家电公司信息系统管理规章

家电公司信息系统管理规章

一、总则1.目的为加强本家电公司信息系统的管理，确保信息系统安全、稳定、高效运行，有效支持公司业务发展，提升公司的管理水平和市场竞争力，保障公司信息资产的安全与完整，特制定本规章。2.依据本规章依据国家相关法律法规、行业规范以及本公司的发展战略和管理需求制定。3.目标建立科学、规范、完善的信息系统管理体系，提高信息系统的可靠性、可用性和数据安全性；促进信息系统与公司业务的深度融合，为公司的经营决策提供有力支持；推动公司信息化建设的持续发展，提升公司整体运营效率和效益。二、适用范围本规章适用于家电公司全体员工以及与公司信息系统有交互的相关客户。全体员工在使用公司信息系统过程中必须遵守本规章的各项规定；客户在通过公司信息系统进行业务操作、信息查询等活动时，也应遵循本规章中涉及客户部分的相关要求。三、组织架构与职责分工1.信息系统管理委员会设立信息系统管理委员会作为公司信息系统管理的最高决策机构，由公司高层管理人员组成。负责制定信息系统发展战略、重大决策和政策；审批信息系统建设、升级、维护等重大项目计划和预算；协调解决信息系统管理中的重大问题。2.信息管理部门信息管理部门是公司信息系统管理的执行机构，负责信息系统的规划、建设、运行维护、安全管理等具体工作。主要职责包括：-制定信息系统建设规划和年度计划，并组织实施；-负责信息系统的选型、采购、开发、测试、上线等工作；-保障信息系统的日常运行，及时处理系统故障和问题；-制定并执行信息系统安全管理制度，防范信息安全风险；-负责信息系统相关数据的备份、存储和管理；-对员工进行信息系统使用培训和技术支持。3.用户部门各用户部门是信息系统的直接使用者，负责在日常工作中正确使用信息系统，及时反馈系统使用中的问题和需求。主要职责包括：-按照规定的操作流程使用信息系统，确保业务数据的准确录入和及时更新；-配合信息管理部门开展信息系统建设、测试、升级等工作；-对本部门信息系统使用情况进行日常管理和监督，发现问题及时报告。四、管理内容与流程1.信息系统规划与建设-规划制定信息管理部门根据公司发展战略和业务需求，结合行业信息化发展趋势，制定信息系统建设规划，明确信息系统的建设目标、任务、进度安排和资源需求等。规划需经信息系统管理委员会审批后实施。-项目立项对于重大信息系统建设项目，由信息管理部门提出立项申请，详细说明项目背景、目标、内容、预算、预期效益等。经信息系统管理委员会审批通过后，正式立项。-选型与采购信息管理部门负责对市场上的信息系统产品和服务提供商进行调研、评估和选型。在选型过程中，充分考虑系统的功能、性能、安全性、兼容性、可扩展性以及供应商的信誉、技术支持能力等因素。选型结果经信息系统管理委员会审批后，进行采购谈判和合同签订。-开发与测试对于定制开发的信息系统项目，信息管理部门组织相关人员与开发团队进行需求沟通和确认，制定详细的开发计划和技术方案。在开发过程中，加强对项目进度、质量和成本的监控。开发完成后，组织用户部门和专业测试人员进行系统测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等，确保系统满足业务需求和质量标准。-上线与验收信息系统测试通过后，制定上线计划，包括系统部署、数据迁移、用户培训等工作。上线过程中，密切关注系统运行情况，及时处理可能出现的问题。系统上线稳定运行一段时间后，组织相关部门进行验收，验收内容包括系统功能、性能、数据准确性、安全性等方面。验收通过后，正式投入使用。2.信息系统运行维护-日常运行监控信息管理部门建立信息系统运行监控机制，利用专业工具对信息系统的硬件设备、网络环境、软件系统等进行实时监控，及时发现系统运行中的异常情况，如服务器故障、网络中断、系统性能下降等。-故障处理当信息系统出现故障时，信息管理部门应立即启动故障处理流程，迅速判断故障原因和影响范围，采取有效的应急措施，尽快恢复系统正常运行。对于重大故障，及时报告信息系统管理委员会，并组织相关人员进行深入分析和解决。-系统维护与升级信息管理部门定期对信息系统进行维护保养，包括硬件设备的检查、清洁、维修，软件系统的补丁安装、数据备份与恢复等。同时，根据业务发展和技术进步的需要，适时对信息系统进行升级，以提升系统的功能和性能。系统维护与升级计划需提前通知相关用户部门，并做好数据备份和测试工作，确保系统升级的顺利进行和数据安全。3.信息系统安全管理-安全策略制定信息管理部门制定信息系统安全策略，明确信息系统安全目标、原则和措施，包括网络安全、数据安全、用户认证与授权、访问控制等方面的规定。安全策略需经信息系统管理委员会审批后实施。-用户认证与授权建立严格的用户认证与授权机制，为每位员工分配唯一的用户名和密码，并根据员工的工作职责和权限级别，授予相应的信息系统访问权限。员工应妥善保管个人账号和密码，不得随意泄露。-网络安全防护加强信息系统的网络安全防护，部署防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全设备和软件，防范网络攻击、病毒感染等安全威胁。定期对网络安全设备和软件进行更新和维护，确保其有效性。-数据安全管理对信息系统中的重要数据进行分类、分级管理，采取加密存储、备份恢复等措施，保障数据的保密性、完整性和可用性。严格控制数据的访问权限，对数据的访问和操作进行审计和记录，防止数据泄露和非法篡改。-安全培训与教育定期组织员工进行信息系统安全培训和教育，提高员工的安全意识和防范能力。培训内容包括信息安全法律法规、公司安全政策、安全操作规范、常见安全威胁及应对措施等。五、权利与义务1.员工权利与义务-权利员工有权按照公司规定正常使用信息系统，获取与工作相关的信息资源；有权就信息系统使用中遇到的问题向信息管理部门寻求技术支持和培训；有权对信息系统的改进和优化提出建议和意见。-义务员工有义务遵守本规章的各项规定，正确、合法地使用信息系统；不得擅自更改信息系统的配置和数据；不得利用信息系统从事违法违规活动；发现信息系统安全隐患或异常情况时，应及时向信息管理部门报告。2.客户权利与义务-权利客户有权通过公司信息系统获取准确、及时的产品和服务信息；有权利用信息系统进行便捷的业务操作，如产品咨询、订单提交、售后服务申请等；有权对公司信息系统的用户体验提出意见和建议。-义务客户在使用公司信息系统时，应遵守相关法律法规和公司规定；不得恶意攻击、破坏公司信息系统；不得利用信息系统获取非法利益或泄露公司商业机密；应按照系统提示和操作流程进行正确操作，确保业务办理的顺利进行。六、监督与考核机制1.监督机制-信息管理部门定期对信息系统的运行情况、安全状况、用户使用情况等进行检查和评估，及时发现问题并提出改进措施。-内部审计部门定期对信息系统管理工作进行审计，审查信息系统建设、运行维护、安全管理等方面的制度执行情况、项目合规性和经济效益等，发现违规行为及时进行纠正和处理。-设立信息系统监督举报渠道，鼓励员工和客户对违反本规章的行为进行举报。对于举报属实的，给予举报人一定的奖励。2.考核机制-建立信息系统绩效考核制度，对信息管理部门和各用户部门在信息系统管理和使用方面的工作进行考核评价。考核指标包括信息系统的运行稳定性、业务处理效率、数据准确性、用户满意度等。-信息管理部门的绩效考核结果与部门绩效奖金、员工晋升、评优评先等挂钩；各用户部门的绩效考核结果纳入部门整体绩效考核体系，作为部门和员工绩效评价的重要依据。-对于在信息系统管理和使用过程中表现优秀的部门和个人，给予表彰和奖励；对于违反本规章，导致信息系统故障、数据泄露、安全事故等不良后果的部门和个人，按照公司相关规定进行严肃处理，情节严重的依