生产安全检查清单及整改措施

生产安全检查清单及整改措施工具模板一、适用范围与应用场景本工具模板适用于各类生产经营单位（如制造企业、建筑施工、化工、仓储物流、有限空间作业等）的常态化安全管理工作，具体场景包括：日常安全巡查：班组长、车间负责人每日对作业区域进行例行检查，及时发觉并消除现场隐患；专项安全检查：针对特定风险（如电气安全、特种设备、消防设施、危化品存储等）或特定时段（如节假日、重大活动前、恶劣天气后）开展的深度排查；后隐患排查：发生安全或未遂事件后，通过检查分析原因，制定预防措施；安全标准化建设：作为企业落实安全主体责任、完善安全管理体系的基础支撑文件。二、安全检查与整改全流程操作指南（一）前期准备阶段明确检查目标根据检查类型（日常/专项/后）确定核心目标，例如日常巡查侧重“现场违章和设备异常”，专项检查侧重“特定风险管控措施有效性”，后检查侧重“系统性漏洞识别”。组建检查小组成员构成：至少包含3人，其中安全管理人员（持注册安全工程师证或安全员证）1名、技术专家（如设备/电气/工艺工程师）1名、一线岗位代表（如班组长或资深操作工）1名；职责分工：安全管理人员统筹协调，技术专家负责专业领域隐患判定，岗位代表识别实操中的潜在风险。准备检查依据与工具依据文件：《安全生产法》《行业安全规程》（如《建筑施工安全检查标准》JGJ59）、《企业安全生产管理制度》《设备操作手册》等；检查工具：纸质版/电子版检查清单、相机（拍摄隐患现场）、测距仪、测厚仪、气体检测仪（针对有限空间/危化品区域）、手电筒等。制定检查计划明确检查时间（避开生产高峰期）、区域（按生产单元、设备系统划分）、路线（从入口到出口，覆盖所有作业点），并提前3个工作日通知被检查部门（突击检查除外）。（二）现场实施检查分区逐项核对按照检查计划，对照“生产安全检查清单”（详见模板表格），对每个区域、每个设备、每个作业环节进行逐项检查，保证“横向到边、纵向到底”，不遗漏死角。规范记录问题对不合格项，详细记录“问题描述”（如“3号冲床急停按钮被遮挡，位置距操作岗位1.5米，不符合《机械安全急停功能设计原则》（GB/T16754）中‘急停按钮应设在操作者位置0.5-1米内’的要求”）；附照片或视频（标注拍摄时间、地点、隐患部位），必要时要求被检查部门人员签字确认。隐患等级初步判定根据隐患可能导致的后果和发生概率，判定等级：一般隐患：可能导致轻微伤害或财产损失，立即整改或24小时内完成；较大隐患：可能导致人员重伤或重大设备损失，3-7天内完成整改；重大隐患：可能导致群死群伤或特别重大财产损失，立即停产整改，24小时内上报属地应急管理部门。（三）整改措施制定与部署原因分析检查组组织召开会议，结合问题描述和现场情况，从“人、机、环、管”四个维度分析隐患根源，例如：人的不安全行为：操作人员未按规程佩戴防护用品；机的不安全状态：设备安全装置失效未及时维修；环境缺陷：作业区域照明不足、通道堵塞；管理漏洞：安全培训不到位、巡检制度未落实。制定整改措施针对原因，制定“可操作、可验证、有时限”的措施，优先采用工程技术措施（如加装防护罩、增设警示标识），其次是管理措施（如完善制度、加强培训），最后是个体防护（如发放合格防护用品）。示例：隐患描述原因分析整改措施危化品仓库未安装防爆灯具仓库建设时未按规范设计电气系统立即联系有资质的电气施工单位，更换防爆灯具（3日内完成，费用由安全生产费用列支）员工未进行有限空间作业培训年度培训计划未纳入有限空间内容组织2期专项培训（覆盖所有相关岗位，培训时长8学时，考核合格后方可上岗，5日内完成）明确责任与期限整改责任人：直接责任人（如设备管理员、班组长）、部门负责人（签字确认整改资源）、技术负责人（审核措施可行性）；整改期限：根据隐患等级设定，一般隐患不超过24小时，较大隐患不超过7天，重大隐患制定专项整改方案（明确阶段性目标和总时限）。（四）整改跟踪与验证过程监督安全管理部门通过现场抽查、视频监控、进度汇报等方式，跟踪整改进度，对逾期未整改的部门，发出《隐患整改催办单》，约谈部门负责人。验收闭环整改完成后，由整改责任人提交《隐患整改验收申请》，检查组在3个工作日内现场验证：检查整改措施是否落实（如防爆灯具是否安装、培训记录是否完整）；验证整改效果（如设备安全装置是否恢复有效、作业环境是否符合标准）；验收合格后，在《整改措施跟踪表》签字确认，形成“检查-整改-验证-闭环”管理；验收不合格的，重新制定整改措施，限期再次验收。（五）记录归档与持续改进资料归档将检查记录、隐患照片、整改措施、验收报告等资料整理成册，电子版备份至企业安全管理信息系统，纸质版保存至少3年。定期回顾优化每季度召开安全检查工作复盘会，分析隐患高发领域（如“本月80%隐患为设备安全装置失效”），针对性优化检查清单（例如增加“安全装置每月测试记录”检查项），提升检查的针对性和有效性。三、生产安全检查及整改措施记录表（模板）（一）检查基本信息检查类型□日常巡查□专项检查（请注明：______）□后检查□其他______检查日期____年__月__日检查区域______________________________________________________________________检查时间:至:检查组长*安全管理部经理检查成员设备工程师、车间班长、*安全员天气情况□晴□阴□雨□雪□大风（风力__级）记录人______________（二）隐患检查与整改记录表序号检查项目检查内容与标准检查结果问题描述（附照片编号）隐患等级整改责任人整改措施整改期限整改结果验收人验收日期备注1特种设备安全货梯限位装置有效，紧急报警按钮灵敏，轿厢内检验合格标志在有效期内（截至___年_月）□合格□不合格货梯三楼限位开关锈蚀，按下后无复位动作较大*设备主管1.立即停用该货梯；2.联系维保单位更换限位开关（配件已采购，2日内到货）；3.更换后由第三方检测机构验收__月__日□已完成□未完成*安全员__月__日停用期间使用物料电梯替代2消防设施灭火器压力正常（指针在绿区），未过期，箱体无遮挡，消防通道畅通（宽度≥2米）□合格□不合格A区灭火器（编号M2023-08）压力不足，指针在红区；消防通道堆放2个原料桶一般*车间主任1.立即更换失效灭火器（已从仓库领取新灭火器，30分钟内更换）；2.清理消防通道原料桶，设置“禁止堆物”标识__月__日□已完成□未完成*安全员__月__日原料桶移至指定暂存区3作业环境有限空间作业前进行气体检测（氧含量19.5%-23.5%，可燃气体＜LEL下限，有毒气体＜PC-STEL）□合格□不合格污水井作业前未进行气体检测，作业人员未佩戴长管呼吸器重大*生产经理1.立即停止作业，撤离人员；2.对所有有限空间作业人员开展专项培训（含气体检测操作，次日完成）；3.严格执行“先检测、后作业”制度，未检测严禁进入__月__日□已完成□未完成*安全总监__月__日培训签到表见附件…………………（三）整改措施跟踪汇总整改总数一般隐患较大隐患重大隐患按期整改率未整改原因（如有）__条__条__条__条__%___________________四、使用过程中的关键要点与风险规避（一）检查人员能力保障检查人员需定期接受培训，熟悉相关法律法规、标准规范及企业安全制度，掌握隐患识别方法和检查工具使用技能；对新入职的检查人员，需安排“老带新”实操培训，考核合格后方可独立开展工作。（二）隐患分类与上报规范严格按“一般-较大-重大”隐患分级标准判定，不得瞒报、漏报、迟报重大隐患；重大隐患发觉后，立即启动应急预案，并第一时间上报企业主要负责人和属地应急管理部门，上报内容需包含隐患描述、可能后果、已采取的临时措施。（三）整改措施有效性验证避免整改措施“形式化”（如仅张贴标识而未解决实际问题），验证时需关注“措施是否消除隐患根源”；对涉及设备、工艺改造的整改，需留存改造方案、施工记录、检测报告等技术资料，保证整改可追溯。（四）员工参与机制鼓励一线员工通过“隐患随手拍”“安全建议箱”等方式反馈隐患，对有效建议给予奖励（如物质奖励、评优加分）；检查结果及整改情况需在企业公告栏、内部平台公示，接受全员监督，提升员工安全意识。（五）动态更新与优化当法律法规、行业