出差管理办法通知

出差管理办法通知一、总则（一）目的为加强公司出差管理，规范出差行为，合理控制出差费用，提高工作效率，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司全体员工因公务需要出差的情况。（三）基本原则1.严格审批原则。出差须提前按规定履行审批手续，未经批准不得擅自出差。2.高效合理原则。根据工作任务的轻重缓急和实际需要，合理安排出差行程，提高工作效率，降低出差成本。3.据实报销原则。出差费用应根据实际发生情况，凭有效票据报销，不得虚报、多报。二、出差审批（一）审批流程1.员工填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、出差人数等信息。2.部门负责人审核，重点审查出差必要性、行程合理性等，签署意见后报分管领导审批。3.分管领导根据工作安排和实际情况进行审批，对于重要或大额出差事项，需报总经理批准。4.《出差申请表》经批准后，交行政部门备案，作为出差安排和费用报销的依据。（二）审批权限1.一般出差事项，由部门负责人审批。2.涉及金额较大、时间较长或重要业务的出差，需分管领导审批，必要时报总经理审批。（三）特殊情况处理如遇紧急情况无法提前履行审批手续，出差人员应通过电话等方式向部门负责人和分管领导报告，经同意后方可出差，并在出差返回后及时补办审批手续。三、出差安排（一）交通工具选择1.根据出差的紧急程度、路程远近等因素合理选择交通工具。原则上优先选择公共交通工具，如飞机、火车、长途客车等。2.如需乘坐飞机，应选择经济舱。因特殊情况需乘坐商务舱或头等舱的，须提前经分管领导批准。3.乘坐火车时，应优先选择直达车次，避免中转。如因特殊原因需中转，应合理安排中转时间，确保行程顺畅。（二）住宿安排1.出差人员应根据公司规定的住宿标准选择合适的酒店或住宿地点。2.一般情况下，两人及以上同行的，应安排标准间住宿；单人出差的，可安排单间或按标准报销住宿费用。3.住宿费用应在规定标准内凭有效发票报销，超出标准部分自理。（三）行程规划1.出差人员应提前规划好行程，合理安排工作时间和休息时间，确保出差任务顺利完成。2.在出差期间，如因工作需要调整行程，应及时向部门负责人和分管领导报告，并办理相关手续。四、出差费用报销（一）费用标准1.交通费用：根据不同的交通工具和路程远近，按照公司规定的标准报销。具体标准如下：飞机：经济舱票价实报实销，特殊情况经批准乘坐商务舱或头等舱的，按经济舱全票价的一定比例报销。火车：硬座、硬卧实报实销，软卧需经批准方可报销，按硬卧票价的一定比例报销。长途客车：按实际票价报销。市内交通：根据出差目的地实际情况，按照一定标准给予补贴，不再报销市内出租车票。2.住宿费用：根据出差地区的不同，分为不同档次的住宿标准。具体标准如下：[一线城市名称1]：[X]元/天[一线城市名称2]：[X]元/天[二线城市名称1]：[X]元/天[二线城市名称2]：[X]元/天……3.餐饮补贴：根据出差天数，按照一定标准给予餐饮补贴。具体标准如下：早餐：[X]元/天午餐：[X]元/天晚餐：[X]元/天（二）报销凭证1.出差人员应取得真实、合法、有效的报销凭证，如发票、车票、机票等。2.发票应注明出差人员姓名、日期、内容、金额等信息，并加盖发票专用章。3.车票、机票等应注明出发地、目的地、时间、票价等信息。（三）报销流程1.出差人员返回公司后，应在规定时间内整理好出差费用报销凭证，填写《出差费用报销单》。2.将《出差费用报销单》及相关报销凭证提交给部门负责人审核，部门负责人应重点审核费用的合理性、真实性等，签署意见后报财务部门审核。3.财务部门按照公司规定的费用标准和报销流程进行审核，审核无误后报分管领导审批。4.分管领导审批通过后，财务部门予以报销。五、出差期间的工作要求（一）工作任务执行1.出差人员应按照公司的工作安排，认真履行工作职责，确保出差任务按时、高质量完成。2.在出差期间，应保持与公司的沟通联系，及时汇报工作进展情况，遇有重大问题应及时请示。（二）保密规定1.出差人员应严格遵守公司的保密制度，妥善保管公司机密文件和资料，不得泄露公司商业秘密。2.在出差过程中，如涉及公司机密事项的讨论或处理，应选择安全、保密的场所进行。（三）廉洁自律1.出差人员应严格遵守廉洁自律的各项规定，不得接受供应商、客户等的礼品、宴请或其他利益。2.不得利用出差之便谋取私利，如有违反，将按照公司相关规定严肃处理。六、监督与检查（一）定期检查公司行政部门和财务部门应定期对出差管理情况进行检查，重点检查出差审批手续是否齐全、费用报销是否合规等。（二）不定期抽查公司将不定期对出差人员的出差情况进行抽查，如发现违规行为，将及时进行纠正，并按照公司相关规定进行处理。（三）投诉举报员工如发现其他员工在出差过程中有违规行为，可向公司行政部门或纪检部门投诉举报，公司将及时进行调查处理。七、