年产8万吨DN900-DN1600mm球墨铸管项目可行性研究报告

PAGEPAGE3第一章总论1.1球墨铸管三期工程概述（1）项目名称：年产8万吨DN900-DN1600mm球墨铸管项目。（2）建设地址：**县产业集聚区（3）建设规模：总投资16000万元，其中固定资产投资13000万元，铺底流动资金3000万元，新增土地100亩，建设球墨铸管生产线一条，年产DN900-DN1600mm8万吨，产品规格为：DN100-DN1600mm系列球墨铸管。1.2可行性研究的内容概要和结论（1）球墨铸管市场分析表明，目前我国铸管的生产产量不足250万吨，占全国所需铸管产品750万吨的33%，其余67%为灰口铸铁管或其它管材，与国外发达国家的球墨铸铁管产量约占铸铁管总产量的80%相比，存在很大差距，目前我们国家球墨铸铁管的需求量750万吨，一些大的铸管企业的大部分产品还要出口，本公司与外商签订了出口创汇的意向合同，所以说目前我国球墨铸铁管的生产量缺口很大。（2）球墨铸管的生产方法经过20余年的研究开发，现已掌握并得到广泛的推广应用，本公司通过三年的生产实践经验，产品已达到国际标准并不断的进行技术革新，提高质量，降低生产成本，研究开发。（3）球墨铸铁管第三期工程项目的生产规模为年产DN900-DN1600的球墨铸铁管8万吨，第一期项目的生产规模为年产DN100-DN300球墨铸铁管5万吨，第二期工程为DN400-DN800年产球墨铸铁管7万吨，总设计能力为20万吨。第一期工程投资额为1.3亿元，第二期工程投资额为1亿元，第三期工程投资1.6亿元，注册资本为4650万元，测算三期工程项目投资内部收益率为18.21%，经分析认为该项目具有较强的抗风险能力。总之，该项目具有较好的社会效益和企业效益，抗风险能力很强，产品可以满足国内外市场需求，同时可以出口创汇，市场技术先进、成熟、可靠。第二章市场分析及生产规模的确定2.1产品介绍中国随着现代化建设事业不断推向前进，人们对输送水、油、煤气先前用的管道也有了更高的要求，球墨铸管以其管壁薄、强度高、韧性好、耐压、耐冲击、耐腐蚀、节省原材料、施工方便、能够确保安全供水、油、气等特点，展现在市场上，并于近年来取得迅速发展，这是我国经济发展城乡建设所必需的。进入八十年代以来，世界工业发达国家的球铁管生产已经基本实现了球墨化，灰铁管已逐步被淘汰，国外球墨铸铁管的年产量约占铸铁管总产量的80%以上，生产方式在不断更新，生产规格也在不断扩大，从管径40毫米发展到2600毫米，出厂试水压已达3-6Mpa，延伸率为5-15%，有的为了卫生和防腐，涂有水泥内衬和外表喷锌并涂沥青，为了确保管道施工和安全运行，广泛采取了柔性接口，提高管道抗震性能。国内市场对球铁管的需求日趋旺盛，有些企业从国外引进工艺技术和设备，建设了球墨铸铁管生产线，但由于国内球墨铸铁管生产还存在多种问题，在数量、品种和质量上远远满足不了市场需求，因此，用户和生产企业对球墨铸铁管普遍看好，这是因为：（2）球墨铸铁管的生产可大量节约铸造生铁球墨铸铁管与灰铁管相比在同等管径和长度条件下，重量要轻35-40%，目前我国每年生产灰铁管约140万吨，如果能够全部采用球墨铸铁管替代灰铁管，每年可节约铸造生铁50万吨左右。（3）球墨铸铁管的使用，可提高管道运输压力，确保安全供水、供油、供气，由于球墨铸铁管强度高，韧性好，加上采用橡胶圈密封，达到韧性连接，具有优越的抗震能力，这对于管道的安全运行尤为重要。（4）球墨铸铁管寿命长，施工及维护费用低球墨铸铁管的耐腐蚀性能力大大优于钢管，据统计，埋入地下的球墨铸铁管比钢管寿命长2-4倍，而且施工时土方量少，安装方便，施工进度快，不需要经常维护和进行防腐处理，降低了施工及维护费用。（5）球墨铸铁管的广泛采用，具有良好的企业效益和社会效益根据国内外市场行情分析，球墨铸铁管的生产属于投资少，收益大的品种，球墨铸铁管在世界市场的价格行情是，大口径的管子每吨500美元，小口径的管子每吨650美元，而生产成本每吨为400-430美元，因此，一般来说生产企业有较好的经济效益。对于用户来讲，球墨铸铁管具有管壁薄，同口径单位重量轻的特点，所以就管线长度的价格并不比灰铁管贵，另外据有关设计部门介绍，由于灰铁管强度低，目前在油田和矿山设计中输油、输水管线一般采用钢管，但钢管耐腐蚀性能差，经30年左右需重新更换，所以国家一些重要管道工程采用进口的强度高、韧性好、耐腐蚀的球墨铸铁管，如上海宝山钢铁总厂在建设中用的就是从日本进口的球墨铸铁管。鉴于球墨铸铁管生产和使用的优越性，近几年来已被国内各部门高度重视，有关产业政策指出：“支持发展球墨铸铁管，限制生产灰铁管”、“要大力发展球墨铸铁管，使灰铁管逐步向球墨铸铁管转移。”我国近期球墨铸铁管生产状况（简介）我国的球墨铸铁管生产起步较晚，产量和质量水平较低，同国外工业发达国家相比，还存在较大的差距。市场及预测市场随着我国以基础建设的加大投入，一大批国家重点项目相继开工，如：南水北调工程、北京青岛、天津的奥运会场馆建设、各省会城中村改造及浙江、江苏、广州等城乡一体化进度的加快进行，这些都需建设一大批供水管网，这给我们公司带来了前所未有的发展机遇预测我国目前的供水管网总长度约18万公里，而且80%是灰口铸铁及水泥管网，据2002年5月中旬水协在广东佛山召开的全国水协会议统计：中国老的供水管网的跑、冒、滴、漏约15%－20%，严重浪费了水资源，况且我国又是一个严重缺水的国家，管网跑、冒、滴、漏现象是我国城镇供水公司成本增高的直接原因。因此，国家在2000年就提出每年更新旧的供水管网6000km-8000km,我国目前生产球墨铸铁管直径为DN100mm-DN2500mm,平均按公称直径DN500mm×6m每支球管重1.4吨。1.4吨/支×170支＝238吨238吨×7000km=1666000吨仅旧城管网改造目前全国铸管厂的生产能力已不能满足市场需求，且我公司已同外贸公司签订了出口球墨铸管的意向书，争取出口创汇。据有关资料统计，全国每年需新增设供水管网约4000km，加上南方富裕乡镇自建供水管网，全国每年需求量约350万吨左右，需求远远大于供应，就近而言，河北省石家庄市城中村改造5年计划投入资金30亿元人民币，河北省计划将石家庄开发区建成河北的浦东，拟建、在建项目27个，这些项目都需要大量的球墨铸管，党的十六大的召开为民营企业的发展创造了前所未有的机遇，做为一家全国唯一的民营企业的球墨铸管厂家，愿为国家为社会作出自己应有的贡献。产品方案本项目以生产供水、供气和其他液体用承插直管为主，产品按国际标准ISO2531，K＝9T和JISG5526生产，其公称直径、外径、壁厚和单重如下表2：公称直径（mm）外径（mm）壁厚（mm）6米长单根重量（kg）90094512.616911000104813.520171200125515.32758150015651841751600166818.94668按照ISO2531和JISG5526规定，球墨铸铁管机械性能及试验水压分别列于表3和表4。管子连接型式采用承插推入式连接（即在管子承插口之间推入一个橡皮制成的密封圈进行连接和密封）或JIS标准型接头（即插入式压兰胶圈密封）。管子的内涂层为水泥砂浆内衬，外层涂以沥青保护层。表3名称单位数值备注抗拉强度屈服极限延伸率MPaMPa%≥420≥300≥10≥1管径900-1000毫米管径1600毫米表4公称直径（mm）水压试验压力900<DN<160025生产规模的确定本项目生产规模为年产球墨铸铁管8万吨，球墨铸铁管的公称直径DN900mm-DN1600mm,直管长度为6米。第三章主要原材料及动力消耗和供应3.1主要原材料及铁水平衡（1）生产球墨铸铁管所用铁水成份要求如下：CSiMnPSCrCuTiAlSnPb3.4-3.6L7-20≤0.4≤0.06≤0.02≤0.15≤0.3≤0.03≤0.03≤0.02≤0.01(2)废钢使用废钢的目的是降低铁水中的含碳量，使之符合铸管要求，因此要求用低碳废钢，含碳量小于0.5%，废钢中应不得带入有害元素，尤其要控制钛的含量。（3）铁合金用于铁水球化处理，其主要成份如下：MgSiREMgO粒度6-7%40-42%2-3%≤1.5%1.0-30mm（4）硅铁合金用于铁水孕育处理，用Si75硅铁，含硅量72-80%。铁水平衡球墨铸铁管所用的铁人是将生铁、废钢和返回料以及其他合金材料，由冲天炉熔化经脱硫和电炉调质处理后，供给铸管。按年产70000吨成品管计算，需要主要原材料、燃料见下表：需铁水（吨）生铁（吨）废钢（吨）返回料（吨）焦炭（吨）88000800004000868016000铸管生产所需铸造生铁在国内市场购买，其它原料和辅助材料，如：废钢、孕育剂、球化剂、石英砂、树脂、水泥、沥青、耐火材料、重油等均在国内市场购买。动力消耗及供应设备装配容量：10000KW燃料消耗：4000吨/年，小时最大消耗量0.62-0.6吨。生产用水：平均50吨/时，其中80%为循环水。压缩空气：平均30m3/时，使用压力0.6MPa。蒸汽用量：生产用汽1-1.2吨，使用压力0.6MPa。预计全年需要主要原材料、辅助材料和动力见表5。表5项目单位量一、主要原料1、生铁t/a800002、废钢t/a40003、孕育剂t/a4004、球化剂t/a1600二、辅助材料1、石英砂t/a400002．树脂t/a3、水泥t/a40004、沥青t/a4005、耐火材料t/a2400三、燃料及动力1、电Kwh/a350000002、水t/a1500003、燃油t/a30004、蒸汽t/a375005、压缩空气m3/a8000000第四章项目内容及工程项目实施进度球墨铸铁管第三期工程项目自2010年5月份至2011年6月底为建设期。2011年6月份正式投产，三期工程主要内容是上一台DN900mm-DN1600mm的水冷金属型离心球墨铸管机，对原退火炉加长加高改造，新增DN900mm-DN1600mm的精整线一条，熔炼铁水的十吨中频炉一座，管模制芯机一台以及与其配套的厂房、场地设施等项工程。4.1新增设备如下：（1）离心铸管机组2台；（2）台车式退火炉2座；（3）抛丸清理机1台；（4）铸管表面喷锌机1台；（5）矫圆机组1台；（6）压环试验机1台；（7）切管倒角机组1台；（8）三磨机组1台；（9）水压试验机1套；（10）水泥砂浆搅拌站1座；（11）水泥衬层机组1套；（12）水泥内磨机3台；（13）铸管预热炉1座；（14）沥青喷涂机1台；（15）沥青烘干炉1座；（16）超重设备1台；（17）管模维修设备一套（焊床2台、磨床2台、车床3台、打点机2台）； （18）运输车辆增加1辆；4.2生产工艺和流程表如下：冲天炉铁水废钢和废管球化剂树脂石英砂水泥沥青铁水球化处理混合混合中频炉成品入库外涂沥青养生内涂水泥砂浆水压试验精整管模冷却、清理铸管退火处理离心浇铸管模涂树脂砂衬铁水球化处理混合混合中频炉成品入库外涂沥青养生内涂水泥砂浆水压试验精整管模冷却、清理铸管退火处理离心浇铸管模涂树脂砂衬第五章公用工程设计方案5.1总图、仓储及运输在充分考虑利用生产位置基础设施的前提下，根据厂内建设、运输、供配电、上下水等各方面的条件，总图布置为生产区及仓储布置在后（东）部，辅助生产及生活区布置在前（西）部，生产主体工程项目建筑面积30000m2。三期工程扩建项目新增土地100亩,总建筑面积30000平方米，建筑系数为45%，容积率0.7，绿化面积20000平方米，绿化率30%。仓储运输5.1.1.1仓储由于铸管产品的特点，可采用露天存放方式，原厂区后部可满足本项目需要，但需购置起重设施。5.1.1.2运输按照本项目需要，将购置运输车辆数部用以原材料和产品的运输。5.2土建工程本项目生产主体工程包括熔炼、浇注、退火、养生、涂沥青、制芯和管模等,建筑面积共30000m2,本着发挥最大资金效益的原则，其他附属建筑设施一律从简或视项目进展情况而况而定。附增加土建工程一览表:增加土建工程一览表项目名称建筑面积(m2)备注熔炼车间8000轨面高8.5m浇注车间5000轨面高8.5m退火车间4000轨面高8.5m养生池2800制芯车间1800精整后线2100管模车间1500成品库4800合计300005.3供电原厂现有变电设施容量10000KW，尚欠1000KWA，不足部分向电力部门增容解决。给排水工程用水由自备水井供给，区域雨水和污水排至指定位置。设计的排水系统如下：中频炉循环水系统、铸管机、退火炉等循环水系统；生活、消防给水系统；生产废水及生活废水系统。中频炉、退火炉等系统的循环水需采取冷却处理。热力与采暖通风根据国家关于节能的有关规定，新建采暖系统要采用热水采暖，本设计采暖锅炉为供热水设施，满足冬季取暖的要求。本项目各生产车间都设有通风系统可满足要求。第六章环境保护、劳动卫生及安全环境保护设计按三同时的要求，设置必要的防治污染设施，使各污染物的排放达到«工业“三废”排放试行标准»和GBJ4-73«工业企业噪声卫生标准»的要求。主要污染源、污染物主要污染源有冲天炉、中频感应炉、退火炉、铁水包（扒渣时），铁水包烘烤、球化处理、磨内壁、制芯等，这些部位在生产过程中要产生一定数量的烟气、粉尘和废渣，此外，化验室排出少量废水等。主要污染物有石墨片、铁渣、烟气中的SO2和石英砂等。治理措施对各部位污染源采用相应的治理措施，达到国家有关标准要求。绿化厂区道路两侧植树，设置绿化带、草坪等。劳动卫生及安全车间一线工人按劳动保护的有关规定配备相应的防护用品并对其可能产生的职业性疾病进行定期检查。第七章企业机构和定员组织机构及定员本项目所需定员为××人，其中销售及其他管理人员、技术人员××人，生产工人××人。职工来源及培训本项目管理人员可通过内部聘任或向社会招收有专长的人才予以解决，生产工人拟招聘或选派文化素质较高的职工到国内相关专业厂家培训合格后上岗。技术人员拟聘请国内知名专家2-3人来厂工作负责技术、工艺指导。第八章投资估算及资金筹措第三期工程项目投资估算为1.6亿元人民币。固定资产投资为1.3亿元，其中基础建设投资3000万元，基础建设项目为：离心机基础、中频炉基础、退火炉改造、扩建精整车间、重建天车轨道、硬化成品库地面、扩建养生、包装车间等，设备购置22台(套),购置及安装费投资1亿元,铺底流动资金投资3000万元。（详见投资计划及资金筹措表8-1）。投资计划与资金筹措表表8-1单位：万元项目合计建设期

投产期

达产期（万元）1

2

3

4投资估算1.项目总投资16000130003000基建投资30003000设备购置及安装1000010000开办费及不可预见费铺底流动资金30003000资金筹措项目总投资160001300030001）企业自有资金50005000用设备投资500050002）银行借款1100080003000用于基建投资30003000用于设备投资50005000流动资金借款30003000第九章经济评价9.1利润计算本期建设期为一年，过产期为二年，投产第一年达产率为80%，第二年后为100%。销售收入项目第三期达产后年产DN900mm-DN1600mm球墨铸铁管8万吨。第一期工程年设计能力5万吨，第二期工程年设计生产能力7万吨，年总设计能力为DN100mm-DN1600mm球墨铸铁管20万吨。参考国际市场球墨铸铁管价格水平，根据国内市场需求结合本公司实际销售情况确定本项目DN100mm-DN1600mm球墨铸管平均售价为4670元/吨（含税），不含税价为3989.74元/吨。三期工程年销售收入为25534.34万元。成本费用―――制造成本制造成本中包括原料及辅料、燃料及动力、工资及福利以及制造费用、原辅料、燃料及动力消耗均参照类似工艺单耗水平。单价为国内市场价格水平，其中铸造生铁为2137.54元/吨，孕育剂为5042.29元/吨，球化剂6145元/吨，水3元/吨，电0.54元/千瓦时，燃油4133.14元/吨，工人工资及福利费定为81.96元/吨。制造费用中折旧为12年直线折旧，固定资产形成率为95%，残值率10%。（单位生产成本及费用计算详见表9-2-1）.（寿命期内历年总成本费用计算详见表9-2-2）。―――管理费用按照销售收入的3%估算为957.5万元/年。―――财务费用本项目财务费用为每年的流动资金贷款利息，估算为261万元/年。―――销售费用按销售收入的5%估算为1596万元。税金根据现行税法规定，本项目应纳增值税和所得税，税率分别为17%和33%，经计算正常年份应缴纳增值税1596万元（按销售额5%税负计算），所得税1435万元。利润及分配正常年份可实现利润总额2913.75万元，按规定缴纳所得税所提取15%的盈余公积金437.06万元后，可以分配股利即留存未分配利润2476.69万元。（寿命期内利润及分配详见项目损益表9-3）。经济效益及财务评价投资利润率、投资利税率和资本金利润率。根据项目损益表计算的各项指标如下：年平均利润总额4269.81投资利润率＝________________________________________×100%＝26.69%项目总投资16000年平均利税总额5865.81投资利税率＝_____________________________________________×100%＝36.66%项目总投资16000年平均利润总额4269.81资本金利润率＝_________________________________________×100%＝38.82%资本金11000内部利益率本项目计算的全部投资内部收益率为18.21%，累计净现金流量为30175.05万元，投资回收期4.9年，财务净现值为2258.26万元（IC＝12%），详见财务现金流量表9-1。资金平衡