安全稽核管理办法

安全稽核管理办法一、总则（一）目的为加强公司安全管理，规范安全稽核工作，及时发现和消除安全隐患，预防安全事故的发生，保障公司员工生命财产安全和公司正常运营，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司内部各部门、各生产经营环节以及所有涉及公司安全管理的相关活动。（三）基本原则1.依法依规原则：安全稽核工作严格遵守国家有关安全生产的法律法规、行业标准以及公司内部的各项安全规章制度。2.客观公正原则：稽核人员应秉持客观、公正的态度，如实反映稽核情况，不偏袒、不隐瞒。3.预防为主原则：通过定期和不定期的稽核，提前发现安全隐患，采取有效措施加以预防和控制。4.持续改进原则：根据稽核结果，不断完善公司安全管理体系，提高安全管理水平。二、安全稽核组织与职责（一）安全稽核委员会公司设立安全稽核委员会，由公司高层管理人员担任主任，各部门负责人为成员。安全稽核委员会负责统筹规划公司安全稽核工作，审议稽核计划、稽核报告等重要事项，对公司安全管理工作进行决策和指导。（二）安全稽核部门安全稽核部门作为公司安全稽核工作的具体执行机构，负责制定和实施安全稽核计划，组织开展日常稽核、专项稽核等工作，对稽核发现的问题进行跟踪整改，定期向安全稽核委员会汇报工作进展情况。（三）稽核人员职责1.熟悉安全法规标准：深入学习并掌握国家安全生产法律法规、行业标准以及公司安全管理制度，确保稽核工作合法合规。2.制定稽核计划：根据公司安全管理目标和实际情况，制定科学合理的稽核计划，明确稽核范围、内容、方法和时间安排。3.实施稽核工作：按照稽核计划，运用适当的稽核方法，对公司各部门、各环节的安全管理工作进行全面、细致的检查，收集相关证据和资料。4.记录稽核情况：如实记录稽核过程中发现的问题、存在的安全隐患以及相关责任人等信息，确保稽核记录准确、完整。5.分析问题原因：对稽核发现的问题进行深入分析，找出问题产生的原因，评估其对安全管理的影响程度。6.提出整改建议：根据问题分析结果，提出针对性强、切实可行的整改建议，明确整改责任部门、整改期限和整改要求。7.跟踪整改情况：对整改措施的落实情况进行跟踪检查，确保问题得到及时、有效的整改，直至达到安全要求。8.撰写稽核报告：定期撰写安全稽核报告，总结稽核工作情况，分析安全管理现状，提出改进措施和建议，为公司安全决策提供依据。三、安全稽核内容与方法（一）安全管理制度1.制度建设：检查公司安全管理制度是否健全，是否涵盖安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度、事故应急预案等方面。2.制度执行：查看各部门、各岗位是否严格执行安全管理制度，有无违规操作、违反制度的行为。（二）安全设施设备1.设施设备配备：检查公司各类安全设施设备是否按照规定配备齐全，如消防设施、安全警示标志、防护用品等。2.设施设备运行：对安全设施设备的运行状况进行检查，包括是否正常运行、是否定期维护保养、是否存在故障隐患等。（三）人员安全行为1.员工培训：检查公司员工是否接受过必要的安全教育培训，培训内容是否符合要求，员工是否具备相应的安全知识和技能。2.操作规范：观察员工在工作过程中的操作行为是否符合安全操作规程，有无违规作业、冒险蛮干等现象。（四）作业环境1.工作场所布局：检查工作场所的布局是否合理，通道是否畅通，物料堆放是否整齐，是否存在影响安全的障碍物。2.环境条件：查看工作场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合安全要求，是否存在易燃易爆、有毒有害等危险因素。（五）安全稽核方法1.文件审查：查阅公司安全管理制度、操作规程、安全记录等文件资料，检查其完整性、合规性和有效性。2.现场检查：深入公司各部门、各生产经营场所进行实地检查，查看安全设施设备、人员操作行为、作业环境等实际情况。3.人员访谈：与公司员工、管理人员进行面对面交流，了解他们对安全管理工作的认识、执行情况以及存在的问题和建议。4.数据分析：收集、分析公司安全管理相关数据，如事故统计数据、安全检查记录数据等，从中发现安全管理的薄弱环节和潜在风险。四、安全稽核计划与实施（一）稽核计划制定安全稽核部门应每年年初制定年度安全稽核计划，明确稽核的目标、范围、内容、方法、时间安排以及人员分工等。年度稽核计划应报安全稽核委员会审批后实施。在实施过程中，根据公司安全管理的实际情况和需要，可适时调整稽核计划，增加或减少稽核项目和频次。（二）稽核准备工作1.组建稽核小组：根据稽核任务的要求，挑选具备相应专业知识和经验的稽核人员组成稽核小组，明确小组组长和成员的职责分工。2.收集资料：稽核小组在实施稽核前，应收集与稽核对象相关的安全管理制度、操作规程、安全记录等文件资料，了解其基本情况。3.制定稽核方案：根据稽核计划和收集到的资料，制定具体的稽核方案，明确稽核的步骤、方法、重点内容以及时间安排等。（三）现场稽核实施1.首次会议：稽核小组到达稽核现场后，应召开首次会议，向被稽核部门介绍稽核目的、范围、方法和时间安排等，明确双方的权利和义务。2.文件审查与现场检查：按照稽核方案，稽核人员对被稽核部门的文件资料进行审查，并对现场进行实地检查，收集相关证据和资料。3.人员访谈：在现场稽核过程中，适时与被稽核部门的员工、管理人员进行访谈，了解实际情况，核实相关信息。4.形成稽核记录：稽核人员应及时、准确地记录稽核过程中发现的问题、存在的安全隐患以及相关证据等，形成详细的稽核记录。（四）末次会议现场稽核结束后，稽核小组应召开末次会议，向被稽核部门反馈稽核情况，通报稽核发现的问题、存在的安全隐患以及整改要求等。被稽核部门应对稽核结果进行确认，并表态将积极采取措施进行整改。五、安全稽核报告与问题整改（一）稽核报告撰写稽核小组在末次会议结束后，应及时整理稽核资料，分析稽核结果，撰写安全稽核报告。稽核报告应包括以下内容：1.稽核概况：介绍稽核的目的、范围、方法、时间等基本情况。2.稽核发现的问题：详细列出稽核过程中发现的各类问题，包括安全管理制度方面、安全设施设备方面、人员安全行为方面、作业环境方面等。3.问题分析：对稽核发现的问题进行深入分析，找出问题产生的原因，评估其对安全管理的影响程度。4.整改建议：针对问题分析结果，提出具体的整改建议，明确整改责任部门、整改期限和整改要求。5.稽核结论：对被稽核部门的安全管理工作进行总体评价，提出改进安全管理的意见和建议。稽核报告应经稽核小组组长审核后，报安全稽核委员会审批。（二）问题整改跟踪1.整改责任落实：安全稽核委员会将稽核报告下发给被稽核部门后，被稽核部门应根据整改建议，制定详细的整改计划，明确整改责任人、整改措施和整改期限，并将整改计划报安全稽核部门备案。2.整改过程监督：安全稽核部门负责对被稽核部门的整改情况进行跟踪监督，定期检查整改措施的落实情况，及时协调解决整改过程中遇到的问题。3.整改效果评估：在整改期限届满后，安全稽核部门应对被稽核部门的整改情况进行复查评估，验证整改措施是否有效，问题是否得到彻底解决。如整改未达到要求，应责令被稽核部门重新整改，直至达到安全要求。（三）整改情况报告被稽核部门应在整改期限届满后，向安全稽核部门提交整改情况报告，汇报整改工作的完成情况、取得的成效以及存在的问题和下一步工作计划等。安全稽核部门对整改情况报告进行审核后，报安全稽核委员会。六、安全稽核结果应用（一）与绩效考核挂钩公司将安全稽核结果纳入部门和员工的绩效考核体系，对安全管理工作表现优秀的部门和个人给予奖励，对存在安全问题较多、整改不力的部门和个人进行处罚。（二）作为安全管理决策依据安全稽核结果为公司安全管理决策提供重要依据。通过对稽核数据的分析和总结，公司可以及时发现安全管理的薄弱环节和潜在风险，针对性地调整安全管理策略和措施，不断完善安全管理体系。（三）促进安全文化建设安全稽核工作的开展有助于营造公司良好的安全文化氛围。通过对安全问题的曝光和整改，使全体员工深刻认识到安全工作的重要性，增强安全意