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文档简介

食品企业文件管理检查表检查大类检查项目检查内容细分检查结果（符合/不符合/不适用）备注（问题描述/改进建议）一、文件体系构建1.1文件分类体系是否按生产流程（采购、加工、检验等）、文件类型（制度、记录、标准等）建立分类框架1.2文件层级划分是否明确一级文件（质量手册）、二级文件（程序文件）、三级文件（作业指导书）等层级关系1.3文件管理职责是否明确各部门文件管理负责人及职责，是否包含跨部门文件协同机制二、文件编制管理2.1编制规范文件是否包含编号、版本号、生效日期、编制人、审核人、批准人等必要信息2.2内容合规性生产工艺文件是否符合食品安全国家标准（如GB14881），检验标准是否匹配产品执行标准2.3编制流程是否执行“编制-审核-批准”三级流程，审核记录是否完整三、文件分发控制3.1分发清单是否建立文件分发台账，记录接收部门/人员、分发日期、文件版本3.2回收机制旧版本文件更新后，是否及时回收并记录销毁/作废情况3.3分发范围涉密文件（如配方）是否限制分发范围，是否签订保密协议四、文件使用规范4.1现场文件有效性生产车间、实验室等现场使用的文件是否为现行有效版本，是否存在手写修改情况4.2记录填写规范批生产记录、检验记录是否按文件要求填写，是否包含关键参数（时间、温度、操作人员等）4.3电子文件使用电子文件是否设置访问权限，修改后是否保留修改痕迹及版本记录五、文件归档存储5.1归档条件归档文件是否完整（包含审批记录、修改记录等），是否按规定期限归档5.2存储环境纸质文件存储是否符合防潮、防火、防虫要求；电子文件是否定期备份，备份介质是否安全5.3检索系统是否建立文件检索目录（含电子检索），能否快速定位所需文件六、文件销毁流程6.1销毁审批过期/作废文件销毁是否经过审批，是否有销毁清单及审批人签字6.2销毁方式涉密文件是否采用粉碎、焚毁等不可逆方式销毁，电子文件是否彻底删除且无法恢复6.3销毁记录是否记录销毁时间、地点、参与人员及销毁文件明细七、文件管理监督7.1定期审核是否每季度开展文件管理自查，是否有审核报告及整改记录7.2人员培训新员工是否接受文件管理规范培训，

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