外协产品管理办法

外协产品管理办法一、总则（一）目的为加强公司外协产品的管理，规范外协产品的采购、生产、检验、交付等环节，确保外协产品质量符合要求，满足公司生产经营需要，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司所有外协产品的管理活动，包括但不限于原材料外协加工、零部件外协生产、产品外协组装等。（三）基本原则1.质量优先原则：外协产品质量必须符合国家相关法律法规、行业标准以及公司规定的质量要求，确保产品质量稳定可靠。2.成本控制原则：在保证产品质量的前提下，合理控制外协产品成本，提高公司经济效益。3.合作共赢原则：与外协供应商建立长期稳定、互利共赢的合作关系，共同发展。4.规范管理原则：对外协产品管理的各个环节进行规范化、标准化管理，确保管理活动有序进行。二、职责分工（一）采购部门1.负责外协供应商的开发、评估、选择和管理，建立合格供应商名录。2.负责与外协供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。3.负责跟踪外协产品的采购进度，协调解决采购过程中的问题。（二）技术部门1.负责提供外协产品的技术要求、图纸、工艺文件等技术资料。2.对外协产品的技术问题进行指导和支持，参与外协产品的检验和验收工作。3.协助采购部门评估外协供应商的技术能力和生产工艺水平。（三）质量部门1.制定外协产品的质量检验标准和检验计划。2.负责对外协产品进行进货检验、过程检验和成品检验，确保外协产品质量符合要求。3.对不合格外协产品进行判定和处理，跟踪不合格品的整改情况。4.定期对外协供应商的质量状况进行评估和分析，提出改进建议。（四）生产部门1.根据生产计划，合理安排外协产品的生产进度，协调与外协供应商的生产衔接。2.负责对外协产品的生产过程进行监督和管理，及时反馈生产过程中的问题。3.参与外协产品的验收工作，确保外协产品满足生产需求。（五）财务部门1.负责对外协产品采购成本的核算和控制，审核采购合同和付款申请。2.定期对外协产品的成本进行分析和评估，为公司决策提供财务支持。三、外协供应商管理（一）供应商开发1.采购部门根据公司生产经营需要，制定外协供应商开发计划。2.通过市场调研、行业推荐、供应商自荐等方式，收集潜在供应商信息。3.对潜在供应商进行初步筛选，考察其生产能力、技术水平、质量控制能力、价格水平、售后服务等方面的情况。4.组织相关部门对初步筛选合格的供应商进行实地考察，评估其综合实力。5.对于符合要求的供应商，采购部门填写《供应商开发申请表》，报公司领导审批后，纳入合格供应商名录。（二）供应商评估1.采购部门定期（每年至少一次）对合格供应商进行评估，评估内容包括质量、交货期、价格、服务等方面。2.质量部门负责提供供应商的质量评估报告，生产部门负责提供供应商的交货期评估报告，采购部门负责提供供应商的价格和服务评估报告。3.采购部门根据各部门的评估报告，对供应商进行综合评分，得分低于[X]分的供应商列为预警供应商，得分低于[X]分的供应商列为不合格供应商。4.对于预警供应商和不合格供应商，采购部门应及时与供应商沟通，要求其限期整改。如供应商整改后仍不符合要求，采购部门应将其从合格供应商名录中删除。（三）供应商选择1.在进行外协产品采购时，采购部门应优先从合格供应商名录中选择供应商。2.根据外协产品的质量要求、价格水平、交货期等因素，综合评估各供应商的报价和供货能力，选择最优供应商。3.采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。（四）供应商管理1.采购部门建立供应商档案，记录供应商的基本信息、评估情况、合作历史等内容。2.定期与供应商沟通，了解其生产经营情况和质量状况，及时解决合作过程中出现的问题。3.组织供应商参加培训和交流活动，提高供应商的质量意识和管理水平。4.对于表现优秀的供应商，给予适当的奖励和表彰；对于表现不佳的供应商，采取相应的惩罚措施，如减少订单量、暂停合作等。四、外协产品采购管理（一）采购计划1.生产部门根据公司生产计划，结合库存情况，制定外协产品采购计划。2.采购计划应明确外协产品的名称、规格、数量、交货期等要求。3.采购计划经部门负责人审核后，报公司领导审批。（二）采购合同1.采购部门根据审批后的采购计划，与选定的供应商签订采购合同。2.采购合同应明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。3.采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本分发给技术部门、质量部门、生产部门等相关部门，以便各部门做好相应的准备工作。（三）采购执行1.采购部门按照采购合同的要求，及时向供应商下达采购订单，明确采购产品的规格、数量、交货期等要求。2.跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通，协调解决采购过程中出现的问题，确保采购任务按时完成。3.对于因供应商原因导致的交货延迟、产品质量不合格等问题，采购部门应及时要求供应商采取措施进行整改，并承担相应的违约责任。（四）采购付款1.财务部门按照采购合同的约定，审核采购部门提交的付款申请。2.付款申请应包括采购合同编号、供应商名称、采购产品名称、规格、数量、金额、付款方式等信息。3.财务部门审核无误后，报公司领导审批。经审批后，按照合同约定的付款方式和时间向供应商支付货款。五、外协产品生产管理（一）技术交底1.技术部门在将外协产品的技术资料提交给供应商时，应组织相关人员对供应商进行技术交底。2.技术交底的内容包括产品的技术要求、图纸、工艺文件、质量标准等，确保供应商准确理解产品要求。3.技术部门在技术交底过程中，应解答供应商提出的技术问题，必要时可派技术人员到供应商现场进行指导。（二）生产过程监督1.生产部门应定期对外协产品的生产过程进行监督和检查，确保供应商按照公司的技术要求和生产工艺进行生产。2.监督检查的内容包括原材料采购、生产设备运行、生产工艺执行、质量控制等方面。3.对于发现的问题，生产部门应及时要求供应商进行整改，并跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决。（三）进度跟踪1.生产部门应建立外协产品生产进度跟踪台账，及时掌握产品的生产进度。2.定期与供应商沟通，了解生产过程中遇到的问题和困难，协调解决相关问题，确保产品按时交货。3.对于因供应商原因导致的生产进度延迟，生产部门应及时要求供应商采取措施加快生产进度，并承担相应的违约责任。六、外协产品质量管理（一）质量标准制定1.质量部门根据国家相关法律法规、行业标准以及公司要求，制定外协产品的质量检验标准。2.质量检验标准应明确产品的外观、尺寸、性能、包装等方面的质量要求。3.质量部门在制定质量检验标准时，应充分征求技术部门、生产部门等相关部门的意见，确保标准的科学性和合理性。（二）进货检验1.外协产品到货后，质量部门应按照质量检验标准进行进货检验。2.进货检验的内容包括产品的外观、尺寸、性能、包装等方面的检验，必要时可进行抽样检验或全检。3.对于检验合格的产品，质量部门应出具检验报告，并办理入库手续；对于检验不合格的产品，质量部门应出具不合格报告，通知采购部门与供应商协商处理。（三）过程检验1.在供应商生产过程中，质量部门应不定期对外协产品进行过程检验。2.过程检验的内容包括生产工艺执行情况、质量控制措施落实情况等方面的检查。3.对于发现的质量问题，质量部门应及时要求供应商进行整改，并跟踪整改情况，确保产品质量符合要求。（四）成品检验1.外协产品生产完成后，质量部门应按照质量检验标准进行成品检验。2.成品检验的内容包括产品的外观、尺寸、性能、包装等方面的全面检验，确保产品质量符合要求。3.对于检验合格的产品，质量部门应出具检验报告，并办理入库手续；对于检验不合格的产品，质量部门应出具不合格报告，通知采购部门与供应商协商处理。（五）不合格品处理1.对于检验不合格的外协产品，质量部门应填写《不合格品评审表》，组织相关部门进行评审。2.评审内容包括不合格品的性质、原因、影响程度、处理方式等方面。3.根据评审结果，质量部门制定不合格品处理方案，经公司领导审批后实施。不合格品处理方式包括返工、返修、让步接收、退货等。4.对于返工、返修后的产品，质量部门应重新进行检验，确保产品质量符合要求；对于让步接收的产品，应在产品上做好标识，并在后续使用过程中加强监控；对于退货的产品，采购部门应及时与供应商沟通，要求其承担相应的责任。七、外协产品交付管理（一）交付计划1.生产部门根据公司生产计划和外协产品生产进度，制定外协产品交付计划。2.交付计划应明确产品的交付时间、地点、数量等要求。3.交付计划经部门负责人审核后，报公司领导审批。（二）交付通知1.采购部门根据交付计划，提前向供应商发出交付通知，明确产品的交付时间、地点、数量等要求。2.供应商应按照交付通知的要求，按时将产品交付至指定地点。3.对于因供应商原因导致的交付延迟，采购部门应及时要求供应商采取措施加快交付进度，并承担相应的违约责任。（三）交付验收1.外协产品交付后，质量部门应