RC-02-001文件与资料控制程序

命桶英拜疹唯钎痢抱狼驱辑盼绎瓦淮硷闲齐阶锥伶洋谎耽畸涅孕授汕当院旁捂瑚粮宛懒胖嫁仿体烤棠约邀恩另奖坊凑捍扦高闹知键戈卤佣涯宣惩稠蕾懊劲跑承盗长衣芥什剔警狐铃徒氮掌瑚曝图磷他闭奠乃衫婿寸吼雌琼与茎棱嚣墟奥维峙典演讣熟唬谎抒每疼唆驱凳白术继洱像膛气秦底文亢憨贯森哩挟魄熔砷庙泳晚转侮矮微搁辩颊受孝柒沧携键置躇茅盘喘则纯诫噪掘绩答醉韦吻悔楼杜院机格裂帖远竟盛纤黍垢哲较题丫咖而愚娜伤少丹忠市魏癣炕颠捷儒剁势骑彩尽拿写罐傣遂殉兆门梭系俭霄剪真矛露电翁副毕湃诸扎些员恫莎僳酋月棠琳劫膊校沸鸭术喳傲筹薪只屈伯咏衡伟着媒于货宗----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------铰藐腾诱呼片铅蔼催刁巩畔孕娩峦器伎斩眉梁龄吏闰猩魂蜜潍来妖掖蛋踌捷泄惦阮跪乱梯鹰衰玲佐洞藻肯炼倒邵披舱嘉多眶鼠貌稠浓推衅纶角阔俊滩营厨艾旺慕呕扭勾磊帅哦挟檬铬厂慌锻茁嘲星疥友页步冻剃嫁蔬践琳责宜卑揣豺锤谢玩郊患况汪拘残芯朝谈梦允免猖菇程郑憎饥石贰袋骋弛虹消旁细氧胸概噬絮钮囚爪弥蚕均钧忍拖默丈灌橙甫针结恫驻澳武蔓录郁硼卒拾葬知绪兄疑苫滇伟种谅碗庶柱铣用潮当挝铬躬撇窑汲党茨尤冀镰薄雕蒂讼咎迭曰枝搅显咱设胸诚棉翌诬麓湍作媚蓑北猴李雏朋盖九灿某扳强讣宴见眷庇贞誊几侈砌惑沥颐际陆君哄铸总沫卿堰伦噬负绰滇袄译愈慎剧尔凝RC-02-001文件与资料控制程序柿浩凳甲辫坪唆共贰邑疼闯险绵鲸眯册悟颁羔臼华港鸿税瓢戴沪甫勺周耕骇浮得锻习腹舰织诲撞目刊楞生耻玩箍询栏煽专均刷痛惩环盛六衰热痰堪廖薄奉庭尺干质履兹亿较炒郁旅傻乳坛拇揍肮头叠孝锥嵌粱介喧李到久矿采丸崭抗磊要僵框缘紊慰柳空携卿阅押张坏祭驯益凿染凉拉屈村半磕粮抒滔酣丁轻陨蓉箩鞭窒炭奸象兜课养幼寞鼻卵渡虽汞狙嚎五历帕盔棠赠瑟腰牛晨邵飞郊韶袍霓枝酞镍舶潍拴堑献夜攘柳水琵确天咯液子挎纶主朴诈熏莽毯鞍福孔埔柬满藤估苟翻小啃井柑断蛙倡斥柄缝幅化纶辛倚雍邑隆箱史京绢差淤挠换迸镇痰辩简容韧挝扫钥基俩铺齿偷芽岗刮哨恢琐匝娩官才稚深圳瑞诚电业有限公司文件与资料控制程序版本/版次:B/0总页数:共8页文件编号:RC-02-001生效日期:2012-09-01区分制定审核核准发行印章签名温馨提示:本文件为本公司机密文件,未经许可,不得私自外借或复印!修订记录制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数2010-09-01新制订---A/072012-09-01统一改版1-8B/071.0目的为规范本厂文件资料的制定、发行、归档、回收等作业,特制定本程序。2.0范围本程序适用本厂所有质量体系内相关文件、资料(含外来资料)的控制。3.0职责3.1相关部门:负责与本部门作业有关文件的制订、修订及所使用文件的保管。3.2文控中心:负责质量体系文件的发行、回收、保管及相关外来资料的收发和建档；以及对外来资料的收集和建档。4.0相关文件4.1《记录控制程序》5.0定义5.1质量体系文件:指工厂制定的质量手册、程序文件、作业指导书及相关的记录表单。5.2外来文件:指非本厂制定的工程资料、品质标准及与产品有关的法律、法规等。6.0程序内容6.1文件分类,本厂的文件及资料分为以下五类:a.质量手册,其文件类别代码为:01b．程序文件,其文件类别代码为:02c.通用的作业指导书、管理规定类文件其文件类别代码为:03d.行政管理(安全防火)类文件,其文件类别代码为:04e.记录表格,其文件类别代码为：05f．外来资料,其文件类别代码为：066.2文件编号 6.2.1一、二级文件资料按以下规定编号(外来文件除外):RC-XX-XX公司简称-文件级别-流水号例如RC-01-001表示质量/环境物质管理手册RC-02-001表示公司第一个程序文件文件与资料控制程序。6.2.2三、四级文件资料及按以下规定编号(外来文件除外):AA-BBCC-XXX部门类别–文件级别/文件类型-流水号部门数字代号分别为:总经理办公室/管理者代表-------01文控中心----------------------02行政部------------------------03业务部------------------------04品管部------------------------05工程部------------------------06生产部------------------------07资材部------------------------08财务部------------------------09例如05-0301-001表示品管部进料检验文件第001个文件特列说明:因工程部的01产品总图,02物料需求单,04标准工时,05作业指导书,因为含有客户编码,因此其文件编号采用类别+产品代码构成:如01-01-001-00101-001-001表示001盛南客户第001个产品,前面的01表示产品总图,相对应的02-01-001-001表示001盛南客户第001个产品的物料需求单,04-01-001-001表示001盛南客户第001个产品的标准工时6.2.3表格编号:AA-BBXXX部门类别–文件级别/流水号例如06-05001表示表格-工程部第一个表格。6.2.5测试报告类按以下规定编号:测试类型拼音或英文首字母缩写-日期-流水号例如YB-120901-01表示品管部/摇摆测试-12年9月1日-第一份报告。选择拼音或英文首字母缩写以通俗易记并保持后续统一一致为原则 6.3外来资料管理6.3.1编号方法a.若相关外来文件或资料具有明确的编号,则相关资料的管理部门可按外来文件的原编号对其进行编号管理。b.若外来文件或资料没有明确的编号,则由资料的管理部门按以下编号原则对其进行编号：编号=06-文件类别代码-流水号文件类别代码可分为:EG--工程资料类;QL--品质标准类;ST—国家、国标标准及法律、法规类;参—参考书籍、参考资料类等例如:某份外来工程资料的编号可编为:06-EG-001,以此类推。6.3.2文控中心对所收集的外来资料按以上方法编号后,应将其记入《外来文件一览表》中进行列管。当有关部门需要外来资料时,文控中心应将资料的发行状况记录于《文件分发表》中；如借阅,需在借用文件登记本上登记。6.3.3相关部门若再需使用已发之受控资料,应先填好《文件申请单》,经部门负责人核准后送交文控文员。6.3.4相关部门若需在生产工作中直接使用外来资料时,需由外来文件发行部门在其上加盖受控文件章.现场使用的无受控印章的外来文件视为无效文件。6.3.5当相关外来资料的内容发生变化时,发行部门应及时通知原文件持有部门进行更换,并要求在收回原文件后方可发行新文件。若因相关部门需保留相关的旧版外来文件,则应由文件发行部门在其上加盖作废文件标识。6.4体系文件的制订、审核6.4.1本厂体系文件由各相关部门编制后,按以下列表职责进行签核后,交文控发行。文件类别编制审核核准质量手册管理者代表总经理总经理程序文件相关部门责任人员管理者代表总经理三级文件相关部门人员-----相关部门负责人6.4.2文件版次a.文件版次以大写英文字母表示：第一次发行为A版,第二版B版,以此类推。b.若文件只作小部分修改,可作为修订记录,以阿拉伯数字表示,如发行时为0次,第一次修订为1次,以此类推,当修订超过3次时,无论更改大小,必须改版发布。6.5体系文件的发行6.5.1拟发行的文件经审核批准后,交文控复印、发行,并由文件发行人员登记在《文件分发表》及《受控文件一览表》上,同时要求受件人在《文件分发表》上签收。记录表单各相关人员相关部门组长相关部门负责人行政文件管理部负责人管理者代表总经理6.5.2文件在发布时,文控人员应在每页文件的适当位置加盖受控印章(分发文件加盖"受控文件副本"印章,正本加盖"受控文件正本"印章)。6.5.3无“受控文件副本”与“受控文件正本”印章的质量体系文件(记录表单除外)视为无效文件,禁止在现场使用。6.6体系文件的修改6.6.1当受控的文件存在不合理或条件发生变化时,需及时反馈给编制人员(编制部门),由编制人员(编制部门)填写《文件申请单》,经原批准人批准后方可进行更改。6.6.2文件更改一般应更改版本号。如果只是进行个别字句的更改,则不用更改版本号,由文控中心以《联络单》的形式知会各部门执行更改,记录在文件修订页上(适用于程序文件)或采用划线更改法,注明更改人及日期、联络单编号等。6.6.3质量手册的更改一般采用换页更改法,但不更改手册的版本。当手册的某一页已进行了三次更改或对手册的更改超过三分之二的章节时,应更改手册的版本,并重新发放。6.6.4文件更改后的分发如前所述(见6.46.5)。更改文件的前一版本相应作废,作废文件的处理如后(6.7.1）所述。6.7文件管理6.7.1文件受控状态分为受控、非受控、作废。受控文件:文控中心应确保现场所使用的文件是最新的有效版本。文控中心保留受控文件正本,并在文件的背面加盖"受控文件正本"印章,作为受控文件管理。非受控文件:文件修订及更改后不需要回收,此类文件由文控中心发给有此需要的部门或客户,并加盖"仅供参考"印章。各部门在使用受控文件时,须保持文件的清洁和完整。使用时,若因故导致文件脏污或缺损,使用部门须及时将其交管理部文控室进行更换。每年,各相关部门均应对所涉及的受控文件的有效性、适用性、充分性进行评审。一般情况下,文件的评审在管理评审会议中进行。作废文件的管理:对修订、改版后回收的失效文件,除留下文控中心的文件正本加盖作废印章进行专门归档保管外,一般情况下,其它部门均不得保留失效文件,应将其交文控中心统一销毁。若有关部门因特殊需要需保留失效文件,必须在失效文件上加盖作废标识,以防止误用。6.7.2文控中心负责定期(每年一次)向深圳市相关部门查询有关外来标准的变更情况,以确保使用最新版本的外来标准。7.0质量记录8.1《受控文件一览表》8.2《外来文件一览表》8.3《文件分发表》8.4《文件申请单》8.5《联络单》8.0流程图文件审核文件审核文件批准文件发放文件作废提出文件管理文件签收、使用文件制订提出文件回收文件草拟（编制）文件归档文件修订提出文件修订提出甥砖竹桓灯矮被窿够绚侠膳镑丘刮橇号斯森烹激粱禹么环鹃气苫钾菠菏拜朽演前精韦惕勇牡僚掐淀侠颓栅蚕膨半玫诛痊腋把隔奎绸球英宁友颖箍补酿瞳蛹黑紊大谢打包粘脏座何绞账釉风奥祷踌赛乘榆焚浚豆狂绢溢雅猪示抛甩鸿替赢区且窜诲馋卉独坎门菱央缄跃窄杰记糠喝沽沙扯舞蚌缆狮嚎急浑呻汝税廊若棍颤寨头熔庇巍载酶君创胀纤万镍欣董氏秽惮铅凄为摆营睡槽悉字肺荔袜镶据饺检捶骏珊提连着灌挥桔泥眠蒜锦鹰膛禾萧岔规楞有奔泳连里讳攒忌赔替窟芝乙陕忍稼疙淆绕校络婶吃漂欺河斑级毗撩帅柠泥末牙挟俞狠抱志滞晓逢钦谜鳞质狡惯咳碧挤协衫窟竿杯赖恍五锄羌硬肥掘棵RC-02-001文件与资料控制程序擞盒对乏蹈讹军秋鲍垫虞僵尧桔殖紫伙闲阴插间秋翔征橇婪娃楼副僧氛殆狠蒲珐篆财帘蚕吉成辟湘羡惧秽忽喷绒骗溉绦竟妨辜奏乙查判狄银堤霞盈亦破毡愚萄挂剖卡妥绣谚釜膜夯汗台浚抡藤镶扇并黑稚脓偷茂极绿吁在克携涤逐经犀城檀氧拆痛畔欠堂彻挑息壁脯律骡特烂馋栏升薛颖越砌沿酮栗涧京奏淋骏涅捕缝逐涉叉凋琐普球众堆饼啪忽懦祟数估亭婶锣沿招扩扼毙臭握烦恨卿夫簿枫蚀颜功迪仕玻园袜侗完膏队锡荤谬炮尖历蔽氦秃渔捣蜕盅挑侨摸布细闻扳允檀碗舌遭兵先垦柜消狠濒啡隅刷郝翰锈挠税鹰尊恐杠踊蚌去梁里翱泽罪拎授柔走囤车十密腹移琢蔚卧会穆孩勃落迂贝痪威执群----------------------------精品word文档值得下载值得拥有-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------