供应商品质强化体系点检表

SupplierQualityEnhancementSystemSQES供应商品质强化体系点检表Chinese▣检验区配分点检域名评价项目项目配分备注Ⅰ工程品质保证1.标准化管理9704002.工程管理141203.设备管理/Capacity管理191004.防止不良品混入及不适合品管理7505.变更管理(4M变更)860Ⅱ检查/实验/出货管理1.工程检查5602502.完成品检查3353.可靠性试验5354.试验/测量装备管理7705.完成品的处理管理550Ⅲ供应商品质管理1.初度品承认7702002.素材/外驻品检查9903.外驻品供应商管理440Ⅳ品质战略/改善活动1.最高经营者品质意识4201502.确定品质目标及改善活动18903.过去车问题点D/B制定及活用3254.品质改善活动

水平展开215총계(17점검영역)129项目1,000分工程品质保证

1.标准化管理(70分)

主要工程的标准化管理基准水准点检详细评价事项配分点检结果/指出事项标准类（管理计划书，检查基准书，作业标准书，工程FMEA)的制作，

衔接状态及变更履历是否体现等的管理状态是否恰当①品质文件与实际工程是否一致？-遗漏工程点检及追加工程的必要性确认-选定ITEM进行点检

②重点管理（产品/工程特性）项目是否反映出？-图纸，工程管理计划书，制造工程③品质文件上的管理基准是否与现场操作一致？-项目别规格，确定方法，周期，试料数，

异常发生时的措施方法，部门别检查管理分担（生产/品质）等-重要性能的部品设定为全数检查

④工程FMEA结果的恰当性及改善措施事项的履历管理是否形成？⑤品质文件的每个产品是否都是最新版本？

50Ⅰ.

工程品质保证

[400分]供应商品质强化体系点检表108642108642108642108642108642NO评分分数①②③④⑤

1.标准化管理(70分)相关工程的标准类文件的布告是否在指定位置及是否被活用点检详细评价事项配分点检结果/指出事项2)是否遵循制作、布告的作业标准书进行规范的作业①各工程的作业标准书悬挂在指定位置②作业标准书中，重要品质特性是否有标记出？③是否按照作业标准的进行操作？④外国人作业工程的作业标准是否用当地语言

（操作人员认知的语言）制作？20Ⅰ.

工程品质保证

[400分]供应商品质强化体系点检表54321543215432154321NO评分分数①②③④NO评分分数①②③

2.工程管理

(120分)管理计划书上的工程内作业条件进行确认及点检详细评价事项配分点检结果/指出事项各工程是否遵循作业条件及记录管理状态是否良好？①各工程是否设定作业条件？

②每日作业条件确认/记录是否维持进行？③各工程作业条件是否可视化管理？例）压力表的基准范围区间是否在表面标示出

使人为失误最小化30Ⅰ.

工程品质保证

[400分]供应商品质强化体系点检表108642108642108642NO评分分数①②③

2.工程管理

(120分)确认特殊特性工程是否进行重点管理详细评价事项配分点检结果/指出事项2)是否指定特殊特性工程及是否进行管理？①特殊特性工程是否指定及可被识别？

-客户指出（图纸标注事项）、自主设定区别化

-对保安·重要工程的作业的作业人员配置要求进行设定②对特殊特性工程的检查项目是否设定？-SPC管理，全数检查等③对特殊特性工程的不良预防对策是否有体现出来？-F/PROOF装置，防止作业人员任意调动设备等的装置是否具备

-异常作业时设备无法制动性能（非专门人员无法操作，夹具化，

定位销等）

20Ⅰ.

工程品质保证

[400分]供应商品质强化体系点检表※特殊·特性：是指客户指出的法规或者外观、性能、装车性等对产品品质起到核心影响

的产品及工程特性，供应商依照产品及工程相关知识选定的项目1086425432154321NO评分分数①②③

2.工程管理

(120分)确认安全/法规部品是否进行重点管理详细评价事项配分点检结果/指出事项3)安全/法规部品是否选定及进行重点管理？①安全/法规部品是否单独指出及进行区分管理？-作业人员配备要领（熟练度考量）设定等②安全/法规部品的检查项目选定，并进行特殊管理？-各部品检查项目是否是定及在线工程样品（限度样本）确认外③是否具备预防安全/法规部品的不良的工程设备，检查设备？-异常作业时警报装置等类似性能

※不生产安全/法规部品的供应商是否按照前页1-2-2）项“是否指定

特殊特性工程及是否进行管理？”按40分满分进行点检20Ⅰ.

工程品质保证

[400分]供应商品质强化体系点检表5432154321108642NO评分分数①②③

2.工程管理

(120分)确认主要工程内是否体现不良流出防止的F/PROOF装置详细评价事项配分点检结果/指出事项4)对F/PROOF装置是否进行特别管理？①主要工程内F/PROOF装置的现况，运用基准是否设定并进行管理-主要工程别F/PROOF装置的运营基准，点检周期确认（工程别F/PROOF现况管理点检基准/周期等）-是否对遵循F/PROOF运营基准进行（点检表）点检确认

-防止作业人员任意操作的对策等②FIELD/工程不良多发的工程上进行F/PROOF适用性验证必要时进行追加反映？-FIELD/工程不良多发的工程上进行F/PROOF适用性验证必要时进行追加反映？③恶意条件进行操作时F/PROOF制动与否确认

-不合格品投入后确认是否被检出※错装防止系统，遗漏防止系统30Ⅰ.

工程品质保证

[400分]供应商品质强化体系点检表108642108642108642NO评分分数①②

2.工程管理

(120分)确认过去品质问题改善反映及有效性验证实施与否详细评价事项配分点检结果/指出事项5)过去问题品质的改善体现及有效性验证是否进行？①过去品质问题的改善对策是否反映？

-过去事例相关改善对策（工程）是否反映（活用过去品质问题事例确认表单）-检查确认表单内是否另作标注作为品质履历管理及再发防止的反映②改善反应后，有效性验证是否进行，是否进行举一反三活动？-确认对工程内同一/类似品质问题发生与否的验证结果

-改善结果不理想时，追加改善，其他工程水平展开等20Ⅰ.

工程品质保证

[400分]供应商品质强化体系点检表108642108642NO评分分数①②③④

3.设备管理/Capacity管理(100分)供应商生产CAPA,运营UPH及稼动率详细评价事项配分点检结果/指出事项1)供应商生产能力是否适当？①实际产线是否按照运营的UPH进行生产/运行？-供应商是否能够确保H/KMC必要的CAPA，运营适当的UPH②LINE别稼动率是否适当？-稼动率子啊80~90%时，是否进行设备替换等投资分析

-稼动率子啊80以下时，是否制定未稼动因素的分析对策③加班是否适量的进行？

-1SHIFT基准是否进行50小时/月以上的加班作业人员疲劳度增加时导致品质及生产性的④是否对2级供应商进行周期性的CAPA调查等相关活动？-是否进行CAPA调查计划/样式及结果管理20Ⅰ.

工程品质保证

[400分]供应商品质强化体系点检表54321543215432154321NO评分分数①②③④

3.设备管理/Capacity

管理(100分)设备保全管理及维持管理状态点检详细评价事项配分点检结果/指出事项2)是否制定及遵循设备预防保全程序？①是否制定每年的定期点检计划并被承认？②对设备异常出现后的再稼动时，是否制定对部品品质验证程序？③是否建立设备故障记录管理台账？④是否进行设备日常点检及定期点检？20Ⅰ.

工程品质保证

[400分]供应商品质强化体系点检表54321543215432154321NO评分分数①②③④⑤3.设备管理/Capacity

管理(100分)是否对口模别/模具别进行品质验证详细评价事项配分点检结果/指出事项3)模具品质确保及维持管理状态是否良好？①是否对口模别/模具别进行品质验证？-包含口模别/模具别刻印的标号②是否制定模具管理计划并遵守实行？-模具清洗及寿命管理③是否制作模具履历管理台账并维护进行管理？④模具保管时是否进行单独管理（模具保管台账）及按照用途进行区分管理（量产，A/S）？20Ⅰ.

工程品质保证

[400分]供应商品质强化体系点检表54321543215432154321NO评分分数①②③

3.设备管理/Capacity

管理(100分)检查装备有效性点检状态确认详细评价事项配分点检结果/指出事项4)是否对工程检查装备进行有效性验证？①故障模具别是否保有NG/OKMASTER？-漏油/气密性/震动/噪音/尺寸可视化检查设备是否设定接近MASTER管理基准的公差

-是否保有各不良类型的NGMASTER，现象识别表是否②作业前对运用NG/OKMASTER对装备进行点检的结果是否进行履历管理③NG/OKMASTER是否登录管理并定期进行确认？

20Ⅰ.

工程品质保证

[400分]供应商品质强化体系点检表1086425432154321NO评分分数①②③

3.设备管理/Capacity

管理(100分)老旧设备管理状态确认详细评价事项配分点检结果/指出事项5)是否对设备进行维护/保全管理？①是否制定设备保全组织？-是否有专员负责的组织？

-保全现况构成（机械/电力，电力等）-保全人员的教育计划及实际的履历管理

②保全业务的业务说明书是否进行管理-每年/月是否制定保全计划书

-说明书/图纸管理

-性能产品，消耗品的更换基准书及更换现况管理③是否遵循保全活动？-每年/月设备未稼动的因素分析及现况管理

-故障问题其他工程/设备水平展开

-故障报告书制作及改善对策制作

-备品管理现况20Ⅰ.

工程品质保证

[400分]供应商品质强化体系点检表5432110864254321NO评分分数①②③④

4.防止不良品混入及

不适合品管理(50分)遵循防止不良品混入对策及不适合品处理程序详细评价事项配分点检结果/指出事项1)是否依照防止不良品混入及不合格品处理程序进行处理的？①不适合品处理程序是否制定并实行？-识别及隔离，不良判定，处理方案的决定（报废，返修）返修/再检查程序制定，记录管理

②不适合品容器的配置，不适合品识别标签是否记录事项有无遗漏？-部品名，发生日期，发生数量，不适合内容及产品表面标记位置是否合适③不适合品周期性收取是否有履历管理？-不适合品管理台账点检

④防止不良品混入的对策是否制定并实行？

-调试品，设备调试不良品，初品生产的不良品工具调试后，不良初品的隔离方案制定，记录管理30Ⅰ.

工程品质保证

[400分]供应商品质强化体系点检表1086425432154321108642NO评分分数①②③

4.防止不良品混入及

不适合品管理(50分)工程/完成品不良率统计，分析及改善活动详细评价事项配分点检结果/指出事项2)工程/完成品不良率是否正确的被统计，问题点是否进行改善？①品质问题类型分析及改善优先顺序是否制定？-原因分析及改善对策制定②直出现的老问题对应的脆弱工程是否进行特别管理？-与其他工程是否区别，全数检查是否进行，改善TFT活动等③是否进行改善有效性验证及其他工程水品展开？

20Ⅰ.

工程品质保证

[400分]供应商品质强化体系点检表1086425432154321NO评分分数①②③④

5.变更管理(60分)

4M变更相关的事前预告及履历管理状态点检详细评价事项配分点检结果/指出事项1)

社内/外驻的4M变更事项是否进行分析，承认及履历管理？①4M变更程序是否制定？②4M相关变更事项发生时，是否自主进行分析及有效性验证？-HKMC的业务处理基准是否遵循（确认各种品质文件是否连贯）？-海外（北美/欧洲/中国）法规单品认证变更管理？③4M变更品适用前有没有被客户承认？

④4M变更品适用后是否进行初期流动管理？-对变更后的产品是否进行品质验证及履历管理40Ⅰ.

工程品质保证

[400分]供应商品质强化体系点检表※4M变更项目：供应商/材质设计变更，生产工程某著名企业，2级供应商变更模具变更，表面处理变更，修正品，制造工程变更，工程布局变更品质问题，放置的模具再使用，KD国产化108642108642108642108642NO评分分数①②③④

5.变更管理(60分)为先进先出及逆向追溯，进行LOT别产品追溯性状态管理详细评价事项配分点检结果/指出事项2)是否进行产品（外驻/工程/完成品）LOT管理及先进先出？①LOT管理程序是否制定？-进行LOT管理产品的范围（完成品，SUB部品）-LOT识别方法/适当的LOT尺寸

②产品生产的LOT是否标记？-部品别检查结果是否进行电算化管理

-实际追溯管理项目是否标示（年/月/日等）-主要性能SUB部品是否也包含在LOT管理内

-确认条形码粘贴的位置是否合理（粘贴的位置是否会发生破损）-模块SUB部品的供应商条打印的形码是否能被识别③产品有无构筑先进先出系统并实行先进先出？-出货时有无LOTNO.记录（记录台账是否制作，条形码是否运用等）

④工程间是否运用产品转移表？20Ⅰ.

工程品质保证

[400分]供应商品质强化体系点检表54321543215432154321Ⅱ.检查/实验/出货管理NO评分分数①②③④⑤

1.工程检查(60分)通过工程检查防止品质问题流出及选定检查基准活用现场告示，点检是否实行详细评价事项配分点检结果/指出事项1)制定工程检查程序书，是否按照程序实行？

①按照作业特性，主要检查项目及基准是否设定？

②作业人员及检查人员对各项目/方法的主要内容是否熟知？

③在必要的场所是否设置/展示检查基准书，并且作业人员/检查人员是否活用？④作业标准，检查基准书的重要品质特性，过去的失败事例，品质薄弱处是否明确标注展示？⑤遵照检查基准的检查活动及检查结果是否进行记录/履历管理？60Ⅱ.

검사/시험/출하관리

[250分]供应商品质强化体系点检表15129631086421086421086421512963NO评分分数①②③

2.完成品检查(30分)完成品检查时是否按照检查基准及图纸上的尺寸进行精确测定详细评价事项配分点检结果/指出事项1)完成品检查基准是否制定及实行？

①完成品检查项目及检查基准是否制定？-检查协定签订重要管理项目（管理计划书特殊特性项目等）-检查规格，允等合格与否的判定基准是否设定

-最近及过去品质问题是否反映②是否遵循完成品检查方法进行检查？-测定工具，检查周期-外观，尺寸，脆弱部截断面检查，检具组装性能验证等

※图纸一致性点检务必进行-完成品精密测定③完成品检查结果是否持续进行记录？-月别推移管理及原因分析30Ⅱ.

검사/시험/출하관리

[250分]供应商品质强化体系点检表108642108642108642NO评分分数①②③④⑤

3.可靠性试验(40分)定期检查计划及实行状态点检详细评价事项配分点检结果/指出事项1)定期检查（可靠性）计划是否制定及实行？

①每年是否进行可靠性检查计划及实际管理？②是否制定定期检查人员？-指定自主定期检查、外协企业定期检查人员

-检查人员资格管理基准设定及验证，资格更新状态-白夜班检查要员配备状态

③是否按各检查项目遵循试验条件进行试验？-MS/ES，检查基准书④MS/ES标准是否是最新版本？⑤可靠性检查结果是否登录电算化？-每年各部品定试验计划及进行状态和结果是否登录系统

-试验目的别，试验项目别试验成绩书登录

-保有的试验设备登录入系统

*MS:MaterialSpecificaton/*ES:EngineeringSpecification40Ⅱ.

검사/시험/출하관리

[250分]供应商品质强化体系点检表5432154321108642108642108642NO评分分数①②③④4.试验/测量装备管理(70分)试验/测量装备校正管理状态点检详细评价事项配分点检结果/指出事项1)实验设备保有及实验环境条件是否适合，设备/测量仪校验证履历管理是否进行？①ES/MSSPEC验证时是否具备必要的装备/设备？（是否确保有检查设备能力）-未确保时是否委托公认的三方机构？②实验测量设备的环境条件（，湿度，振动等）是否设定合适？

③校验证计划制定及实际管理？④各种设备的制动状态点检及结果管理是否进行？40Ⅱ.

검사/시험/출하관리

[250分]供应商品质强化体系点检表108642108642108642108642NO评分分数①②③

4.试验/测量装备管理(70分)可靠性试验相关试验人员运营详细评价事项配分点检结果/指出事项2)试验/测量装备操作人员的是否确保，并对其进行培训？①是否配备有资质的试验/测量设备操作人员？②是否对试验/测量设备操作人员进行定期培训及履历管理？

③检查试验人员的资格基准是否设定并满足设定基准？30Ⅱ.

검사/시험/출하관리

[250分]供应商品质强化体系点检表108642108642108642NO评分分数①②③④⑤

5.

完成品的处理管理(50分)通过对完成品品质管理，点检自主品质保证的实际状态及包装状态的适合性（包含CKD件）详细评价事项配分点检结果/指出事项1)为了确保无缺陷的品质，是否对完成品进行处理，保管？

①部品别（包含CKD件）保管场所的制定是否适当，

实际上是否在制定场所上保管？

-等外部环境的阻断/管理设施是否适当？

②保管方式是否按照先进先出（包含CKD件）进行

？

③是否制定长期保管品（包含CKD)的处理程序？-建立出货预期日/掌握保管数量/保管状态管理④库存管理系统（包含CKD)是否构建并实际运用？⑤完成品的清洁度是否适合？-热化防止，遮盖50Ⅱ.

검사/시험/출하관리

[250分]供应商品质强化体系点检表108642108642108642108642108642Ⅲ.供应商品质管理NO评分分数①②③

1.初度品承认

(70分)制定初度品承认规定及点检遵守状态（素材/外驻品/容器等）详细评价事项配分点检结果/指出事项1)初度品承认规定是否制定及遵守？①素材/外驻品的初度品是否被承认？-初度品保证书，检查协定书，工程检查计划/完成报告书检查成绩书，可靠性试验成绩书等

②素材/外驻品初度品承认程序是否制定？

③对初度品承认的检查履历是否进行管理？

30Ⅲ.

협력사품질관리

[200分]供应商品质强化体系点检表108642108642108642NO评分分数①②③④

1.初度品承认(70分)制定初度品承认规定及点检遵守状态（素材/外驻品/容器等）详细评价事项配分点检结果/指出事项2)是否遵守部品纳入的相关程序及规格？①外出品纳入容器是否标准及得到承认？-现代/起亚（包含CKD件），供应商工程容器是否得到认可-确认包装的适合性②部品特性（破损/划伤等）对应的包装纳入容器（包含CKD)

是否遵循管理基准？

-物流过程中是否对划伤等外观损伤及变形、连接部的损伤制定预防对策

-考虑产品特性选定容器（异物，清洁度管理等）③原材料（素材）及外驻部品的库存管理是否遵循基准？④外驻品的保管管理状态是否合适？-堆放过多，包装，管理等40Ⅲ.

협력사품질관리

[200分]供应商品质强化体系点检表108642108642108642108642NO评分分数①②③④⑤

2.素材/外驻品检查

(90分)是否遵守入库检查及定期检查（可靠性试验）点检详细评价事项配分点检结果/指出事项入库检查程序是否制定并按规定实施？①入库检查程序是否制定并按规定实施？-免检，抽检，全检等-检查基准适合性-检查项目，检查及测定周期，测定方法等-M/SHEET接收及定期进行物性检查状态②对外驻品的入库检查是否另外准备场所和检查设备？③外驻品的入库检查成绩书是否进行履历管理？

④是否对不良品的识别/隔离及处理制定程序⑤检查参照物（限度样本）管理状态，测定仪/检查仪是否保有及活用？50Ⅲ.

협력사품질관리

[200分]供应商品质强化体系点检表108642108642108642108642108642NO评分分数①②③④

2.素材/外驻品检查

(90分)是否遵守入库检查及定期检查（可靠性试验）点检详细评价事项配分点检结果/指出事项2)定期检查（可靠性试验）计划是否制定及实行？①可靠性试验项目的相关设备是否保有？-1级供应商进行验证，2级供应商自主验证，公认机构验证确认

②每年可靠性检查是否按照计划进行？③是否遵守要求（试验条件，检具）的试验方法实行？④是否保有最新版本的MS/ES标准？

40Ⅲ.

협력사품질관리

[200分]供应商品质强化体系点检表108642108642108642108642NO评分分数①②③④

3.外驻品供应商管理

(40分)

2级供应商定期检查状态点检及改善有效性验证详细评价事项配分点检结果/指出事项1)2级供应商定期评级程序及计划是否制定，并按此进行评价？①定期评价计划的制定，实行及实绩管理是否进行？（外驻品工程评级每年/月计划的制定等）②2级供应商专门负责组织/人员是否配备③2级供应商评价表点检项目是否合适？④定期评价后问题点改善及完成状态是否进行确认？40Ⅲ.

협력사품질관리[200分]供应商品质强化体系点检表108642108642108642108642Ⅳ.品质战略/改善活动NO评分分数①②③④

1.最高经营者品质意识(20分)制定品质经营战略及方针详细评价事项配分点检结果/指出事项1)最高经营者是否制定品质经营战略，是否参与并支持品质活动？①是否制定与客户品质方针相关的品质战略/方针？②最高经营者是否确立了品质政策（长，短期）？③最高经营层主管的品质提升活动是否施行？-是否定期进行会议等④为提高当年年度品质人力，设备投资政策是否确立并反映？20Ⅳ.

품질전략/改善活动

[150分]供应商品质强化体系点检表54321543215432154321NO评分分数①②

2.确定品质目标及改善活动(90分)公司/各部门是否制定品质目标，是否进行改善活动/成果分析详细评价事项配分点检结果/指出事项1)公司是否制定品质目标？①是否制定了与上一年上升率更高的主要

品质目标？-品质指数：IQS,VDS,Claim件数/费用，CS10,000,

社内/客户交付不良率，外协入库不良率等②公司的质量目标是否分配给各个部门相应达成目标，

是否确立了详细的目标（包含中长期）？10Ⅳ.

품질전략/改善活动

[150分]供应商品质强化体系点检表5432154321NO评分分数①②③

2.确定品质目标及改善活动(90分)公司/各部门是否制定品质目标，是否进行改善活动/成果分析详细评价事项配分点检结果/指出事项2)相应各部门是否制定详细施行计划，实际点检是否进行？①各部门是否按照分配的达成目标制定详细施行计划？-推进日程，活动内容，主管部门，担当者……等

②是否制定实绩点检运营方案？

-

进行实绩点检的专职组织构成，周期等

（周，月度，季度，半年，年度等）

③实绩点检的施行及点检结果是否报告给最高经营层，

未达到的部分是否有反馈？15Ⅳ.

품질전략/改善活动

[150分]供应商品质强化体系点检表543215432154321NO评分分数①②③

2.确定品质目标及改善活动(90分)公司/各部门是否制定品质目标，是否进行改善活动/成果分析详细评价事项配分点检结果/指出事项3)制定了工序品质目标，是否进行目标达成成果的分析？①制定了工序品质目标，为了取得结果是否进行了分析活动？—工序不良减少目标②为达成工序不良减少目标是否制定了详细的达成方案？③周期性实绩管理及未达成时原因分析/制定对策是否施行？15Ⅳ.

품질전략/改善活动

[150分]供应商品质强化体系点检表543215432154321NO评分分数①②③

2.确定品质目标及改善活动(90分)公司/各部门是否制定品质目标，是否进行改善活动/成果分析详细评价事项配分点检结果/指出事项4)Claim/CS10,000降低目标是否确定？

①月度/年度FieldClaim及CS10,000降低目标是否确定？②月度/年度FieldClaim问题原因是否周知？③FieldClaim及CS10,000相关的供应商是否被培训，教育？

15Ⅳ.

품질전략/改善活动

[150分]供应商品质强化体系