目水、电、汽配套设施齐全。工业用水由自备水井供应；项目电源由变电站供应，厂区新建1000KVA变压器一台，满足供电。1.7环境报告与节约能源环境保护设施建设按照“三同时”原则，**县已建污水处理厂一座，本项目在建处理站一座，对全部印染废水处理后，可排入污水厂再处理。1.8全厂定员与劳动力来源本项目定员750人，管理人员，技术人员和操作工人基本上从原厂职工队伍中解决，不足部分从县内调剂解决，或向中专学校和社会公开择优录用。1.9项目实施进度本项目建设期拟定为1年半。1.10投资估算和资金筹措（1）投资估算本项目投资估算为总投资4535万元，其中固定资产投资4235万元，流动资金1000万元。征地112.5亩，征地费638万元。建筑工程1954万元。设备购置费900万元。铺底流动资金为300万元。(2)资金筹措本项目报批总投资为4535万元，其中固定资产投资4235万元，企业注册资金100万元，申请银行长期贷款1000万元，企业自筹资金3535万元，流动资金估算总额为1000万元，铺底流动资金300万元，由企业自有资金解决。其余700万元，待项目建成后向银行申请流动资金贷款。1.11项目风险分析及建议本项目依靠改善品种质量、绿色环保来提高产量，以提高企业技术水平增强产品市场竞争力，提高超前意识，增强科技创新能力，不断推出科技含量高的市场需求产品，并根据市场需求变化情况，及时调整产品结构，以降低产品风险。1.12研究结论(1)该项目实现后，年可生产各类针织坯布面料800吨；新增染整能力2000吨。年平均销售收入5186万元，年平均利润775万元，年平均税金256万元，年创汇400万美元。（2）项目建成以后，税前财务内部收益率为47.86%，税前静态投资回收期为5.9年，税后财务内部收益率35.62为%，税后静态投资回收期为7.1年，投资利润率为22.77%，投资利税率为30.03%，贷款偿还期为4.1年，各项指标较好。本项目符合国家农业产业政策，技术上可行，经济效益和社会效益明显，项目是可行的。1.13主要技术经济指标各项指标详见主要技术经济指标表（表1-1）表1-1主要技术经济指标表序号项目单位数额备注1总投资万元45351.1建设投资万元34781.2建设期贷款利息万元571.3流动资金万元10002年均销售收入万元76333年均销售税金万元6384年均总成本万元55165年均利润总额万元14796年均所得税万元4887年均税后利润万元9918年均投资利税率%46.69%9年均投资利润率%32.62%10资本金利润率%52.18%11贷款偿还期11.1外汇贷款年11.2人民币贷款年3.5其中含建设期1年半12全投资内部收益率12.1所得税前%58.81%12.2所得税后%43.39%13投资回收期13.1所得税前年5.2其中含建设期1年半13.2所得税后年6.1其中含建设期1年半14全投资净现值14.1所得税前万元7,65114.2所得税后万元4,91315自有资金财务内部收益率%55.51%16盈亏平衡点%56.4%

第二章产品市场预测2.1发展现状供缝制服装的面料主要为梭织品和针织品两大类，自二十世纪六十年代以来，全世界针织服装取得高速的发展，主要是以下二方面的原因：针织生产与梭织生产相比较，针织生产工艺流程短，设备单产高，投资少，收效快。针织品的色彩，款式易于翻新，适合小批量生产，而且对新原料的适应性也好。例如高弹性纤维（氨纶）可以直接进行编织，多种纤维的交织也比较方便。针织物适应消费性能好（如装饰，保温吸汗，适应场合，补整体形，表现个性等）穿着时柔软舒适，无拘紧感，特别适合现代人休闲旅游时穿用。（3）节能。据计算，以生产相同重量的40〞府绸（梭织物）与32〞汗布（针织物）作比较，前者节能量为后者的三十多倍。近年来，针织品生产企业在纺织工业中发展最快、数量最多，但大部分以中小企业为主。企业的经济结构也有很大变化，国有企业仅占12.13％，三资企业占23.1％，民营企业占64.4％。

根据国家统计局统计，2003年规模以上针织企业完成工业总产值10393836万元（现价），同比增长13.66％；出口交货值5127791万元，增长23.40％；实现销售收入9888572万元，增长24.77％；实现利润364804万元，同比增长66331万元。

目前，全国针织生产能力和销售优势主要集中在华东地区和广东省。浙江、广东、江苏、山东、上海、福建这5省一市是针织行业高度发达的地区。2003年，它们完成的工业总产值占全国89.60％，实现销售收入占全国85.48％，实现销售利润占全国88.00％。北京、河北、辽宁、江西、河南、湖北、湖南、云南、甘肃等省市增盈，广西实现扭亏。根据中国纺织工业协会统计中心资料，2003年针织服装产量129.01亿件，其中三大类衫裤合计79.20亿件（棉毛类36.32亿件，绒布类11.52亿件，单面类31.36亿件）。主要省市针织服装产量：广东44.62亿件，占全国34.59％；浙江18.83亿件，占14.60％；山东13.51亿件，占10.47％；福建11.14亿件，占8.64％；江苏8.67亿件，占6.72％；上海8.67亿件，占5.48％。

根据海关统计，2003年进口针织机械40064台，同比减少11.68％；花费金额8.3485亿美元，上升34.72％。其中进口圆机14841台，上升24.64％；金额2.5673亿美元，上升35.53％。进口经编机1928台，上升2.39％；金额1.6604亿美元，上升149.33％。

针织行业发展一个显著特点是其企业分布的集群性。广东佛山张槎镇、南海盐步镇，浙江海宁马桥镇、诸暨大唐镇，山东即墨市等均是针织企业的集群地。此外，江苏常州，浙江义乌、象山，广东潮阳，福建晋江、长乐等地也是针织企业的集群地。这些集群地大都以某一类针织产品为特色，虽然单个企业规模都不大，但集群地整体实力不容小觑。如诸暨袜子年产量超过65亿双，销售收入在70亿以上；象山针织行业年销售额达到70亿元，产品90％出口。

13亿人口的针织品消费是推动我国针织工业发展的主要动力。2003年国内针织品消费增长迅速。三重保暖、空气层、柔软棉、高支纱、高支羊毛、真丝、仿毛、仿麻、仿真丝绸、麻类改性、牛奶丝内衣及彩棉、天丝、丙纶细旦内衣、絮片保暖内衣、大豆蛋白纤维内衣、甲壳素纤维内衣、无缝内衣、美体内衣、装饰内衣持续引导消费，有的在市场产生火爆、轰动效应。内衣是纺织品市场最受消费者关注的品类之一。国家商业信息中心资料显示，1999年以来大型零售市场针织衫裤年销售每年增长均超过10％。T恤衫、内衣裤销售量年均增长约10％－15％。三枪、AB、海林、爱帝等品牌国内市场占有率及覆盖率占优。

2003年中国针织工业协会在市场调研的基础上，积极引导行业产品开发，宣传优势企业先进的设计理念和新工艺、新技术，同时在推进行业自律，维护良好的市场秩序和消费者权益等方面开展工作。

中国针织工业协会开展的2003年时尚内衣评审活动在行业内产生较大影响。通过组织部分知名骨干企业向消费者明示保暖率，接受市场抽查，带动行业自律，达到规范市场、保护消费者权益的目的。同时协助有关部门尽快完成新标准的制定。抗菌产品是受广大消费者关注的功能性产品，市场份额稳步提高。中国针织工业协会及时申报抗菌针织品检验方法与产品标准制定，并组织实施。2003年我国针织物及针织服装出口再创新高，达到231.87亿美元，比上年增长28.87％。其中，针织物出口25.08亿美元，增长25.00％；针织服装及附件出口231.87亿美元，增长29.36％。2003年我国进口针织物及针织服装21.96亿美元，比上年增长12.35％。其中进口针织物16.40亿美元，增长14.55％；进口针织服装及附件5.56亿美元，增长6.34％。针织物出口量70.12万吨，增长22.88％；进口量44.30万吨，增长5.09％。针织服装出口114.88亿件，增长22.82％；进口4.30亿件，增长3.18％。出口针织物平均单价为3577美元／吨，，同比增长1.68％；出口针织服装平均单价1.57美元／件，增长4.22％。进口针织物平均单价为3703美元／吨，增长6.28％；进口针织服装平均单价1.14美元／件，增长10.35％。

从贸易方式看，针织物和针织服装一般贸易出口161.48亿美元（占全贸易方式69.64％），同比增长35.72％。其中针织物一般贸易出口9.39亿美元，增长44.76％；针织服装及附件一般贸易出口152.08亿美元，增长35.20％。

2.2问题与机遇虽然目前我国针织行业迅速发展，但也存在一些问题，主要体现在三个方面：

1、总体技术装备较落后仍然制约行业发展。

我国针织工业虽然经过“八五”、“九五”、“十五”以来全面技术改造，但除广东、浙江、上海、山东、江苏等部分地区技术装备水平明显较高外，多数地区企业技术装备仍较落后。全国规模以上针织行业设备度系数为0.71，达到纺织行业平均水平，总体技术装备水平落后于纺织行业水平。国内针织圆机、经编机约50％处于20世纪90年代以前的水平。

2、创新与研发滞后。

目前针织行业新产品产值率低于纺织工业水平，更低于全国工业平均水平。设计与研发的滞后，严重影响产品附加值的提高。据统计国内市场针织衫裤、运动服装、T恤衫等产品平均单价徘徊不前，不少产品价格呈下降趋势。近年来我国出口针织产品平均单价多数品种也呈下降趋势。

3、缺乏国内外知名品牌我国针织品与国际先进水平相比，无论是在材质、设计方面，还是在营销、品牌方面都存在较大差距。许多世界名牌内衣、T恤衫、休闲装、运动服装等产品在我国广东、福建、浙江、山东、江苏、上海等地企业加工，量很大。但我国自身品牌的国际知名度、竞争力不高，没有形成国际名牌。

2.3

国内外针织品需求

2007年，我国针织行业继续保持高速增长，国内外针织品需求都呈现明显的上升趋势。据行业数据表明，未来五年内，中国内衣市场将有5000亿元的销售额，年增长率达20%，市场处于快速成长期。由于国际市场上工业发达国家对劳动密集型工业收缩，把纺织工业向外转移，对纺织品大幅度增加进口来满足市场需要，根据调研，在国际市场上，纯棉内衣，经过深加工采用印花、绣花、补绣相结合，做工考究，色相齐全的针织外衣化产品十分畅销，针织品趋势是向高档化、系列化、时装化发展，适应市场的针织服装在国际上潜力很大。国内针织品市场也呈稳中趋升的状况。该项目实现后通过发展和拓宽国内外市场，其前景是乐观的。

但应该看到的是，随着全球经济一体化进程的加快，全球针织贸易格局将呈现新的竞争态势，对我国针织行业的发展也提出了挑战。2008年，针织行业要想继续保持持续增长势头，就要加强行业自律，实施名牌战略，加速技术进步和设计创新，进一步优化产业结构和产品结构，全面提高行业整体竞争力。

1、开展企业自律，打造名牌产品。

针织品种类、规格、款式繁多，市场上产品质量、档次差异较大。加强企业自律，维护公平的市场环境是行业健康有序发展的关键。打造企业的名优产品。进一步完善和制订，抗菌、保健、环保等功能性的检测方法和产品标准。2、加大产品开发与设计创新力度，推进产品结构的优化。针织产品需求增长较快，预计将保持较高增长速度，要研究国际潮流，推崇时尚，提高产品附加值，正确引导消费。3、技术改造与技改进步。

要加强地区间、企业间以及专业间技改信息的交流与合作，注重软件的开发应用，充分发挥技术装备的作用，形成先进的生产力。

4、深入开展服务工作。

浙江象山、海宁、绍兴，福建晋江、石狮，广东佛山（张槎）、汕头（谷饶）、东莞，山东即墨等地是我国针织品主要产销基地，在我国针织行业占有重要地位。要加强行业引导和发展规划，特别是对中小企业指导，进一步发挥集群优势，优化经济环境，完善产业链建设，提高行业的竞争力，为当地经济的发展和我国针织行业做出更大贡献。

第三章产品方案及生产规模3.1概述**县产业聚集区管委会本次建设目标是建设一个生产各类针织服装为主的织造、染整、印花、电脑绣花一条龙生产的针织品全能型企业。3.2产品方案本着以市场为导向，以竞争力为核心的原则，结合当地的原料状况及企业的原有产品和经济实力情况，在充分调查研究的基础上确定本项目产品方案为针织面料为主，并可随市场需求调整，以提高企业市场应变能力。产品方案情况见下表。表3-1产品方案表序号名称产量1120支高档针织服装面料800吨3.3生产规模拟新建针织坯布面料生产线，以及相关的辅助和公用配套工程。具体规模如下：针织面料生产，年能力800吨；3.4工作制度全年工作350天，针织面料车间三班生产，每班7.5小时，全年1050个班，工作7875小时；3.5产品质量标准（1）国内市场将执行国家标准。（2）国外销售将参照客户要求，主要参数与客户协商。

第四章工艺技术方案4.1概述各种纤维的性能直接影响其所构成面料的性能，而运用混纺纱或进行不同纤维纱线的交织工艺是改善织物性能的重要途径。反应针织面料质量特性的指标是：（1）脱散性；（2）卷边性；（3）拉伸性；（4）勾丝起毛、起球性；（5）抗剪性；（6）滑移性；（7）纬斜性；（8）透气性吸湿性；（9）工艺回缩性。4.2生产工艺本项目生产过程：购进棉纱和混纺纱经过编织初步得到毛坯布，再经过前期处理漂白和染色，之后烘干，下一步走定型、拉毛、轧光得到净匹布，就可得到成品。本项目具体生产工艺如下： 漂白棉纱 编织 毛坯布 前处理 烘干 染色 轧光定型拉毛检验成品包装净匹布 随着针织面料后整理加工方法的创新，大大提高了针织品的消费性能及其附加值。根据市场和客户的偏爱，可进行印花、绣花、扎染、蜡染等特殊工序，以增加其附加值。4.2生产设备4.2.1关健生产设备殃射企业装备水平和产品质量的关健生产设备如下：、台车绒布纤布①机号：22G28G34G28G②筒经：15″~32″15″~32″③转速：60~100转/分55~90转/分④转动方式：单机⑤机器尺寸：大型长2670×宽1336×高2725小型长2224×宽1142×高2725⑥功率：0.65~1.1KW⑦重量：大型1200㎏小型1000㎏(2)、罗纹机①机号：18E②筒径：16″~19″③转速：40~45转/分④机器尺寸：（约）φ3500×高3200⑤功率：高速罗纹机4KW⑥重量（估）1200㎏（3）、多环松式染色机本机是一种新型染色机，充分吸收国内外同类设备的优点而研制的一种大容量，低浴比，适用品种范围广的一种染色机，独特设计的存布槽，有效地增大了容布量，且保证织物获得均匀的染色效果及优良手感。该机与同容量的其它类型染色机相比，占地面积小、节约水、电、汽。广泛的适应性能够处染多种梭织及针织物。（4）、常温常压染色机本机是综合国内外同类型染机的基础上开发的新型高档次染色机，采用优质耐腐不锈钢材料制造，具有优良的抗腐蚀性能，外型美观；适用于各种高档次天然纤维绲纺的针织，机织物在常温常压下煮炼、漂白、染色、水洗等加工处理；本机在工作时，织物由变频调速驱动提布辊将织物从染缸前部送入喷嘴，由循环泵抽送处染液，经换热器加热，将织物从喷嘴经导布管由后部摆布管左右往复堆积循环运行，使织物在染缸内快速循环处理，得到均匀上色，染色效果特佳。4.2.2主要生产设备本项目所需主要生产设备详见下表表4-2生产设备一览表设备名称数量单价金额拟产地国产设备罗纹机101200120,000人民币提花毛圈机6500030,000人民币针织大圈机101400140,000人民币槽筒机2500010000人民币双层烘干机1410000410,000人民币园筒预缩轧光机1220000220,000人民币气流翻布机21800036,000人民币合计966,000人民币进口设备多环松式染色机16742067,420美元多环松式染色机17677076,770美元常温染色机23652373,046美元常温染色机251514103,028美元常温染色机287205174,410美元常温染色机1125326125,326美元拉幅定形机1510000510,000美元合计113美元

第五章原材料及动力消耗5.1原材料本项目主要原料是染料、纯棉和混纺纱，大部分原料在本市就能满足供应，其他特殊原料从本省或外省解决，供货有保障。5.2动力供应建设水、电、汽配套设施。（1）工业用水由自备水源解决。年用水量45万吨。（2）项目装机容量900KVA，年用电180万千瓦时。购置变压器1000KVA一台,满足项目用电。（3）项目用汽3万吨，由自备锅炉解决。表5-1原材料、动力消耗和产地序号名称单位年用量产地备注1纯彩棉吨720邯郸市场可供2混纺纱吨250邯郸市场可供3染料吨20江苏市场可供4电力万度180本地供应充足5水万吨60本地供应充足6汽万吨5本地供应充足

第六章厂址选址与建设条件6.1厂址项目拟建在**县产业聚集区。**县东邻平泉，南接宽城、兴隆县，西靠**市和滦平县，西北接隆化县，东北、西南分别与内蒙古宁城县和北京市密云县接壤，是联京津、通辽蒙的重要通道。境内东西宽89公里，南北长95公里，总面积3848平方公里。县城距省会石家市440公里，距天津市240公里，距秦皇岛240公里，距北京市220公里，距唐山180公里。国际国内直拨电话以及即将开通的国际互联网，使信息传递及时，通讯联络快捷方便。6.2土壤条件拟建厂地为**县政府规划用地,占地112.5亩。项目区土壤土质为沙壤土，地力总评价属中上等水平。6.3气候环境**县属大陆性季风气候，主要特征是四季分明，春旱多风，夏热多雨，秋晴气爽，冬季干燥。年平均气温10.5°C，最高气温35°C，最低气温-18°C。全年无霜期为127—155天。年均降水量450—850mm，多集中在6、7、8月份。6.4地形地貌、工程地质概况项目所在地区为丘陵地貌，地表北高南低，该地区地质条件单一，沉积环境稳定，工程地质条件良好，可作为基建用地。地耐力175kPa（2）地震烈度设计烈度6度6.5水源条件及环境地下含水层多为淡水，水量稳定，易于开采，且水质良好无污染。6.6生产技术依托企业集中了一大批多年从事针织生产的管理人员和专业技术人员。具有全面承担本项目各项技术工作的能力和水平。技术有保证。6.7燃料和动力6.7.1电力供应境内有500KV变电站1座、220KV变电站1座、110KV变电站6座、35KV变电站17座，最大用电负荷达到11.5万千瓦。供电有保证。6.7.2供汽年用汽量为3万吨，由自备锅炉供给。满足生产用汽和生活取暖用汽。6.7.3供水项目建成后，年用水量45万吨，由自备水井供给，供项目生产和生活用水。

第七章公用工程和辅助设施7.1总图运输7.1.1总平面布置厂区总平面布置本着与区域规划相协调，建筑物布局以生产工艺要求为主，结合厂区地形地貌，做到经济、实用、美观。厂区运输合理、畅通快捷，对环境影响较小的布置在上风向，对环境影响较大的布置在下风向或厂区边缘地带。厂内生产区和生活区中间用绿化带隔开，周围留有一定的绿地，优化环境，使职工有一个有序而温馨的氛围。总平面布置按功能将厂区分为四个区域：即行政办公区、生活区、生产区、仓储区及动力区。行政办公区位于厂区西侧南部，由人流大门、办公楼等组成；生产区位于厂区北部，由生产车间等组成；成品库、原料仓储区位于厂区西北部，成品、原料仓储区靠近物料出入南大门，从而使人流、物流分开；动力区位于厂区东北部，且处于下风侧，符合总图布置原则。7.1.2厂内外运输本项目年运输总量在2000吨，主要依靠社会运输力量。厂区外部运输主要以公路运输为主；厂区内部采用专用运输车辆进行原料、成品的装卸和运送。厂区内道路为水泥路面，主干道8米，支路宽6米，为满足消防需要和快捷运输创造条件。7.2给排水7.2.1用水量本项目主要用水为生产、生活、绿化，年用水量45万吨，具体情况如下：总用水量：45万吨/年其中：生产用水量：43万吨/年生活及其它用水量：2万吨/年（含绿化用水）7.2.2供水水源及供水方式项目建设期间供水水源来自地下水，打深井2眼。采用生产、生活、消防联合方式输送。7.2.3消防用水根据消防规范及市消防部门的有关规定，厂内新建一座300立方米蓄水池及消防水泵房，室外消防用水量按20L/S设计，室内消防用水按15L/S设计，在厂区按消防要求设地面消火栓，主要建筑物内设环形管网消防系统，配电室内不设消防栓，另配化学灭火器，保证消防需求。7.2.4排水本项目工厂雨水排水系统依靠重力自流，通过排水管与市政排水系统相连。供农田灌溉。生产和生活污水经污水系统，经初步处理后，排入县污水处理厂统一处理。7.3供电及电讯7.3.1供、配电全厂设备装机容量900KW，均为Ⅱ类负荷等级，年耗电量180万度。拟配置1000KVA变压器一台，可满足全厂用电。厂区内新建配电室，厂内动力、照明干线采用铜芯橡胶护套电线或电力电缆沿桥架向各配电箱配电，由配电箱至用电设备采用穿管敷设，车间照明采用高效节能灯具，光源为金属卤化物灯。各建筑物均按国家现行规范设置相应地防雷设施，低压配电接地系统采用TIN-C-S系统。防雷电设专用接地极，接地电阻均应达到规范标准，所有电气设备的外露可导电部分及装置外导电部分均做等电位联结。7.3.2通讯工厂通讯直接进入市内话网，厂内设电话20部，以方便组织生产和对外联系。7.4采暖通风7.4.1采暖冬季取暖与生产用汽由公司统一调剂解决。7.4.2通风生产期间厂房采用有组织的自然通风，车间屋顶开天窗，通过厂房侧窗和天窗对流通风。夏季办公室和各车间均设风扇进行防暑降温改善办公和生产条件。7.5土建工程7.5.1工程地质厂区属山前低丘地貌单元，地质条件单一，沉积环境稳定。地层主要为粘土、粉质粘土，承载力120～170Kpa，地下水对砼无侵蚀。7.5.2建筑结构本着充分满足生产工艺需要，讲求效能，缩短建设周期的原则，本项目的主要生产采用轻钢彩板结构，辅助车间和办公楼均采用钢混、砖混结构。见下表：表7-1建、构筑物及结构形式一览表名称结构层数建筑面积（m2）1生产车间（5个）轻钢彩板1186002仓库轻钢彩板131503宿舍砖混550004办公楼砖混542005配电、热力钢混13506消防水池钢混13007污水处理砖混2000合计：33600

第八章节能8.1项目的能耗指标本项目主要能源消耗为设备动力和水。经计算，年用电量为160万度，年用水45万吨。8.2主要节能措施项目主要能耗是电力，在配电室设无功功率补偿屏，将负荷的功率因数提高到0.9，降低线路损耗。在选用电气或机电设备时均选用国家推广的节能型换代产品，所用照明灯具选用节能灯具，以节约电能。项目所需的水，在使用中应注意防止跑、冒、滴、漏现象。8.3环保节能新材料与新技术的应用本建设项目在保证建筑物质量、功能、造价低的前提下，尽量采用建筑新材料、新技术，选用无毒、无害、无放射性、无挥发性有机物，有益于人体健康的建筑材料和产品。该建设项目优先考虑选用经国家有关部门鉴定的新材料，主要有：室内防火复合门PVC塑钢窗（办公楼用）给水采用新型PPR管材排水采用新型PVC共挤发泡管室内隔墙采用加气混凝土砌砖（办公楼用）墙体采用小型多孔空心混凝土砌砖（办公楼用）建筑外墙内抹保温沙浆建筑房顶采用SBS防水新型材料楼梯间和公共通道照明采用节能型声控或光控定时开关

第九章环境保护9.1环境保护9.1.1建设地点的环境现状本项目厂址位于**县产业聚集区。周边现无污染源。本区域内空气质量较好。9.1.2采用的环境保护标准《环境空气质量标准》（GB3095--96）中二级《城市区域环境噪声标准》（GB3096--93）中3类标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297--96）中二级标准《污水综合排放标准》（GB8798--96）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348--96）中的Ⅲ类标准9.1.3主要污染物及治理措施本项目的主要污染源为噪声，机械设备产生的噪声采取减振、隔声、厂房屏蔽、距离衰减等措施处理。污染物为纤维粉尘，经除尘器和吸尘处理。对于生产中产生的粉尘、噪音等，严格按照建设项目环境影响报告表要求，在建设、生产中落实。厂房周围栽植林木花草绿化、美化，厂区路面全部硬化处理，整个生产厂区基本做到绿化和硬化覆盖。9.1.4环境保护投资估算根据国家工程建设与环境保护三同时的原则，与环保采取的各项措施所支出的费用均包括在相关概算中，建设污水处理站处理印染排水，估算用于环境保护专项治理的投资为100万元，占建设投资的比例2%。

第十章劳动保护与生产安全10.1原则贯彻“安全第一，预防为主”的方针，安全卫生设施必须完善，以保证人身安全。采用的职业安全卫生标准及规范如下：《生产过程安全卫生要求准则》（GB12801—91）《工业企业卫生设计标准》（TJ36—79）《厂区办公及生活建筑设计标准》（JSB1—79）《建筑设计防火规范》（GBJ16—87）10.2生产过程中主要危害因素本项目生产过程中，接触易燃物、机电设备较多，存在粉尘、噪声、触电、机械伤害等对人体的潜在危害。10.3安全防范措施10.3.1防机械伤害生产线上的许多运转设备对职工均存在着一定的危害，在人员可能靠近的部位均设隔离防护网，车间内人行安全通道大于3米，保证生产的安全通道及事故发生后人员的疏散。10.3.2人身防护措施在生产过程中噪声、粉尘对职工均存在着一定的危害，应根据不同的工作岗位和环境特点，配备各种必须的防护用具和用品。10.4安全教育加强对职工的安全知识教育，建立健全安全防范措施，抓好各项规章制度的建立与落实工作，对新入厂的职工通过安全知识学习、考试，达标后方可上岗。10.5消防10.5.1消防设计依据及标准规范如下：《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140—90）《建筑设计防火规范》（GBJ16—87）10.5.2消防措施（1）该项目火灾类别为丙类，建筑耐火等级为二级，室外消防水量为20L/s，室内为15L/s，消防时间按2小时计，总计消防水量200m3/次。本着“以防为主，防消结合”的原则，企业设安全领导小组，成立义务消防队，不设消防站，消防活动依托市县消防队。（2）总平面布置对各建筑物的防火、防爆、安全防护距离均按《建筑设计防火规范》中的有关要求进行设计，厂区车间、仓库等部位配备灭火器和消防栓。（3）在厂区内的生产车间、库房、办公楼内设消火栓，在建筑物内适当位置按照有关规范要求布置手提式干粉灭火器。（4）建筑物之间保持足够的防火安全间距，并设环形6米宽消防车道，保证消防通道畅通。（5）厂内各建筑物、电线穿管均采用阻燃型U—PVC管道，防止电线短路火花造成火灾的扩散。（6）除建筑标准选用相应耐火等级要求外，还应设置相应的安全疏散通道、疏散门，保护职工的安全。消防设施建设遵照“三同时”原则。第十一章企业组织与劳动定员11.1工厂组织工厂按照现代企业管理模式，实行董事会领导下的总经理负责制。企业实行全员聘用制和劳动合同制。管理机构精干、适用，按工厂、车间两级管理。在总经理领导下分设办公室、财务部、生产部、供销部4个部门。生产部下设生产车间、成品库、原料库、维修车间。具体组织机构见图。董事会董事会总经理总经理付总经理付总经理兼总工付总经理付总经理兼总工 生产部办公室财务部供销部生产部办公室财务部供销部后勤组生产车间原料库成品库维修车间后勤组生产车间原料库成品库维修车间11.2全厂定员表11-1全厂定员汇总表序号名称定员备注1管理人员152技术人员40包括质检3生产工人6764销售人员155财务46合计：75011.3人员的来源及培训为了保证本项目产品质量，提高市场占有率，管理人员、技术人员和技术工人由内部调配，不足部分拟在中等技术专业学校直接招收，不足部分从社会上招聘。进厂员工必须进行培训，学习公司规章、制度，熟练掌握各岗位应知应会。对于专业人员必须按照国家劳动部门要求经过培训合格，具有上岗证后方可上岗。

第十二章项目实施进度12.1项目实施计划本项目属于新建，根据总建筑和安装工程量计算，工期可控制在一年以内。计划该项目建设期为1年半，于2010年4月开工建设；于2011年1月至2011年7月进行设备安装；2011年9月竣工验收、试运行。项目实施进度见表12—1。表12—l：项目实施计划序号月份实施步骤4/105/106/107/108/109/1010/1011/1012/101/112/113114/115/116/117/118/119/111审批及设计2招投标3土建施工4设备采购5设备安装调试6竣工验收12.2招投标依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令第3号）的有关内容要求，本项目实施招投标制。项目拟对设计、建筑施工、安装施工、监理进行招标，对设备的采购进行招标。实施进度安排如下：准备阶段：2010年4月至6月，完成公开招标工作方案。实施阶段：2010年6月至2011年1月，根据招投标工作方案委托招投标公司组织项目实施。第十三章投资估算与资金筹措13.1投资估算13.1.1固定资产投资估算(1)新增固定资产投资估算根据本项目工程内容及有关费用需要，参照国家有关规定进行编制，建筑工程费用的估算按建、构筑物结构形式，参照类似工程并结合当地的主材及取费情况进行适当调整。本项目固定资产投资包括工程费用、其他费用、预备费用、投资方向调节税和建设期利息。本项目建设（1）办公楼；（2）服务中心；（3）原料仓库；（4）成品仓库；（5）织造；染整、印花车间见表7-1。购置增加设备，详见表5-1。设备安装费按实际情况估列。其它费用按照国家有关规定并结合项目具体情况计列。基本预备费按工程费用、其它费用之和的10%计算，根据国家现行政策未列涨价预备费。投资方向调节税根据国家现行有关政策免征。本项目拟申请银行5年以上长期贷款1000万元，年利率6.21%，按年中使用贷款计算建设期利息。本项目固定资产投资估算为3535万元。固定资产投资估算详见表13-1。13.1.2流动资金估算本项目流动资金采用分项详细估算法估算。经计算，流动资金为1000万元,其中铺底流动资金为300万元。详见附表。13.2资金筹措本项目总投资为4535万元，其中：固定资产投资4235万元(含建设期利息)；申请银行长期贷款1000万元，企业自有资金2535万元（含建设期利息）。铺底流动资金300万元，由企业自有资金解决。流动资金估算总额为1000万元,其中企业以自有资金300万元,向银行申请流动资金贷款700万元。表13-1投资估算表序号工程或费用名称占地或建筑面积(m2)估算价值设备购置设备安装建筑工程其它工程合计一建设投资1100271954109741781工程费用110027195468437651.1主要工程费用33600195419541.1.1办公楼42003523521.1.2宿舍50004004001.1.3仓库31501581581.1.4热力、配电35014141.1.5生产车间(5个)186009449441.1.5.1织造车间42001681681.1.5.2印染车间50002002001.1.5.3绣花车间31501261261.1.5.4印花车间25002502501.1.6污水处理200080801.1.7消防水池300661.2设备11002711271.2.1设备187台900279271.2.2污水处理2002001.3工程其它费用6846841.3.1土地费用6386381.3.2工程保险费47472无形资产34342.1勘察设计费用34343递延资产2142143.1施工监理、招投标费55553.2生产准备费工45453.3联合试运转费11113.4办公及生活家具费60603.5建设单位管理费43434不可预见费166166二建设期贷款利息5757三固定资产投资4235四流动资金10001000铺底流动资金300300五项目总投资10004535

第十四章财务评价14.1财务评价根据国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）以及现行财税制度，对本项目进行财务评价。14.1.1基本数据1.项目实施进度及计算期项目建设期为1年半。投产期为