安全生产管理制度执行情况检查表

安全生产管理制度执行情况检查表（通用模板）一、适用场景与检查类型本检查表适用于各类生产经营单位安全生产管理制度执行情况的系统性检查，具体场景包括：日常管理检查：定期（如每月、每季度）对安全生产责任制度、操作规程等基础制度的落实情况进行常态化核查；专项检查：针对特定环节或时段（如节假日前、重大活动期间、新设备投用后）开展的重点制度执行检查；季节性检查：结合季节特点（如夏季防暑降温、冬季防火防冻、汛期防汛）对相关专项制度的执行情况进行排查；上级督查与内部审计：配合监管部门检查或企业内部审计时，对安全生产管理制度体系的完整性、执行有效性进行评估。二、检查操作流程（一）检查准备阶段明确检查目的与范围根据检查类型（日常/专项/季节性等），确定本次检查的核心目标（如验证责任制落实、排查操作规程执行漏洞等），并界定检查范围（覆盖哪些部门、班组、设备或作业环节）。组建检查团队由安全管理部门牵头，抽调技术、生产、设备等部门专业人员组成检查组，明确组长（某）、成员（某、某等）及职责分工（如资料审查组、现场核查组、人员访谈组）。收集基础资料提前获取被检单位/部门的以下资料：安全生产管理制度文件（责任制、操作规程、应急预案等）；近期培训记录、会议纪要、隐患整改台账；设备设施检测报告、特种作业人员证件；相关作业许可（如动火、高处、受限空间作业票）。制定检查计划明确检查时间、路线、人员分工及检查重点，编制《检查日程表》，提前3个工作日通知被检单位（突击检查除外）。（二）现场实施阶段资料审查对照《安全生产管理制度清单》，核查制度是否齐全、是否符合最新法律法规要求（如是否包含新修订的《安全生产法》条款）；检查制度是否通过正式文件发布，是否向全员公示（如公告栏、内部系统）；核查培训记录：是否对全员开展制度培训，培训考核是否合格（抽查员工培训签到表、试卷）；检查执行记录：如责任制考核记录、设备巡检记录、作业票审批记录等是否真实、完整。现场核查对照操作规程，观察员工作业行为是否符合规定（如是否按规定佩戴劳保用品、是否遵守设备操作步骤）；检查设备设施安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好，是否定期维护保养（核查维保记录）；抽查作业现场安全措施落实情况（如动火作业是否清理周边可燃物、受限空间是否通风检测）。人员访谈随机抽取不同层级人员（负责人、安全员、一线员工）进行访谈，内容包括：“您所在岗位的安全职责是什么？”（验证责任制知晓率）；“发觉安全隐患后，应如何上报？”（验证报告流程熟悉度）；“近期是否参与过安全制度培训？培训内容有哪些？”（验证培训效果）。（三）问题记录与汇总阶段现场记录问题对检查中发觉的不符合项，详细记录以下信息：问题描述（如“三违”现象、制度缺失、记录造假等）；违反的具体制度条款（如“违反《设备安全操作规程》第3.2条”）；责任部门/责任人（如“车间-操作工*某”）；风险等级（按严重程度分为“重大/较大/一般”风险）。问题分类汇总检查结束后，召开内部会议，对问题进行分类统计（如按制度类型分：责任制问题、培训问题、设备管理问题；按部门分：生产部、仓储部等），形成《问题汇总表》，明确整改建议。（四）结果反馈与整改跟踪阶段出具检查报告编制《安全生产管理制度执行情况检查报告》，内容包括：检查概况、总体评价（合格/基本合格/不合格）、主要问题清单、整改要求及时限、改进建议等，经检查组长（某）签字后，报送企业安全生产负责人及相关部门。下发整改通知对需整改的问题，由安全管理部门下达《安全隐患整改通知书》，明确：整改内容（如“修订《岗位责任制》，明确安全职责”）；责任部门/责任人（如“部-负责人*某”）；整改期限（一般问题3-7天，重大问题15天内）；验收标准（如“制度经职工代表大会讨论通过，全员培训考核合格”）。整改复查验证责任部门按时提交《整改完成报告》及相关佐证材料（如修订后的制度文件、培训记录）；检查组对整改情况进行现场复查，确认问题是否闭环；对未按期整改或整改不到位的，纳入绩效考核，必要时约谈负责人（某）。三、检查表模板（一）检查基本信息检查单位/部门检查日期检查类型（日常/专项/季节性）检查组长检查人员被检单位负责人天气情况检查时段受检区域（二）制度执行情况检查表检查项目检查内容与标准检查方法检查结果（符合/不符合/不适用）问题描述（不符合项具体说明）责任部门/责任人整改要求整改期限整改状态（未完成/已完成/复查合格）一、安全生产责任制1.是否明确主要负责人、分管负责人、各部门及岗位人员的安全职责；2.是否签订安全生产责任书，覆盖率100%；3.是否定期开展责任制考核（至少1次/年）。查阅制度文件、责任书、考核记录；访谈负责人。二、安全培训教育制度1.新员工“三级安全教育”覆盖率100%，考核合格后方可上岗；2.转岗、复工人员是否重新培训；3.特种作业人员持证上岗（证件在有效期内）。查阅培训记录、试卷、特种作业证件；抽查员工知晓情况。三、设备安全管理制度1.特种设备（锅炉、压力容器等）定期检验合格，安全附件（安全阀、压力表）校验有效；2.设备设施“定人定机”管理，日常巡检记录完整；3.设备维护保养计划落实，无“带病运行”情况。现场检查设备状态、查阅检测报告、维保记录。四、作业安全管理制度1.危险作业（动火、高处、受限空间等）执行“作业许可”制度，审批流程规范；2.作业现场安全措施落实（如监护人员到位、警示标识设置）；3.员工遵守操作规程，无“三违”现象。查阅作业票、现场核查、监控录像抽查。五、应急管理制度1.应急预案是否定期修订（至少1次/3年），并按规定备案；2.是否配备应急物资（消防器材、急救设备等），且定期检查；3.每年至少开展1次应急演练，有记录、有总结。查阅预案、物资台账、演练记录；现场测试应急设备。六、隐患排查治理制度1.建立隐患排查台账，明确排查频次（日常排查、专项排查）；2.一般隐患整改率100%，重大隐患“五落实”（责任、措施、资金、时限、预案）；3.隐患整改结果有复查记录。查阅隐患台账、整改报告、复查记录。（三）检查结论总体评价（勾选）□合格（制度健全、执行到位）□基本合格（存在轻微问题，需整改）□不合格（存在重大隐患，需停业整改）主要优点：存在问题：改进建议：检查组长签字：______________被检单位负责人签字：______________日期：____年__月__日四、使用注意事项检查人员资质要求：检查组成员应具备3年以上安全管理经验，熟悉相关法律法规及行业标准，检查时需佩戴标识，保持客观公正，不得徇私舞弊。记录规范性：问题描述需具体、量化（如“车间3台灭火器压力不足，未及时更换”，而非“灭火器有问题”），避免模糊表述；检查记录需经双方签字确认，存档备查（保存期限不少于3年）。整改闭环管理：对重大隐患实行“销号管理”，未完成整改前不得恢复生产；整改过程中需跟踪指导，保证措施落实到位；复查合格后，方可销号。动态更新机制：根据法律法规变化、企业生产调整，定期（每年）修订检查表内容，保证检查标准与最新要求一致（如新增“安全生产投入管理制度”