质量责任追溯管理办法

质量责任追溯管理办法目的使客诉客退、生产过程出现的质量问题责任清晰，能追溯到相关联的部门与责任人。

通过责任承担，以增强全体员工品质意识与责任感，促进改善、持续降低品质失败成本、提高工作效益。01定义1.三不放过原则：即质量事故的原因不查清不放过；事故责任人不处理不放过；改进措施不落实不放过。2.质量事故：指产品实现过程中，由于某种原因造成一定程度的质量损失的批量性质量问题，或由于某一质量问题造成重大的质量损失包括间接的质量损失。如生产制造过程中的产品返工、返修，停产、顾客的重大投诉、索赔等。3.内部损失：产品售出前，由于达不到质量要求造成的损失。4.外部损失：产品售出后，由于未达到质量要求导致为索赔、修理、更换或信誉赔偿等支付的费用。5.废品损失：在经济上不值得修复或利用，因而发生的人工和材料损失。6.返工返修损失：修复次品或挑选次品，使之适合使用的成本。7.停工损失：因质量原因造成停工所导致损失的费用。8.赔偿损失：产品出公司后，因达不到质量标准，对用户提出的申诉进行赔偿，处理所支付的费用。9.折让费用：因低于标准客户接受的产品而承认的折扣让价费用。10.退货损失：有关接收和调换从现场退回的次品的一切费用。11.责任追究：责任追究对象分类主要责任人：指同一事故有多个责任人时，在质量事故中起主要作用的直接行为人。次要责任人：指同一事故有多个责任人时，在质量事故中起一般作用的直接行为人，如检查、校对、审核人员、辅助作业人员等。管理连带责任人：指因管理失误发生质量事故的管理人员和(或)所在部门的直接领导、间接领导及主管领导。12.内部介定条件：内外标准不一致产生的客户投诉不追责。以现有条件不能解决的问题不追责。02职责1.品质部：首件的确认，过程的巡检，质量异常的及时发现、接收、反馈、跟进、验证，批量异常的责任担当；新产品开发的定型确认。本细则的归口管理部门，负责按照细节条款监督实施，各部门负责人负责配合制度的有效实施的内部宣导工作，品质部每周通报考核情况，报总经理批准。2.研发部：产品技术资料、产品技术结构、性能、安规、标准问题的质量责任承担与改进，质量异常的原因分析、验证，改进措施的制定，工程变更的处理；3.组装车间：首件的自检、产品的自检、互检、全检执行及质量责任担当，过程异常的及时发现、反馈、质量改进的执行；4.生产车间：首件的自检、产品的自检、互检、全检执行及质量责任担当，返工、报废物料的责任承担，质量改进的研讨与执行。5.其他各部：质量改进的协助与涉及质量责任的承担，配合激励小组及品质部执行本质量激励细则。7.总经理：负责审批质量责任追溯管理制度。负责建立激励小组，监督激励小组实施考核工作。03原因区分1.若为外协原因导致按所有产生金额全价赔偿，由品质部根据《质量保证协议》开具索赔单，经总经理批准后，提交财务作扣款处理。2.非全检工序：不良比例≤2%时，经分析调查如果是正常生产出现的异常，不进行追责。如果为人员未按要求作业造成不良品混入，例如断裂不良品清理不干净造成混入，则由责任者负全责。某些工序不良比例≤2%时，根据调查结果进行责任认定。全检工序100%合格率，冲压99.7%，注塑98%。3.若因研发工程原因造成，生产部及品质部无法识别出该不良时，则责任由该部门承担责任。4.如果未送首检造成产品报废，全部责任由操作者自行承担。生产3H后操作者仍未送检，检验员也未发现，所有损失生产部负主要责任80%，品质部检验员次要责任20%。5.生产原因：造成产品外观、外形结构、尺寸和混装等不合格导致的损失金额。6.品质原因：检验员错检（首件判定错误）、漏检（未按规定时间或未按照抽样标准抽检）造成批量产品不合格导致的损失金额。7.设计原因：图纸设计或变更错误、变更不及时、变更后无书面通知、工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的损失金额。8.销售原因：计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等。对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，视为市场部责任。9.工艺原因：由于工艺不稳定，工装夹具防错设计不合理，无法100%识别造成的损失。10.模具原因：由于模具结构，维修、变更未进行充分验证，造成的损失。11.每张报废单及每批客退品处理单，均需要品质部出具质量损失追责报告，经批准后方可结案。12.质量损失的计算及责任承担1)报废及返工返修损失以财务部计算材料损失成本、加工成本，不计算管理成本等其它成本。2)客户端外部损失，以市场部统计所有发生费用为准。04考核说明1.激励的本质不是对各级员工的处罚，而是为了让各级工作人员能够按照公司质量管理要求，进行相关作业的一种监督手段。2.本标准以监督检查存在的不足，先执行问题发现-宣导-通报改善-考核-改善后奖励的方式，进行双向激励。3.每人每月被考核次数不得超过三次（包括三次），如超过三次对违纪人员需进行加严监控，纳入员工行为手册中，直接影响到后续的调薪、晋升等，并稽核人有权建议该员工的工作性质.奖励次数不做限制并纳入员工行为手册中，作为后续调薪、晋升的重要基础之一。4.质量责任追溯标准对照表：5.14.5损失赔偿表6.数据提供品质部负责各部门考核数据的汇总收集，每延迟1个工作日，扣责任人20元。7.考核申诉当被考核人或被考核部门对考核项目存在异议时，由被考核人或被考核部门填写《考核申诉单》，报所在部门负责人审核-考核人部门负责人确认-通过后交总经理审批，申诉通过后，交人力资源部取消考核。8.制度说明以上制度考核原则主要以出现损失时，依据考核实施考核。未出现损失的，视情节严重情况，酌情予以通报、处罚。以上考核及奖励原则上以现金形式进行结算，必要时（拒签）在工资中双倍扣除，每月以责任人绩效奖金为上限，由人事部综合核算扣除，特殊情况另行考核或奖励。若出现恶意行为，造成公司严重损失的送