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文档简介
住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档质量环境及职业健康安全三体系风险和机遇识别评价分析及控制措施表(包含气候变化)更新日期:2025.01.02类别程效性备注发生处置难易度风险系数级别目标责任单位外部环境中SVHC高关注物质将不断增加/514高有害物质关注物质调查;|3.供应商签订不使用有害物质序品质规务/544高政府部门次数时通报并跟进改善;物进行转移处理;综合安务第一页共二十一页住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档盟碳边境调节机制/税成本增加的难题。413低4综合安欧盟客户报价时将碳关税纳入点方案”/项税额,有利于降//4///自动化技术开发技术保护/413低1//自动化智能化取代///////司用电子无纸化信息/成本增加233低///市场竞争几个国内品牌智能手机销量激增///////市场中心非A团队重点关注国内品牌智能手机业务市场中心原有A客户产品海内外畅销/系,业务拓展/////1维护A客户关系,拓展A客户IPHONE及WATCH以外的其他市场中心住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档外部环境市场竞争争越来越激烈/自主品牌//////市场中心汽车市场、医疗产///////市场中心非A团队重点关注汽市场中心行业限产和技改。获取难度增大。14/4市场中心/设//////人力资综合安/定员工队伍//////学难题,稳定员工队伍综合安政治公司董事长为龙华///////综合安公司为龙华新区纳/极端天气事件增多4发生产停产和财产损4444/制定应急预案;购置财产险。综合安增加运行等部门的II44444制定应急预案;购置保险。综合安住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档4444444综合安/害//44/41.员工培训3.应急预案综合安自然公司地处观澜河流/544高政府部门次数时通报并跟进改善;物进行转移处理;综合安务/内部环境目前公司内企业文需要建设属于自己的文化及价值观/152低///竞争对手挖走公司/343高率1.人力资源部制定留才计划;ISMS-OP-2099知识产权管理人力资/影响生产153低///住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档内部环境/掘242低///内部管理/致业务受影响242低///顾客导向市场营销管理需要审市场营销4128低营业额达析应该经过反复论证;相关文件:市场部发部新产品报价和项目项目确定目确立过程的市场调22低标信息;相关文件:市场部发部订单管理522高订单评审1.对客户的要求实施监视和测相关文件:市场部住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档OP-2017合同管理与订单评审化发522高率场需求;用的材料制成产品;发部内部环境顾客导向产品制造532高生产计划率1.生产计划控制;2.过程能力提前策划;3.不良率前期策划;4.标识管理要求。OP-2027产品标示与追溯控制各生产部品质要求付533高准时交货率1.生产计划管制;2.生产过程的品质控制;3.成品的品质检验;企划管理部住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档523高1.对所接到的客户投诉登记汇告格式存档;市场部品质规风险和机遇的行策划2228低制程序各部门理质量目实施的策划项要求的控制。422低总达成率照PDCA过程发展。管理代表各部门数据分析和评价管理价432低纠正预防措施关闭率保持准确;管理方案控制程序各部门住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档内部环境内部审核管理内部审核322低不符合项关闭及时率各部门管理评审323低管理评审改进事项关闭率每一项输入落实到责任部门;3.输出项目需要执行“谁去到有效落实;总经理各部门住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档进分;改善意识不到位;242低纠正预防关闭率1.明确不合格的范围;2.意识培训;各部门基础设施能力不足;323低各生产部理监视和测量资523高率品质规内部环境人力资风险:人员不足;能力242低培训计划人力资住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档形成文件的信息过程232低旧版文件回收率用的外来文件予以规范管理;文控中心应产品的控制332低采购交期1.供应商定期评审;2.开发建立备用供应商;4.供应商定期整改。采购与资源管理客户指定供应商管理应产品的控制应商控制不力353高采购交期告客户。持。采购与资源管理住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档333低设备保养1.设备的保养及备件储备;各生产部内部环境工装管理333低序各生产部护522高仓库盘点账物准确率天数发料错误次数OP-2027产品标示与追溯控制企划管理产品和行532高良率客户退货率1.制订抽样计划;2.设置待检区域;品质规住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档控制时有效的采取改善对532高免投入使用;序品质规各生产部意度测量424高顾客满意度OP-2011客户满意度评价控制市场部品质规理322低变更评审发部品质规划部相关方需求543高1.生产过程的品质控制;2.成品的品质检验;品质规住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档及时交货/533高准时交货率1.生产计划管制;2.生产过程的品质控制;3.成品的品质检验;4.出货前的品质检验。企划管理部/风险:影响盈利324低///无重大环境健康安期,影响企业形象514高作人员进行培训;综合安务安全保障/象514高处的危害因素;的劳动防护用品;综合安市场中心务第十三页共二十一页住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档致优秀的合格供应商不愿与公司合作3126低///中环境安全保障/524高之处的危害因素;护用品;相关文件:SA-OP-2087施工安全管制程序综合安人力资务相关方需求第三方审核机构公司体系运作的有性/符合项414低//审核期间安全保障/开立严重不符合项514高之处的危害因素;备的劳动防护用品;综合安品质规务政府机构安全生产、环保生产、合法合规经营/响企业形象514高政府部门次数时通报并跟进改善;物进行转移处理;综合安务住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档/414低//524高政府部门次数立刻纠正;人力资/风险:物业投诉,不利企业发展13低//务/13低///务风险:基础建设未告知导致建设完成后不符128低///者客户满意///////多业务各部门相关方需求者客户投诉少///////多业务各部门/机遇:收益高,改善员工工作环境及福利待遇//////各部门住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档/534高作人员进行培训;综合安务公司员工薪资、福利/势,员工无归属感242低///适当的活动/升团队凝聚力//////精神生活,提升团队凝聚力人力资/才//////每年年末调查下一年度培训需考虑人力资第十六页共二十一页住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档/524高作人员进行培训;相关文件:综合安务环境因素因素电的消耗/利353高同期万元量降低1.节能降耗教育训练;2.制定宣传标语;3.优化能源使用效率;4.厂内节能灯更换。电/514高时通报并跟进改善;员每年两次消防演习综合安务住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档/544高露伤害次数时通报并跟进改善;物进行转移处理;综合安务/514高达标排放时通报并跟进改善;综合安务/544高时通报并跟进改善;综合安务危险源客货混载/电梯未定关/用手阻止电梯关闭/514高电综合安务第十八页共二十一页住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档3.电梯定期年检。/514高1.消防安全大排查;2.安全部门每周监督检查;综合安务易燃易爆化学品泄露挥发遇明火/514高1.化学品定点分装;3.化学品存储区域禁烟禁火;4.化学品泄漏应急演练。综合安务电气线路未按规定老化破损/514高2.安全部门每周监督检查护开关部分制定计划安装;电事故应急演练电综合安登记/储气罐、压力定期检测/514高2.安全管理人员监督检查;电综合安务动防护用品/风险:发生职业病514高数1.配备防护耳塞;2.组长每日检查佩戴状况;3.安全部门每周监督检查;求佩戴的进行惩处;综合安全部务住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档油压机和冲床光电保护失灵/514高1.每日点检;2.每周检查;3.安全部门每周监督检查。综合安务氨气分解炉的压力表、安全阀故障/氨气罐阀门损坏/未进行日常点检/泄漏未/514高2.液氨泄露应急演练。电务危险源/514高1.每日点检;2.每周检查;3.安全部门每周监督检查。综合安务/524高1.维修人员教育训练;2.安全部门每周监督检查。电综合安现场乱拉乱接电线/534高1.组长每日检查;2.安全部门每周监督检查。各部门综合安/风险:发生职业病514高数1.配备防辐射服;月进行检验;3.每年职业病危害因素监测。品质规综合安务警仪损坏/524高1.每日点检;2.每周检查;3.安全部门每周监督检查。仓库综合安务第二十页共二十一页住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档/524高1.每日开机前点检;2.安全部门每周监督检查。综合安务/534高更换符合要求的开桶工具励志短句,送给奋斗中的您,祝您成功1.真正的成功源于生命里的学习,成长和热爱,以及不停步。2.自己的命运自
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