XX公墓建设工程可行性研究报告

XX公墓建设工程PAGEPAGE3XX公墓建设工程XX公墓建设工程可行性研究报告二零一四年九月目录总论1社会经济概况及建设规模4建设条件7建设方案10节能14工程建设环境影响分析18劳动卫生安全与消防21工程建设进度安排及招投标方案22投资估算与融资方案24财务评价33社会影响分析36附表：投资估算及财务评价表；基本数据固定资产投资估算汇总表固定资产投资估算汇总表1建筑安装工程投资估算表工程建设其他费用配套基础设施（室外工程）流动资金估算表投资使用计划与资金筹措表产品销售收入和销售税金及附加估算表单位成本表总成本费用估算表固定资产折旧估算表损益表项目增量现金流量表（既有项目法人项目）现金流量表（自有资金）资金来源与运用表'资产负债表无形及递延资产摊销估算表敏感性分析图净现值NPVXX公墓建设工程可行性研究报告第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称XX公墓建设工程。1.1.2项目建设单位概况项目建设单位：XX县殡仪馆。项目主管单位：XX县民政局。XX县殡仪馆坐落于XX县刘家营乡大房沟村，隶属于XX县民政局，由县民政局按照行业划分进行直接领导并对实际工作进行指导。XX县殡仪馆属全额事业单位，现有编制7人。1.1.3编制依据（1）《河北省殡葬管理办法》（河北省政府令1998第211号）；（2）《民用建筑设计通则》（GB50352—2005）；（3）《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）；（4）《XX市城市总体规划》（2008—2020年）。1.1.4项目提出的理由与必要性《XX市城市总体规划》（2008—2020年）,明确了“定位大避暑山庄”的构想，中心城区实施‘南扩、西进、北延、中疏’战略，城市建设快速发展。2010年城市化率达到43.6%，XX市中心城区人口将达57万；2020年城市化率达到59.6%，XX市中心城区人口将达到80万，城市建设用地84平方公里。随着城市的扩张，市内公共墓地供给出现紧张局面，而且也不再适合扩充增建。目前南区土地征用范围已经发展到上板城镇全镇，与刘家营乡接壤，城市基础设施正在逐步完善。XX县刘家营乡距XX县XX镇约20公里，距XX市市区约30公里，XX县殡仪馆（火化场）就坐落在该乡的大房沟村。与殡仪馆毗邻的一处荒山（约200亩），基本没有可成材的树木，山石裸露，杂草丛生，土壤稀缺，基本没有经济价值。而对面则是山峦起伏，绿树成荫，植物丰茂，正所谓前有照后有靠，依据建筑风水学，此处乃建设陵园的理想之地。经过实地考察和研究后选址在此处，利用山坡荒地建设一处山水园林式公共墓地。此项目利用荒山200亩，可营造公墓6900座，（首期30亩，格位式公墓骨灰安放量不超过3000个）可有效缓解市区公墓供给紧张的局面。陵园建设的同时，配建停车场及服务区、公共祭奠场所、完善道路系统，扩大绿化面积，将极大改善该地段的景观环境和生态环境。目前，XX县尚没有一处公共墓地，百姓的墓葬基本属于散葬状态，即浪费土地资源，又极易引起火灾的发生。建设一处相对集中，统一管理的公共墓地，在解决市区供给困难的同时，还能够解决XX县大部分殡葬问题，引导殡葬新风尚的推广，因此项目建设十分必要。1.1.5建设地点与预期目标建设地点位于刘家营乡大房沟村。预期目标是，利用山坡荒地建设一处环静优雅、生态环保、设施完备的山水园林式公共墓地。二、主要技术经济指标（一）规划总占地面积：20010平方米（30亩）；1、停车场及服务区用地面积：450平方米；2、公共祭奠场所用地面积：150平方米；3、内部道路用地面积：300平方米；4、绿化面积：400平方米；5、景观建设用地面积：90平方米；6、墓穴建设用地面积：10854平方米；（1）普通墓穴用地面积：10050平方米；（2）宗祠墓穴用地面积：600平方米；（3）其他墓穴用地面积：204平方米；7、其它面积：7766平方米；（二）场外道路扩建面积：675平方米；（三）建筑面积：2490平方米；1、管理用房（2F）:240平方米；2、临时存放用房（2F）：2250平方米；（四）项目投资估算：600.00万元。第二章社会经济概况及建设规模2.1社会经济概况XX县地处燕山腹地，是华北经济区与西北、东北经济区的交汇处，位于京津冀辽蒙五省市结合部。县辖17个乡、6个镇，全县总面积3633.03平方公里，县域总人口约41.82万人。2007年，全县地区生产总值完成51亿元，增长16.3%；全部财政收入完成6.1亿元，增长40.2%；全社会固定资产投资完成28亿元，增长31.6%；城镇居民人均可支配收入9517元，农民人均纯收入3092元，分别增长23.2%和15.1%。规模以上工业增加值（18.7亿元）、社会消费品零售总额（15.5亿元）、全部财政收入、地方一般预算收入四项指标分别列各县第三、第二、第三和第二位。工业利润、财政收入增幅、规模以上工业增加值增速三项指标，在22个扩权县中分别排第一、第八和第十二位。XX县不仅是XX市的门户城市、XX市重要的东向和南向出海通道，同时也是联系京津冀经济区和东北经济区及西北经济区的主要通道之一，担负着沟通南北，联结东西的重要任务。随着东北、西北地区区域经济的快速发展，以及区域交通体系的逐步完善，XX县的边际区位优势将会为它带来更多的边际效益。其一，XX县将会成为京津向北部欠发达地区辐射扩散的前沿阵地，从而使自身经济腹地空间不断扩大；其二，XX县将会成为相邻几个经济圈物资、信息、人员、资金等各类要素中转集散的枢纽之地和必经之路，进而增进XX县的辐射能力并带来难以估量的溢出效益。边缘化的风险与边际区位优势是可以相互转化的，XX县必须充分发挥边际优势避免边缘化风险。XX县是XX市南部地区重要的传统工业基地之一，在三线建设时期得到了国家的大量投资，形成了以纺织、白酒酿造、建材、矿山采选等行业为主导的工业经济体系。XX县是省内著名的“酒城”，也是我国北方的纺织工业基地，建材工业基地之一。这些传统工业行业至今仍然是XX县经济的重要支柱，2007年XX县工业总产值达26.5亿元。帝贤针纺、乾隆醉酒厂、永和水泥、亿财制衣、玛钢总厂、立飞焦化等一大批实力雄厚、具备行业领先地位的大中型企业构成了XX县传统工业的主体，是XX县工业企业的中坚力量。XX县境内有京承铁路、锦承铁路、101国道、112国道、承栗公路、承秦公路和承围公路等交通设施。作为国家干线公路网的承唐高速公路和承朝高速公路已通过国家立项，近期将开工建设。XX县地处冀北资源富集地区，其中，钒钛磁铁矿储量1.1亿吨，全国独有的饰面用花岗岩储量28亿立方米，水泥灰岩储量6.5亿吨，超贫钒钛磁铁矿储量约十几亿吨，溶剂用白云岩约为6亿吨。XX县生物资源也十分丰富，盛产水稻、玉米、山杏仁、蘑菇、黄岑、玉术、党参等，有林地面积16.42万公顷，占全县总面积的41.2%。此外，XX县的水资源也很丰富，水资源总量20.84亿立方米，可开采地下水资源4.252亿立方米。XX县历史悠久，境内文物古迹分布十分广泛，汉代长城横越境北，明代长城逶迤西南，既拥有白河南新石器时代遗址、又拥有清代汤河行宫等众多省、市级文物保护单位，历史文化积淀十分深厚。2.2建设规模2.3.1主要建设内容工程占地2公顷（30亩），由三部分组成。其主体为墓穴，占地面积10854平方米（16.3亩）；第二部分为服务设施，占地面积1390平方米，主要包括停车场及服务区450平方米，公共祭奠场所150平方米，内部道路300平方米，绿化面积400平方米，景观设施90平方米；其三部分用地7766平方米，为管理用房和临时存放用房，建筑面积分别为240平方米和2250平方米2.3.2配套基础设施（室外工程）即室外工程，由道路、给水、污水、雨水、供热、供电、配变电室、化粪池、厕所等项目构成。第三章建设条件3.1地形地貌条件XX县地处河北省东北部，跨北纬40°34׳06״--41°27׳54״，东经117°29׳30״--118°33׳24׳׳。东邻平泉，南接宽城、兴隆县，西靠XX市和滦平县，西北接隆化县，东北、西南分别与内蒙古宁城县、北京市密云县接壤。XX县地属南部燕山地槽和北部内蒙古台背过渡带。地势北高南低。县北部七老图山主峰南天门海拔1755.1米，南部滦河出境处海拔222米。山地、丘陵占全县总面积的94.6％，河谷、陆地占5.4％，仅有耕地446853.8亩。境内山峦叠幛，有大小山峰4100余座，多奇峰异石。天桥山、朝阳洞名列“热河十大景3.2水文气象条件境内有滦河、老牛河、武烈河、柴白河、白马河、暖儿河等8条河流，水资源总量为20.839亿立方米。有山泉瀑布多处，名闻中外的“汤山温泉”为避暑疗养胜地。属于温带半湿润间半干旱大陆性季风型燕山山地气候，具有光照充足，四季分明，雨热同期和局部气候差异明显的特点。春季风多干旱，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季雪少寒冷，昼夜温差较大，年日照时数为2600-2700小时。年平均气温6—9.1℃≥10℃的积温2600—3500℃。无霜期127--155天。年降水量为450～850毫米，73％集中在夏季。最大冻土深度，3.3抗震烈度根据中国地震局制定、由国家质量技术监督局发布的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目位于地震动峰值加速度0.05g区（地震基本烈度VI）。3.4水文地质、工程地质条件项目建设地点位于坡地，属第四系全新统冲积洪积砂砾石。其表层为亚粘土亚砂土层，中部为砂卵石层，下部局部为亚粘土夹碎石、砾石层。该区域属河谷孔隙水区，富水性较好。水位埋深1~4.0米，局部大于6米。岩性为砂卵石、碎石、砺石层，无不良地质现象。3.5交通条件县境东、南、北三面环抱XX市区，县城距市区35公里；西南邻京津唐秦，东北接辽宁、内蒙。铁路、公路交通便利，是通往京津和辽蒙的交通要地，京承、承沈两条铁路纵贯县境；XX市“一环八射”高速路中4条从县域经过，其中承唐、承朝已进入施工阶段，承秦高速也经省批复立项，高速通车后，我县与津、唐、秦等大港口的车程都将缩短至2-2.5小时；全县通油路村达到250个，通油路率达62.3%，公路等级和密度显著提高。随着京津冀都市圈区域发展和经济一体化进程加快，县域在承接城市扩张和沿海产业转移方面具有独特优势。3.6公用设施条件1、给水项目区域内现状市自来水公司供水，能满足基本生活、消防、绿化、环卫供水需求。2、排水采用雨、污分流式。项目区域现有排污管道与城区主要排污管道相连，基本满足项目区域排污要求。3、供电纳入城市供电网络，可满足项目要求。第四章建设方案4.1建筑设计指导思想与原则本项目为XX县XX建设工程，建设方案依据《河北省殡葬管理办法》、《民用建筑设计通则》、《建筑设计防火规范》、《XX市城市总体规划》编制。4.1.1规划设计指导思想与原则1、坚持科学、有效、实用、便于管理、严格控制火灾、方便用户的原则。2、坚持布局合理、功能优化的原则。3、强调自然生态与文化氛围的融合，建设生态、环保、绿色、环境优雅的山水园林式公共墓地。4.1.2总体规划方案依据功能要求，将陵园由南向北划分三个大的功能区域。即管理及服务区、过渡区、墓地区。管理及服务区主要建筑为山门、牌楼、管理服务用房。过渡区为管理服务区通达墓地区的主干道和两侧的绿化、植被、停车场、公共祭奠场所等。墓地区位于陵园的北部，由三个单元组成。其中普通墓穴用地10050平方米，宗祠墓穴用地600平方米，其他墓穴用地204平方米。4.2建设方案依据场地土工程地质和水位地质条件，建筑采用条形基础、框架结构。为体现庄重、高雅的功能需要，全部建筑均设计为仿古建筑。室内外装修：建筑装修具有保护墙体结构，改善环境的功能，室内装修材料既要符合安全使用要求，又要符合环保要求。室内环境和空气质量必须符合标准和规范的有关规定。外墙面装修具有保护墙体结构及强调建筑外观形象的功能，本项目装修材料均采用暗灰色调，并符合建筑节能设计标准的有关规定。4.3配套基础设施（室外工程）1、给水工程（1）用水量预测本项目用水量包含办公生活用水、场地用水及消防用水等。其中办公生活用水量较小，而可能的消防用水量占据较大的份额。参照《给水工程规划规范》，场地地用水量指标取，用水量1.84m3/d。办公生活用水综合用水量指标取150L/人·d，计0.68m3/d，年用水量246.40立方米。（2）给水水源由城市给水干管引入，区域内设置生活消防共用水池，通过加压泵房供给各单元用水。（3）给水管网布局给水管道沿园区内道路布置成环状，楼前供水管道采用支状布置。管径DN200，长1500延长米，管材选用通用的球墨铸铁管。（4）消防用水园区消防需要重点防范，给水管网必须通达各单元，且园区内给水管网80—100米设置消火栓，以备急需。2、排水工程（1）排水体制园区内排水采用分流制，即雨水和污水分别建设管网，自成体系。（2）污水量计算及管网布局污水主要产生于管理服务区和临时存放区，污水量按用水量的80%计算，最高日计1.50m3/d。依据《室内外排水设计规范》，并考虑临时增多的可能，污水管道管径为300㎜，沿区内道路敷设。污水集中后排入市政污水管道，至污水处理厂处理。（3）雨水因选址位于山区坡地，雨水流速较快，故于墓区敷设500㎜支管收集雨水，汇集后排至沟底800㎜主管，管材选用钢筋混凝土管。3、供电工程（1）用电负荷参照《城市电力规划规范》。采用单位建筑（用地）用电负荷指标法，对园区用电负荷进行预测。其中管理服务区用电，65W/m2计15.60KW;临时存放用房，35W/m2，计78.8.00KW；动力设备用电负荷为7.5kw。合计总用电负荷102.00kw（2）电源供电电源由城市电网提。（3）供配电网络供电采用10kv和380/220v两个电压等级，电缆埋入地下。4、供热工程（1）、采暖热负荷根据《居住建筑节能设计标准》（DB13（J）63-2007），3层以下耗热量指标为18.2W/㎡，采暖期建筑供热面积2490平方米，采暖热负荷为45.32KW。（2）、热源电热地膜。5、化粪池、厕所园区内建设水冲式厕所一处，同时修建化粪池一座。6、牌楼小品和围墙山门处修建牌楼一座，以划分和外界的功能定位。园区周边设置围墙，长约270延长米。6、道路园区内道路设计为步行到，卵石面层或块石面层，面积540平方米。场区外部为车行道，沥青混凝土面层，面积675平方米。7、电信工程（1）、电信业务预测根据相关指标预测，园区电话主线约需62线。（2）、电信线路敷设采用综合布线方式，统一建设电信管道。校区内各组团预留设备建，线路采用单模或多模光缆。第五章节能5.1用能标准和节能规范1、中华人民共和国节约能源法；2、中国节能技术政策大纲（国家发改委、科技部2006年）；3、国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（国家发改委2005第65号）；4、《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发【2007】15号）；5、《节能中长期专项规划》（发改环资【2004】2505号）；6、《产业结构调整指导目录（2005年）》（国家发改委令第40号）；7、《民用建筑节能设计标准》；8、《公共建设节能设计标准》GB50189-2005；9、《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006；10、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004。5.2节能措施和节能效果分析国家要求，“十一五”期间新建建筑严格执行节能50%的设计标准。采用高效保温材料复合的外墙和屋面等一系列技术措施，以达到节能降耗的目的。集中采暖系统室内温度18度。空气调节系统室内温度20度，风速0.15≤V（m/s）≤0.3。建筑围护结构隔热水平：围护结构传热系数屋顶≤0.45；外墙≤0.5。门窗密封性指标：不低于国标《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》（GB7107）规定的Ⅲ级水平，相当于窗户每米缝长的空气渗透量：QL≤2.5m35.3节能措施5.3.1建筑节能建筑总平面的布置和设计，宜利用冬季日照并避开冬季主导风向，利用夏季自然通风。建筑的主朝向宜选择本地区最佳朝向或接近最佳朝向。公共建筑内的高大空间，宜采用辐射供暖方式。通过使用新型墙体、屋面、门窗等节能建筑材料，采取缩小房屋体型系数，控制北向窗墙面积比，严格要求围护结构传热系数，在墙体拐角做好保温等节能措施。5.3.2用水节能根据河北省人民政府关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知，力争“十一五”期间完成中水回用设施建设。把生活废水和雨水经过收集、净化处理后，用于绿化、消防供水、冲洗便器等，从而达到节省淡水资源的目的。本项目节水措施主要考虑利用节水型卫生洁具，庭院绿化灌溉定时专人负责。待项目运营一段时间，中水技术成熟推广时，采用中水利用设备改造给排水设施。5.3.3供热节能（1）供热系统采用合理的工艺设计，降低输送过程中的损耗；（2）加强管道保温，减少热力损失；（3）在供热管网各环路口加装供暖平衡阀，改善供热系统的热力平衡，提高供热效率；（4）尽量缩短供热管线，减少供热过程中的热损失；5.3.4电力节能（1）选用节能型变压器，降低用电设备自身损耗；（2）合理选择变压器的位置，力求使其处于负荷中心，降低供电半径，最大限度减少线路损耗；（3）选用无功功率自动补偿装置，降低无功损耗；（4）道路照明采取节能灯具及时控装置，减少电能消耗5.4能源耗用种类和数量分析5.41、能源消耗种类本建设工程，能源消耗的种类主要是电力、热力、水。2、能耗数量年耗电量=装配功率×需用系数×最大负荷小时数=(102.00KW×0.75×6h×365=167.30KWh；年耗热量=采暖耗热量指标×建筑面积×采暖期小时数=（18.2×2490）/1000×3432h=1036.88MWh；=1036880KWh×3600000焦耳=560百万千焦年耗水量=最高日生活用水量×365d=0.68t/d×365d=248.2t。总用电负荷102.00KW,年耗电167.30KWh；采暖设计热负荷45.32KW，年需用热力560百万千焦；年耗水量248.2吨。主要能耗数量年需用计量单位年需要量备注实物t1煤t0.714302电力万KW·h0.01671.2290.023热力GJ56019.015采暖期时数34324水kt0.02480.24290、0065燃气KJ019.041从上表可知，本项目全部能源消耗折合标准煤年用量为19.041吨。5.4本项目，总建筑面积2490平方米，单位建筑面积能耗折合标准煤为7.65kg/平方米。

5.5节能效果分析结论与建议从以上能源供应状况与规划、节能措施，能源管理等几个方面的分析看出，本项目制定了合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低了能源的消耗。根据《居住建筑节能设计标准》单位建筑面积耗热量指标，为18.2W/㎡；达到了同行业先进水平。全部能源消耗量（折合成标煤）指标为7.65kg/平方米，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，项目是可行的。第六章工程建设环境影响分析6.1沿线环境现状特征及影响（1）废气污染机动车辆排放废气，其中主要含有一氧化碳、碳氢化合物氮氧化物、硫氧化物、铅、苯并(a)芘(致癌物)，车辆刹车蹄片和轮胎摩损产生石棉尘、橡胶尘等，都会造成大气污染。在静风的条件下，机动车辆排放的碳氢化合物和氮氧化物在阳光照射下会发生光化学反应，产生二次污染物，即形成光化学烟雾。光化学烟雾刺激人的眼睛和上呼吸道，可引起眼睛红肿和喉炎，严重时可导致视力下降、哮喘以及其他疾病。机动车辆排放的污染物不仅危害人体健康，而且还会破坏生态平衡,在一些机动车辆拥有量多的国家,已经成为一种公害。从环保部门测定的数据知：汽车每燃烧一吨的燃料，产生的有毒物质达40-70千克。每千辆汽车每天排除的一氧化碳约3000千克，碳氢化合物约200-400千克，氮氧化物约50-150千克。就XX来目前情况来看，根据估算，全市每天排放的一氧化碳约为505.2吨，碳氢化合物约33.68吨-67.36吨，氮氧化物约8.42吨-25.26吨。按XX市机动车2020年的发展预测结果来计算，每天排放的一氧化碳约为725.4吨，碳氢化合物约48.36吨-96.72吨，氮氧化物约12.09吨-36.27吨。（2）噪声污染车辆运行产生的噪声干扰人们的正常生活。机动车辆的发动机、嗽叭和排气装置，以及车轮与路面间的摩擦都会产生噪声。道路交通噪声具有声源流动性大、影响面广和声量起伏悬殊的特点。在高速公路上，汽车昼夜高速行驶，交通量又大，产生的噪声干扰特别严重。噪声的强度用声级表示，单位为分贝(dB)。声级为30～40分贝是比较安静的正常环境；超过50分贝就会影响睡眠和休息；70分贝以上就会造成心烦意乱，精神紧张，影响工作；在90分贝以上，人们就难以忍受，长期处在这种环境会严重影响听力，导致其他疾病。距离主要干道5米处的交通噪声，通常高于70分贝,属于吵闹范围。本项目覆盖XX市老城区，涉及面较广，其对环境的影响各不相同。应针对各条（段）所处位置，区别对待，予以高度重视。6.2减缓工程活动对环境不良影响的对策（1）控制噪声源针对我市车辆状况，首先是改善机动车辆的构造，对进气排气采用高效率消声器；对发动机用附加隔声罩。还可采用电汽车辆来降低噪声；开发其它类型的车辆如磁浮式、气垫式等高效低噪声型的车辆或某些新型热机车辆。（2）改善运行状况采用合理的交通管制与自动控制系统，使交通通畅。合理地控制交通流量，特别是限制载货车的流量，可有效地降低交通噪声。在限制车流量的同时，还应限制车速，使之尽可能地减少加速、减速、按喇叭、制动的噪声。改善路况，提高路面平整度，以减低振动与摩擦噪声。（3）调整路网规划与城市规划，合理布置路网在进行路网规划时，应注意不同功能的道路之间的配合，应避免主要干道穿越市中心和文教、住宅区。对噪声特别严重的载重车宜辟专用道，以便集中采取隔音措施，对于住宅区、居民文教区等特别要求区域。（4）尾气排放控制措施控制汽车废气污染的措施如下：①遵循既有国家法规并由此制定严格的排放标准②改进机动车设备，控制排污量③改进能源④合理地布置路网与调整交通流，综合治理交通⑤绿化第七章劳动安全卫生与消防一、劳动安全卫生1、本着安全第一、预防为主的原则，建立健全安全责任制。2、制定动力设备、设施运行操作规程，定期检修，保证设备正常运行。3、对职员进行消防知识及器材使用培训，消防设施、器材要定期检查，保持完好，遇到险情能发挥作用。4、保护教职员工的身体健康，及时发放劳动保护用品。二、消防（一）、编制依据《建筑设计防火规范》（1997年修订本）；《民用建筑设计防火规范》；《室外给水设计规范》。（二）、消防设施1、园区内建筑物按二级耐火等级建设。2、按照室外给水工程设计规范要求，每80~110米设置消火栓，消火栓应设在直径不小于100毫米给水管道上。消火栓位置要有明显标注，并按时保养与维修。3、建筑室内按防火规范要求，设置室内消火栓及灭火器材。4、生活、餐饮燃料均采用城市焦化煤气，气源由煤气管道引入，园区内设调压站。第八章工程建设进度安排及招投标方案本项目为XX县XX建设工程。建设工期计划为一年，即2014年10月开工，2015年10月竣工。8.1工程建设进度安排本期工程拟于2014年3月前完成工程地质与水文地质勘察、项目审批、工程设计、拆迁安置等前期准备工作。建设工程施工进度安排表项目名称建筑面积开竣工时间备注开工竣工前期准备工作2012年施工图设计2013年土建工程2014年10月2015年10月安装、装饰装修2015年3月2015年11月道路工程2015年8月2015年11月绿化美化2015年8月2015年11月其它2015年8月2016年3月8.2项目建设管理组织机构根据工程建设的需要，成立筹建领导小组，组长由刘家营殡仪馆主要领导担任，领带小组下设建设项目部、综合部、工程部。项目部在领导小组领导下开展工作，负责建设工程的资金筹措和前期工作。项目完成后，按照相关规定，成立经营班子，建立健全各项管理制度，实施科学高效的管理。组长↓副组长副组长↓项目部综合部工程部8.3招投标方案为保证本项目的工程质量，确保工程的顺利进行，成立筹建领导小组，由筹建领导小组委托招标代理机构，并按照《中华人民共和国招投标法》的有关规定，拟对建筑工程261.23万元、设备90.08万元进行公开招标，选择具有相应资质的单位承担本项目的实施。（一）招标依据1、《中华人民共和国招标投标法》2、《工程建设项目施工招标投标办法》3、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发改委令第3号）4、《河北省实施（中华人民共和国招标投标法）办法》（二）招标方案根据《中华人民共和国招标投标法》及《河北省实施（中华人民共和国招标投标法）办法》相关规定，拟定招标方案。1、项目基本情况：(1)项目名称：XX县XX公墓建设工程。（2）项目建设内容与建设规模：工程占地2公顷（30亩），墓穴、服务设施、管理用房及存放用房共16124平方米。其主体为墓穴，占地面积10854平方米（16.3亩）；第二部分为服务设施，占地面积1390平方米，主要包括停车场及服务区450平方米，公共祭奠场所150平方米，内部道路300平方米，绿化面积400平方米，景观设施90平方米；其三部分用地7766平方米，为管理用房和临时存放用房，建筑面积分别为240平方米和2250平方米（3）项目总投资及资金来源本项目总投资600.00万元，建设单位自筹解决。（4）项目建设地点和时限：项目建设地点位于XX县刘家营乡大房沟村；本项目建设期为：2014年10月1日至2015年10月31日.（5）项目法人及其联系方式项目单位法人代表：周建群联系电话2、招标范围本项目拟对土建工程费用：261.23万元；设备：90.08万元；进行公开招标，总计金额：360.51万元；3、招标组织形式招标组织形式是委托具有相应资质的代理公司代理招标。建设工程单位、监理单位要求具有相关资质。4、招标方式项目各项全部采用公开招标5、招标公告发布媒介招标公告拟发布媒介为：《河北省招标投标综合网》（http//）第九章投资估算与融资方案9.1投资估算编制依据1、2、《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额》(2008年);3、《全国统一建筑工程基础定额河北省河北省消耗量定额》（HEBGYD-A-2008）；4、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗量定额》（HEBGYD-B-2008）；5、《河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费用标准》（HEBGYD-1-2008）；6、《河北省建设项目概算其他费用定额》7、《给水排水工程概预算与经济评价手册》（1993年）8、《工程勘察设计收费标准》（国家发展计划委员会、建设部2002年修订）；9、《XX市工程建设造价信息》（2010年）。9.2投资估算本项目总投资600.00万元。其中，工程费用351.31万元，工程建设其它费用205.7万元，预备费42.95万元。详见投资估算表。为表达清楚，以下序号均以斜体字1、2以及1.1、1.2…2.1、2.2…，等描述各项工程。1.工程费用根据以上概、预算定额计算各类建筑物的单位工程造价，结合XX县实际情况予以调整。工程费用由建筑安装工程费、配套基础设施建设费组成，工程费用合计351.30万元。投资估算中，将工程费用分为建筑与安装工程、配套基础设施（室外工程）二个部分进行叙述。其中建筑与安装工程费261.30万元，配套基础设施（室外工程）90.00万元。1.1建筑与安装工程房屋建筑均为条形基础、框架结构。管理用房单位工程造价975元/平方米，装饰装修工程300元/平方米；临时存放用房位工程造价875元/平方米，装饰装修工程150元/平方米。1.2配套基础设施（室外工程）1.2.1敷设直径200㎜球墨铸铁管225延长位工程造价425元/修建生活消防水池一座，容积150立方米，配置加压设备和泵房；完善消火栓系统，设置和安装消火栓15套。1.2.2污水敷设直径300㎜污水22.5延长位工程造价515元/1.2.3雨敷设直径500㎜污水管和800㎜雨水管，长度分别为1000位工程造价670元/米、1160元/米。1.2.4电缆敷设120延长米，位工程造价取值350元/。修建变压器房，配置变压器和配电柜，投资2.25万元。1.2.5供热拟购置锅炉一台，敷设管网，投资6万元。1.2.6化粪池修建化粪池1座，容积均为10立方米，投资4.00万元。1.2.7厕所修建水冲式厕所一座，投资6.75万元。1.2.8牌楼及小品修建牌楼和小品，投资8.22万元。1.2.9围墙区域周边修筑围墙270延长米，投资3.38万元。1.2.10道路内部道路为步行道，卵石面层或块石面层，投资7.29万元。场外道路为车行道，路面面积675平方米；道路结构为天然级配砂砾垫层15㎝、石灰粉煤灰砂砾基层15㎝、沥青混凝土面层5㎝、细沥青混凝土面层3㎝。单位工程造价205元/平方米。投资13.84万元。1.2.11绿化面积600平方米，位工程造价取值35元/平方1.2.12路灯安装路灯2盏，投资0.50万元，配套基础设施（室外工程）合计：90.09万元。2工程建设其他费用2.1土地使用费2.1.1征地费即土地取得费，根据《XX市国有土地使用权招标、拍卖管理暂行办法》（承市政[2001]190号）和《XX市土地储备办法》（承市政[2001]191号）计算。已征地30亩，单价6万元/亩，合计18.00万元。2.1.2拆迁补偿安置费参照《XX市城市房屋拆迁管理实施办法》（XX市人民政府令·[2006]第1号）及若干问题的说明计算。未发生，计费为零。土地使用费合计：18.00万元。2.2建设单位管理费依据财政部财建[2002]394号、河北省财政厅冀财建[2003]3号、财建[2003]724号文件规定计算。含工作人员工资、社会保险费、劳动保护费、劳动保险费、办公差旅费、工具用具使用费、固定资产使用费、零星购置费、招募生产工人费、技术图书资料费、印花税、业务招待费、施工现场津贴、竣工验收费等管理性开支。以项目工程总投资为基数计算建设单位管理费，本项目费率取值为1.2%，建设单位管理费计4.67万元。2.3建设项目前期工作咨询费包括项目建议书的编制与评估、可行性研究报告的编制与评估、项目申请报告的编制等咨询服务收费。参照国家计委计价格[1999]1283号、省计委冀价经费字[2000]10号文件规定的收费标准计算。本项目前期工作咨询费0.45万元。2.4勘察设计费含工程勘察费和工程设计费两项，依据国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费管理规定》2.4.1工程勘察费包括测绘、工程地质与水文地质勘察等，本项目取费标准为15元/平方米，合计1.87万元。2.4.2工程设计费包括规划设计设计、施工图设计费，合计3.75万元。2.5工程建设监理费依据国家发展改革委、建设部2007年3月30日颁布的，关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）计算，调整系数1.0。合计8.6万元。2.6环境影响咨询服务费依据国家计委、财政部《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）计算。已取消。2.7招标代理服务费依据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）计算。合计1.822.8按建筑工程和安装工程费的0.3%计算，合计0.78万元。2.9施工机构迁移费未计算。2.10工程质量监督费已停收，故计费为零。2.11工程交易中心服务收费依据《河北省物价局关于制定建设工程交易中心服务收费项目和标准的通知》（冀价经费字[2002]第43号）计算。合计0.08万元。2.12劳动安全卫生评审费未计算。2.13临时设施费依据《关于改进工程建设概预算定额管理工作的若干规定》（计标[85]352号）计算。按建筑工程和安装工程费的0.50%计算，合计1.31万元。2.14城市基础设施配套费依据《关于对XX市城市基础设施配套费收费标准的批复》（冀价经费字[2002]23号）计算。合计0.93万元。2.15人防地下室异地建设