全球包装材料标准BRCGS第7版内部审核全套记录（可编辑）

住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档全球包装材料标准BRCGS第7版内部审核全套记录目录12内审计划3456住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档1.审核目的：检查食品安全管理体系运行是否符合全球包装材料标准BRCGS第7版要求，运行是否有效，通过审核借以完善和改进食品安全管理体系。2.审核范围：全球包装材料标准BRCGS第7版要求的相关活动及相关职能部门。3.审核准则：全球包装材料标准BRCGS第7版标准条款。123456789管理层(含管理才代表)行政部技术部生产部品质部住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档图例说明：住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档审核目的检查食品安全管理体系是否有效运行，是否符审核性质内部审核审核范围全球包装材料标准BRCGS第7版标准、管理手册、程3月10日管理层(含管理者代表)技术部中午休息品质部生产部行政部生产车间住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档批准人：(管理者代表)审核日期：审核员：审核组长：1.1高级管理层进工厂的高级管理人员应证明他们完全定网站有意履行其生产安全和合法的质量对客户的责任。应为：由现场总责任人签字通知所有员工现场高级管理层应制定并维护一个明确有效的开发和持续计划改善产品安变革所需的措施。·涉及对产品安全和质量有影响的现场所有部分的已定义活动●清晰、公开的产品安全沟通住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档现场高级管理层应根据现场的产品安全和质量政策以及本标准，制定明确的目标，以保持和提高所生产产品的安全准·进行监测，并以适当的预定频率向现场高级管理层报告结果。公司高级管理层应提供生产安全合法需的质量，并符合本标准的要求。·制造国和产品使用国(如知道)所实工厂应备有本《标准》的最新纸质或电子真实原始版本，而且及时了解在协议的任何更改。住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档如果现场已通过标准认证，则应确保在已宣布或混合宣布的重新认证审计。工厂的最高层生产或运营经理应参加本《标准》认证审核的首次会议和总结会。相应的部门经理和副经理应做到在审核进行期间根据需要随叫随到。工厂的高级管理层应确保在上一次按照本《标准》的审核中所发现的任何不符合项的根本原因已得到有效的处理，以避免再次发生。仅应根据审核协议章节(标准的第III章第6.7节)中详述的使用条件使用1.2管理评审现场高级管理层应进行管理评审，以确行一次)举行由工厂高级管理层参加的和1.1.4条款所设目标的执行情况。审查过程应包括对以下各项的评价：以前的管理评审文件、行动计划和时间尺度。内部、第二方和第三方审计的结果响住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档资源需求用到此信息应有效地向相关员工传达，而且各项措施必须在约定的时间框架内得到落实。量。公司应建立应为当前组织结构图，展示职责应明确分配，并由负责的管理人员理解。应明确记录在负责人缺席的情况下由谁代理。工厂的高级管理层应确保全体员工都明确自己的责任。在对于所进行的活动制定有成文的工作指导的情况下，相关员工应有权取用这些文件且能够证明工作是依照相应的住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档●供应商批准和采购(第3.6节)清洁和内务管理(第4.8节)住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档假陈述)如果通过先决条件程序(见要求2.2)住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档HARA团队应至少每年审查一次计划、住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档按照客户的要求，公司应与相关方签署正式规格协议。如果规格未予以正式约定，公司应能够证明已采取措施以确保用者能够确保包装与其可能接触的最合规声明应由具备适当资质的人员编制和授权。它应至少包含：·产品制造中使用的材料的性质·签发日期和到期日期(如适用)现场应以基于风险的频率审查合规声当产品成分或特性发生变化时，或在适当的预定间隔内，应制定规范审查程时传达给客户。3.5内部审核公司应能够通过内部审核证明其验证所有活动应至少每年审核一次。住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档/或召回产品事故管理程序应至少每年进行一次测试，以确保其有效运行。应保留测试结果，并应包括关键活动的时间安排。测试结果和任何实际事件的结果应用于审查程序，并在必要时实施改进。现场应在3个工作日内通知当前的认当前证书持续有效性的任何影响。这至防措施计划和优质产品的生产。法性或质量产生不利影响的当地活动和现场环境，并采取措施防止污染。如果已经采取措施保护现场，则应定期对其进行审查，以确保其继续有效(例如防洪)。的任何草坪或种植区，应经常性地对其进行修剪和良好维护。应保持工厂控制免产品污染。管道或其他接入点应适当密封和固定。障碍的区域。住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档存区内的所有公用设施，以有效控制产品污染的风险。根据风险评估，与产品直接接触的蒸或化学质量应指定为适合预期用途或定期监测。这些不得对产品安全或质量构成风险，并应符合当地相关法律。4.4现场安保与产品防护护产品和工厂免受恶意行为的侵害。公司应对安全安排和任何故意造成污染或损坏的产品潜在风险进行有文件记录的威胁评估。该威胁评估应包括内部和外部威胁。该评估的结果应为产品防御计划，详细说明为减轻已识别风险而实施的系统些措施得到有效应用，并在监测表明失败时采取纠正和预防措施。应根据风险对区域进行评估。暴露食品或卫生的区域；应定义、明确标识、监测和控制存在的敏感接触面。的情况和行业反馈。应至少每年进行一次正式审查，并在以下情况下进行审住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档并以不构成产品安全风险的方式进行储存。4.7维护应为设备和支持服务制定有效的维护能性。应制定维护计划和相关记录，涵盖对产品安全、合法性和质量至关重要的所有生产制造设备和支持服务设备，以防止污染并降低故障风险。除任何计划维护规程外，在设备故障或险的情况下，还应按预定的时间间隔对设备进行检查，对检查结果进行记录，并且采取相应的措施。维护工作不得危及产品安全、合法性或质量。维护工作结束后，应制定一份有文件记录的清理程序，记录污染危害已被消除，设备已被清理以恢复制造。制这些维修和修改，以确保产品安全、工程车间应保持干净整洁，并应采取控行控制(例如提供切屑垫)。参与维护或维修活动的承包商应由负住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档控制免或尽量减少异物化学物质或过敏原玻璃和脆性材料控制不应存在可能造成可预见污染风险的如果生产制造、包装或储存区域需要非生产玻璃或其他脆性材料，并且存在产品污染的风险，则应建立安全使用系统。或其他脆性材料(产品除外),并将其项目清单·根据产品风险水平，以指定频率对物品状况进行记录检查·清洁或更换物品的详细信息，以尽量料应根据风险纳入登记簿。如果出现非生产玻璃或脆性材料的破区域不会因破损而受到污染。隔离和处理任何已被污染的产品。在突发事故报告中记录所有破损。利器和金属工具控制应有一个程序来控制锋利工具的使用和储存，包括刀具、刀片、针和电线，以防止产品污染。该程序应包括：住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档应控制和监测包含刀片或锋利物的制产品。化学品控制用、储存和处理，如润滑剂和清洁化学住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档现场发放的便携式手持设备，如手机、用。末、灰尘和边角料。持足够的清洁。住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档了解其使用限制·可提供充足的资源，以应对任何害虫侵扰问题·拥有现成的获取必要专业技术知识的渠道的法律妥善放置和操作诱饵站、诱捕器或电动地方，应使用专用的上锁设施。如果发现侵扰，应立即采取措施，消除危害。应采取措施识别、评估污染或损响的产品。昆虫控制装置进行捕获分析，以帮助确定问题区域。如果观察到或测量到的活动增加，现场应使用风险评估来确定消除危害所需录、害虫管理检查和建议。作为最低要求，这些计划应包括：置。·对现场诱饵和/或监控设备的识别·所用害虫防治产品的详情，以及有效住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档公司应确保在规定的操作条件下进行制造，从而使产品达到规定的质量参数。并在可能的情况下在制造过程开始之考。应制定程序，将客户规范或要求传递到现场自己的系统。这应包括(但不限·评估对客户规范所做的更改如何影响5.2平面设计和图纸控制户规格的差异。现场应有一个图纸管理程序，涵盖现场负责的活动。这可能应制定流程，获得指定者对成品概念和图纸的正式接受和批准。结果应记录在案。证是否能始终满足商定的产品质量和印刷设备，如印版、丝网、网纹辊、圆筒和橡皮布，在使用前应经过验证，确并能完全追溯至获得客户审批的原材料。住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档获得公司审批的材料，包括印刷运行期间的作品母版和颜色标准，应加以控制，确保最大化地减小降级的可能，使要求。工厂应有成文的规程，管理图纸和印刷规格的变动，并管理过时的图纸和印刷材料。如果图纸文件和获得审批的母版是电子格式，应妥善保护，防止丢失或恶意干预。5.3印刷控制范正确复制，并符合任何法律要求。建立和实施控制措施，降低已识别的风妥善储存印版、滚筒、切割模具、印刷橡皮布和任何其他印刷设备，尽量减少损坏。次印刷运行。应加以记录。应制定体系，检测和识别运行期间的印进行分类。核算任何未经使用的印刷产品，予以处与客户商定印刷检查柜的照明和其他印刷/颜色检查方法，或遵守公认的行业标准。住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档制现场应识别并记录与产品和制造操作相关的每个步骤中合理预期会发生的录机器设置或控制限值。料清单和/或规格(包括制造过程控制应在启动时、设备调整后和制造过程中定期进行制造过程检查，以确保产品始终按照商定的规格生产在规定的期限内保留可识别和可追溯住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档5.5测量和监和控制工厂应能够证明测量和监控设备充分准确且可靠，以提供对测量结果的信心。现场应识别和控制用于监测关键控制措施(如适用)和产品安全、合法性和包括：·记录设备及其位置的登记簿·识别码和重新校准到期日应规定测量设备的精度(有允许的公差),并适当考虑所控制的产品参数。应根据风险评估，以预定的频率检查和行，以确保在规定的参数范围内的准确性。应记录所有结果。保不发布有风险的产品.5.6产品检验、工厂应开展对产品安全、合法性、和质量至关重要的适当检查和分析。住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档5.7进货现场应确保对进厂货物进行适当的内容物、完整性和潜在污染检查。应制定原材料和在制品的进货程序，以确保进货符合采购或产品规格。例如，意的状态。现场发现的缺陷应按照第3.12条的规定进行审查。收货文件和/或产品标识应便于仓库中货物的正确库存周转，并在适当的情况下确保材料在规定的保质期内按正确和在制品投入制造操作之前，对其进行验证。5.8所有材料、在制品和成品的储存护产品的安全性、合法性和质量。在储存过程中维护产品安全、合法性和解并相应实施。它们应酌情包括：住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档·将产品/材料存放在远离地面和墙壁的地方求。所有材料、在制品和成品在储存过程中应通过适当的包装进行适当的标识和气味以及恶意干预。如果使用场外储存，则适用与现场储存有效的库存周转.为防止污染，应制定程序，对原材料、离。5.9发货和运输原材料，在制品和成品的发发和运输方法应尽量减小污染或恶意干预的风险，保持产品的安全性、合法性和质量。公司应制定产品的调度和运输程序，其·对组合负载使用的任何限制(例如，来自其他公司的材料在同一运输中)·运输过程中产品的安全要求，特别是在车辆停放和无人看管的情况下适当的外部包装进行标识和保护，或在保护产品免受污染、污染或气味风险以住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档与成品或原材料直接接触的托盘不得污染产品。托盘在使用前应进行检查，确保其完好无损、干燥、清洁，且无损坏和污染。不合格的托盘应丢弃。清洁，使产品污染的风险降至最低的清洁度和气味检查公司聘请第三方运输承包商的，应当签订合同或者约定条款。本节规定的所有通过全球仓储和配送标准或其他GFSI如果无法做到这一点，对于普通承运人，包装应足以保护产品免受损坏、污染危害、污染和气味。场规则。应控制第三方运输人员进入现场，并在存或制造区域的需要。6人员6.1培训和能备、制造、包装和储存区工厂应确保所有从事影响产品安全、合合其工作的充分的培训、指导和监督，他们可以履行其工作责任。商，应在开始工作前接受适当培训，并训应包括现场个人卫生要求。住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档如果人员从事与制造过程控制点和关键控制措施有关的活动，则应进行专门现场应明确如何向相关人员传达与产品安全、合法性或质量相关的新的或更应提供培训记录。这些应包括：·培训日期和持续时间·标题或课程内容(视情况而定)如果培训由经批准的服务提供商代表公司进行，则应提供培训记录。6.2个人卫生：原料处理、制备、制造、包装应制定个人卫生要求，以尽量减少人员这些要求应记录在案，并传达给所有相·佩戴腕带、腕戴设备或手表通结婚戒指、结婚腕带或医疗警报珠宝或医疗监测设备除外住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档和指甲油制造和储存区域内的个人物品和物品，应由现场控制和管理。一层与产品颜色不同的适当颜色的石膏，最好是蓝色。这些应根据产品处理水平和成品的预期用途进行现场控制。戴指套或手套。应在开始工作前、休息后以及根据成品如果访客不能遵守现场卫生要求，应制定适当的控制程序(例如不处理产品、使用手套)。6.3人员设施其设计和操作应尽量减少产品污染的风险。更衣室应无需进入制造区即可进入，除和储存区域工作的所有人员提供适当放在同一个储物柜中，或应根据风险在储物柜内适当隔离。类洗手设施应至少提供：·在适当的温度下提供足够的水，以鼓·提示使用的咨询标志(包括使用适当住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档厕所不得直接通向制造和储存区。厕所应配备适当和足够的洗手设施，如要求6.3.4所述。不得将食品带入制造、储存、实验室或工程区域。在制造、储存和其他区域，如实验室、如果人员出于这些目的离开工作区域不切实际，则应提供指定的受控设施(如带洗手设施的全墙区域)。允许从特制的饮水机和/或使用一次性于指定区域，远离产品和制造设备。如果根据国家法律允许在建筑物内吸区域，与制造和储存区域隔离，并向建筑物外部提供足够的抽气。供处理吸烟者废物的充分安排。6.4医学检查现场应根据成品预期用途的风险或当地立法的实施情况，使人员(包括临时人员)了解感染、疾病或可能影响与产品接触工作的情况的症状。现场应有一个程序，使包括临时人员在过或可能患有的任何相关症状、感染、疾病或状况。在可能存在产品安全风险的情况下，患住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档前，应填写健康问卷或以其他方式确认他们没有感染、疾病或可能危及产品安全的疾病症状。在制造和贮藏区域应穿戴适当的防护根据风险评估，并针对成品预期用途的危害，应考虑在制造和储存区域佩戴以下物品：如果风险评估确定在特定区域不需要这些，则应充分说明理由。如果使用一次性防护服，应适当设计并如果使用手套，应定期更换，手套应独的规则，包括：·远离制造区时(例如，在进入厕所、防护服，包括健康和安全服，应保持清洁并清洗。清洗应采用以下方法之一：住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档如果允许在家清洗防护服，现场应确·人员已收到有关使用的洗涤过程的书·应为人员提供袋子或其他将洗过的防·有一个监测家庭洗衣有效性的系统·应有一个程序和系统来处理人员无法住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档7.2交易产品制造商/包装商的批准和性能监控公司应执行批准交易产品最后一个制造商包装商的程序，以确保交易的产品是安全、合法的，并且是按照任何规定的产品规格制造的。公司应对交易的产品进行风险评估，考·产品销售或进口国的立法要求制定初始和持续批准程序贸易产品的制造商/包装商。该批准程序应包括以下一项或多项：·全球公认的产品安全管理体系的有效准标准的认证。或者，通过全球公认的溯性的评估，并确认所提供的产品是安包括购买的交易产品。·供应商审核，范围包括对产品的审查安全系统、可追溯性和先决条件控制，由经验丰富、能力出众的产品安全审核员负责。应提供完整的审计报告。如果住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档供应商审核由第二方或第三方完成，公·证明审核员的能力，确认审核范围包件控制的审查·获取、审查和批准完整审计报告的副本。问卷的范围应包括所供应产品的产品安全系统、可追溯性系统的验证和先决条件控制，并应由明显合格的人员审查如果批准不能基于上述内容，则公司应能够证明其批准和评估制造商/包装商的标准，以确保所有交易产品符合与产品安全、合法性和质量相关的要求，并符合规范。按商定的时间间隔进行，制造商/包装商都应在过渡期间通知现场任何重大录，包括审计报告或经验证的证书，确认供应交易产品的制造/包装场所的产品安全状态。应有一个审查过程，并记录在制造/包装现场发现的任何可能影响公司交易产品的问题。包括：住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档7.3规格规格或帮助产品满足法律要求和帮助顾客安全使用产品的信息应保存好并所有交易产品均应提供规格。这些数据足法律要求并协助客户安全使用产品。规范可以是印刷或电子文档的形式，也可以是在线规范系统的一部分。现场应与相关方就规范达成正式协议。如果规范没有正式达成一致，现场应能够证明其已采取措施达成协议。买规范中纳入客户要求来实现以适当的预定间隔对规范进行审查。应记录任何变更的审查和批准日期。7.4产品检验现场应运行流程，以确保收到的交易产品符合规范，供应的产品符合任何客户要求。产品安全、合法性和质量要求。如果验证基于抽样，则抽样率和评估过程应基于风险。应保留评估或分析结果的记录。在合格验证是由供应商提供的情况下(如合格证或分析证),公司应通过风险评估来确定是否可能需要进行定期独立产品分析，确保对所提供信息的信心。如果对交易产品提出索赔，包括来源、信息，或独立核实索赔。如果对交易产品的安全性或合法性至关重要，内部或外部测试设施应获得公住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档求和原则进行操作，包括适用的能力测方法，则应提供有文件证明的理由。应保存并审查测试和检验结果，以识别变化趋势。应及时实施相应的措施，以关注任何不满意的结果或变化趋势。7.5产品合法性公司应制定流程，确保产品符合销售国公司应有文件化的流程来验证交易产品的合法性。这些应包括(如适用):如果此类责任由客户承担，则应在合同7.6可追溯性现场应能够将所有交易的产品批次追溯到最后一个制造商/包装商，并追溯到客户。现场应维护所有批次交易产品的可追商或包装商。还应保留记录，以确定现场每批交易产品的收件人。现场应至少每年测试一次可追溯性系统，以确保可追溯性可以追溯到最后一个制造商/包装商，并转发给交易产品的接收者。这应包括识别产品通过链条从制造商/包装商到现场接收和分发给地点。可追溯性测试应包括对所选批次现场天)。住宅区和5ac-住宅建筑内光纤到户通信设施工程建材及装5ac-饰材料经营场馆建筑设计筑设计精品文档内审首次/末次会议签到表序号参加人员签名部门职位日期序号参加人员签名部门职位日期住宅区和5ac-住宅建筑内光纤