高速铁路列车精密锻件产品产业化项目可行性方案研究报告

高速铁路列车精密锻件产品产业化项目二、项目建设地点精密锻造、精密铸造、锻铸造技术软件开发、技术转让与咨询服务，模具制造、机械加工、维修服务，金属材料与成套机电设备、零部件进出口与销售业务（国家限定公司经营或禁止的商品和技术除4、生产规模：年产各类锻件20000吨。一、可行性研究的依据1、《景航航空锻铸XX十二五战略发展规划》2、《中航重机股份XX十二五战略发展规划》；二、编制原则三、可行性研究的围1、项目提出的背景与建设必要性；3、建设规模与产品方案；4、建设地点与建设条件；6、公用工程与辅助设施方案；7、环境保护、安全防护与节能；8、企业组织机构与劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算与资金筹措；高速铁路列车精密锻件产品产业化项目符合重点产业振兴政策，产品以其外销性、成长性和有效性等特点，市场潜力广阔，社会经济效益显著。企业目前拥有成熟的技术力量、丰富的生产经验、充沛的市场资源和有利的现实条件，生产时机已基本成熟。二、总投资与资金来源2、其余1500万元由项目建设单位利用现有生产能力产生的现金流分批支付。三、建设期项目总投资3500万元，年新增经营收入2500万元，年新增平均净利润250万元。总投资收益率7.14%，资本金净利润率8.6%，项目投资静态回收期7.0年（含建设期）。盈亏平衡点60%。项目经济效益较好，抗风险能力较强。本项目生产技术上成熟可行，燃料来源有保障，工艺设备先进可靠，劳动生产率高。项目的建设成功，能为景航航空锻铸公司形成新的经济增长点，为其快速实现“十二五”规划目标打下坚实的基础，经济效益和社会效益显著，项目建设是必要的、可行的。五、项目建议做好投资管理工作，与时筹措资金、管好资金、节省资金是保证该项目的顺利进行，并发挥最大经济效益的关键，因此应有足够的人力和精力做好这项工作，以保证资金供应，满足项目进一二三四五123六七八1电水亩米%%吨吨%年%87第二章项目提出的背景与建设必要性工业就像高铁机车的速度一样飞速发展，而且对制造高铁机车上的零致好评，公司拥有多台大型锻造设备，6300T景航航空锻铸XX是中航重机所属专业化锻造企业，经过近四十年的创业、拼搏，得到了市场的肯定和客户的一摩擦压力机、10T模锻锤，已经在致好评，公司拥有多台大型锻造设备，6300T建的有8000T电动螺旋压力机，而且近几年来公司产量年年递增，效益年年进步。产我国新型高速铁路机车，于是派出销售部与技术部的人员前往该厂联系。经过高铁机车厂人员的反复调研和技术认证，最终将该高铁机批量试制，由公司技术质量等部门细化制定的自由锻出荒，模锻精确成型的锻造工艺和科学合理的工艺规，不仅锻件质量优秀而且在生产这两种合金结构钢锻件方面累积了丰富的经验，效果非常好。共生产两种高速铁路合金结构钢锻件试验件已提供给某权威检测中心进行了各项力学性能检测结果均符合国家技术标准以与图纸要求，客户对其高速铁路锻件的研制和开发项目前景非常好，通过必要生产设备的添置，可以进行批量生产，成功后我公司将成为华东地区最具实力的锻造企业。该项目不仅能为本公司带来经济效益，也为国家和地方增加了财政税收，为社会创造财富，繁荣了地区经济。同时也为推动辅助产业，安置人员就业做出一定的贡献。从经济增长角度分析，我国经济正处于快速增长阶段，需新建、重建和改建一些大型基础设施，特别是随着全球石油天然气勘采力度的加大，冶金、重型机械行业的发展，对工业专用装备与特殊钢精锻件产因此，本项目经过反复论证，并结合产品市场前景和景航航空锻铸XX现实条件的具体要求，项目进行下一步运作的条件已经基本成熟。本项目即是在上述背景下提出的。。公司进行高速铁路列车精密锻件生产线的技术改造和投入势在必行，主要来自外两方面的原1、近年来，公司在以服务军工为主线的前提下（致力于中小锻件的生产），大力开拓民品市场，经过多年的努力，在民品生产方面取得了飞速的发展。主要产品为各种汽车的前轴、曲轴等，采矿挖掘机械的刮板、压板等，石油机械的阀体等。这些产品均形成了大批量的市场供货。但随着产品市场的延伸，相关锻件的市场和需求越来越大。2、公司目前主要生产装备数量少，部分设备打击力和精度都达不到客户锻件整体化、轻型化、精密化的更高要求。现有设备吨位小，在成本、价格上处于劣势。没有自主定价权。3、由于公司属于具有40多年发展历史的老三线军工企业，建厂初期所进行的厂房设计、设备布局、生产流程的设计等均是按照军品生产批量小、品种多的特点进行的，使得产品生产流程长、周转次数多、设备布局分散，其结果是生产效率不高、综合成本高，无法满足民品生产大批量、少品种的特点。国制造业发展极快，同时国外将锻造业逐步转向发展中国家，为我国锻造业提供了更大的发展空间，目前国锻造企业中的投入极大，向精密锻造发展的趋势非常明显，如我公司的发展还是停留在目前的规模，将无法参与到激烈的民品市场竞争中去，必将被自然淘汰。同时，该项目有利于提高能源利用效率，以尽可能少的资源消耗取得最大的经济产出；有利于大力推行清洁生产，推进节能降耗，提高企业竞争力的有效途径。项目建设对促进节能、降耗、减污、增效，带动行业企业积极推广、应用先进节能技术、节能设备，具有示作用。综上所述，不管从企业自身的发展和生存出发，还是从中航重机“十二五”总体的战略目标出发，本项目的实施势在必行。经过可行性研究，项目的技术方案合理，生产流程完善，技术改造达到的节能效果十分明显，项目的经济分析可靠，其经济效益较好和社会效益良好。第三章市场需求预测当重要的位置。根据国家七大战略新兴产业，明确将高端装备制造业列入十二五规划的重点中优先发展的战略地位，高端装备“十二五”规划主要包括航空航天、高速铁路、核电、海洋工程、智能装备等五大方面。高速铁路正驶入快速发展轨道。国务院副总理德江在第七届世界高速铁路大会上表示，政府已将高速铁路作为优先发展的战略性新兴产业，今后将在财政投入、建设用地、技术创新、经营环境等方和在建里程全球最长。截至11月底已投运里程达7531公里，在建里程铁总里程将超过1.3万公里；到2020年将达到1.6万公里以上。高速铁路不仅是高新技术的集成，而且产业链很长，能够带动相关产业结构据统计测算，2010年全国铁路计划投资1000亿元采购高速列车等产锻件650万吨左右，锻件产值超过1000亿元，居世界第一位。从产业结构看，现有大量从属于主机生产厂或公司的锻造分厂或锻造车手工操作，年产锻件百吨的小锻造厂。近十年来，通过技术改造，一按照我国国民经济总体发展规划设想，“十根据目前国合金钢锻件的市场状况和景航航空锻铸XX的技术力量特点，目前国锻件市场价格为14000元/吨左右。高速铁路列车精密锻件产品锻件市场价格为18000元/吨左右，高于市场平均价格水平。随着科学技术的发展和应用领域的不断拓展，市场供不应求的局面短期难以解决，产品售价比较理想。第四章建设规模与产品方案根据目前市场并结合公司首期完成的实际情况，项目按照新增加产15000吨锻件进行设计和通过市场调查和产品的实际情况分析，项目拟生产的产品为高速铁路锻件主要有：高铁机车牵引用的大齿轮、转向架、扭转臂、增压器传动齿轮、后轴、受载荷极大的连杆与弹簧夹等等。近年来，我国的铁路不断提速，高速铁路客运的发展速度十分迅速，在与航空运输、公路运输的竞争中已经占据了明显的优势，并且随着现有常规速度的客运将不断被淘汰，同时，铁路货运的提速也将合金结构钢强度、淬透性高，韧性好，淬火时变形小，高温时有高的如开发成功，必将对国高速铁路运输专线的制造和发展产生划时代的进行了小批量的试制。开展材料基本物理性能测试与塑性成形控制方与锻造工艺优化，实现该产品的锻造精确成形，而达到材料利用率显南方动力机车集团是我国铁路车辆制造业的龙头企业，对方对我公司也进行了多次的考察和调研，双方已经进入了实质性的合作阶段，目前我公司已经与其签订了多批的供货合同。高铁机车的锻件产品锻造单价高，达到了18元/公斤，在民用产品中是效益非常好的产品，双方将全面合作，高速铁路列车精密锻件产品产业化项目建成后预计销售产值将年增加2500万元。种合金钢锻件主要用于高铁机车的抗侧滚扭杆上。其中：电机悬挂座属于紧固件/扣件系列产品。高铁机车高速运行时锻件将承受高温、高压等恶劣环境。如锻件质量达不到设计要求，会大大提高高铁机车的使用成本，以与影响高铁机车的使用寿命。所以，该锻件必须具有较高速铁路锻件必须拥有较好的综合力学性能件难于突破的难关。该材料在高速铁路锻件上进行了应用，目前我国在试制过程中我们将以具体零件作为分析对象，综合应用金属加工原理、锻造工艺学、金属学与热处理、锻压设备与其自动化等学科知识和工厂生产实际经验，从分析零件的功能和技术要求入手，探索公差和工艺敷料，绘制锻件图。根据锻件形状尺寸和变形方式，计算变形所需的力能，选择主要锻压设备。根据锻件材料和变形方式确定加热温度，选择加热方式与加热设备。根据锻造设备类型、变形方式和毛坯尺寸选择下料设备。根据锻件质量要求确定工艺路线，选定切边、校正、精压、热处理、清理、检验、探伤等设备。根据设备性能特点和生产率，计算各项消耗数据：材料、动力、燃料、辅助材料和锻造工艺研发需要通过合理的实验方法确定试制中的各环节工艺参数。并通过加强试模环节，检验模具设计、工艺参数选择是否合理等，避免小批量试制中可能出现的质量问题。通过加强试料环节，检验坯料设计是否合理、成型性是否良好，使批量生产能顺利进行，材δbMPa≥SMPa≥5%Akv要求的技术指标。这两种合金结构钢锻件在检测阶段也未出现任何质量问题，得到对方厂高度的认可。该类型锻件的成功研制提升了我公司在高速铁路锻件领域的竞争能力，对国家在高速铁路方面做出了相第五章建设地点与建设条件根据项目特点，项目选址在市陶瓷科技工业园区，建设地点具有如下特点：1、场地目前为现成工业用地，第一期工程已经竣工，各项配套设施一应俱全，场址没有大的地形起伏，有利于节约一次性投资。2、场地位于规划的建设用地南侧，工业园区水电等供应便利，且有保障，交通基础设施条件3、周围无工业污染，风景优美，空气新鲜，交通十分方便。4、周围商业与人文环境日趋得到改善。气候温暖湿润，四季分明，光照充足，雨量充沛，无霜期长。冬季多偏北风，春夏之交梅雨绵绵，夏秋之际晴热干燥。全年主导风向为东一年中，一月份降水量为最小，平均4.7—8.6毫米，五月份降水市地处赣北山区，土地总面积5248平方公里，占全省总面积的3.14％。其地69.55％，水面4.75％。座落在、怀玉山余脉与鄱阳湖平原过渡地带。全境大小峰峦密布，地势旁高中低，略为盆状。境河流属饶河水系，主要两条：北部源于祁门大洪山的昌江，南部源于德兴的乐安河。三、配套条件水资源充足，供水设备完善，年可利用量4.6亿立方米，其中：地表水2.13亿立方米，地下水2.47亿立方米。项目区位于市浮梁县自来水供水服务围，城市自来水管网已敷设至此，本项目用水由园区自来水管网供水，能够满足项目需要。本项目产生的污水主要是生活污水排放，可与园区污水管道连接，经处理达标后排放，输至城市污水处理厂集中处理。用电由电网计划供应，过境11万伏以上高压线路达20多条，发电装机容量41.4万千瓦，电力供应充足。电网遍布全市城乡，供电能力自给有余。项目用电从洪源变电站（11万KVA）接入，沿该区路段已预留出线，只需增加变电设施即可。市的通讯设备建设不断发展，市已开通程控22000门，农村开通程控交换机24000门，建成开通了移动通讯网和数字汉字兼容的无线寻呼并与全国联网。数据通讯，可视会议，网管监控，号线微机管理等也已建成并投入使用。通讯网已敷设至此，电信部门可保证项目的通4、交通航空：罗家机场位于市区北面的浮梁县洪源镇罗家村，始建于1959年，于1992年至1996年扩建，现为4C级民用机场，可起降中小型客机，有直飞XX、、3条航线，和经飞、、、、、、、等城市的无缝转机航班。铁路：皖赣铁路由北至南纵贯市全境，火车站就位于皖赣铁路上，地处市区的站前路，有多列皖赣线上的列车均要经停火车站，同时以作为始发站和终点站的列车有至、、绩溪县、等多公路：在市境，有206国道与皖赣铁路并列由北至南纵贯市，而九景高速公路在市境成东西走向，与206国道正好形成丁字形，构成了公路交通体系中的主干道框架。根据《中国地震烈度区划图》与《中国地震烈度区划图（说明书）》，按照50年超越概率10%的设防要求，该地址的地震基本烈度为7度，地震动峰值加速度为0.15g。五、工程地质市地质构造为紧密线型倒转复式褶皱，变质岩系片理走向多为西北，构造形迹以断裂为主，褶皱为平缓的短轴背向斜。项目位于地堑式断裂构造下降地块的石炭二叠纪地层上。附近有断层，断层带有火成岩侵入。由于南北两条较大断层的影响，场区岩层产状变化较大，小的断层较多，火成岩体穿插频繁，节理裂隙发育。地基自上而下为第四纪洪积层亚粘土、白垩纪闪长玢岩、石炭二迭纪页岩、砂岩与粘土岩根据本期工程设计生产规模，正常生产所需的主要原材料与辅助材料为普通碳素钢、合金结构钢特殊不锈钢；所需燃料与动力主要为随着城市建设步伐的加快，发电厂两台60万kw发电机组项目已经在建，同时，为满足市浮梁开发区新增负荷的用电，消除电力对社会经济发展的制约，提高供电能力和供电水平，形成西南城区合理的变电布局，市已经建立了规模为110KV的宝石变电站。现已投入运行。出线回路数：市气源供应的有关单位主要有：（1）华润燃气集团XX华润燃气集团XX是直属华润集团的一级利润中心。已经成立了“华润燃气XX”开发市的燃气市场，为瓷都的经济建设服务。以上看来，市电力、水资源等供应充足，项目各类管道已经敷设完成，本项目燃料与动力消第六章工程技术方案1、生产工艺以年产1.5万吨锻件为主要设计依据，同时兼顾今后市场发展的趋势，并以此作为工艺设备与物料的平衡计算。2、有关技术资料。二、工艺技术方案的选择本项目的工艺选择应认真贯彻执行国家有关方针、政策、标准、规和规定，本着“科学、客观、公正、准确”的原则，对项目有关的条件进行全面调查的基础上选取技术方案，力求做到技术先进、可靠、经济合理，切实可行。达到节能降耗、提高产品质量成本的效果；充分注意环境保护、劳动安全、工业卫生和消防，尽量高速铁路列车精密锻件产品产业化生产的基本锻造工艺流程如下：下料→加热（燃气炉加热方式）→出坯→锻造成型→切边→热校正→检验→锻件打磨→热处理→表面处理→探伤→成品检验bS%二、工艺流程描述三、消耗指标生产过程中所采用的设备采用新技术、新工艺和节能措施，消耗指标较为理想。主要消耗指平均单位产品（吨）主要消耗指标表电气水一、设备制造商考察随着我国近年来锻造设备制造业的飞速发展，国产压力机的制造技术日益成熟，目前已经批量、稳定地投入到了大量的锻造企业中，国制造压力机的中心基地在胶州，以青锻锻压机械XX、宏达锻压机械XX、益友锻压机械XX三家企业实力最强。我公司于2010年3月10日—4月织了专业技术组到以上三家公司进行了调研。从企业规模看，青锻锻压机械XX创建于1946年，几十年来一直是我国压力机生产的核心和龙头企业，质量保证体系和技术研发力量比较完备和雄厚，2009年该公司销售产值3亿元左右。建设容包括：锻造车间、热处理车间、料场等与其配套设施。总建筑1、建(构)筑物的建筑设计本着适用、经济，在可能条件下注意美观的原则，尽量采用已成熟的新技术、新工艺、新材料，严格执行有关规和标准，并满足防震、防水、防腐、防噪、通风、隔热等要求。2、结构设计力求贯彻经济、实用、兼顾美观的原则，并根据工艺要求，结合地质情况与地震3、以满足工艺生产需要为前提，力求做到方便管理、操作和维修，尽量缩短管线和能耗，节约用地，减少投资。4、在工艺、生产允许的前提下，尽量采用轻型材料。1、基础工程。根据当地工程地质条件和车间要求，生产车间、设备框架拟采用钢筋砼独立基础；仓库、机修车间、机房与其它附属设施可采用条形基础。以上基础类型建议待正式工程地质勘察报告完成后，根据建筑物所在位置进行调整和确定。2、结构类型。根据该项目生产工艺技术的要求和特点，建议采用以下结构形式：(1)生产车间、成品与原材料仓库采用轻钢结构。(2)其它附属配套设施均采用砖混结构。第七章环境保护、安全防护与节能一、项目所在地区环境质量状况建设项目所在地区域环境质量现状与主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生空气现状监测数据表明：建设项目所在区域环境空气中的SO2、NO2和TSP日平均浓度分别为0.058mg/m3、0.0104mg/m3、0.085mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095—1996）中的二级标准（SO2：0.15mg/m3、NO2：0.12mg/m3、TSP：0.30mg/m3）,说明区域环境空气质量良好。2、参照市监测站2008年2月21日～2月23日对市浮梁开发区第一城市污地表水昌江河浮梁段面监测水质指标：pH、DO、COD、BOD5、NH3—N、石油类、总磷、总氮、铜、锌、汞、镉、六价鉻、铅、氯化物、挥发酚浓度分别为7.3、5.10mg/L、24mg/L、4.8mg/L、0.84mg/L、0.03mg/L、0.17mg/L、0.99mg/L、0.002mg/L、0.02mg/L、未检出、未检出、未检出、未检出、0.018mg/L、0.01mg/L，建议项目所在区域环境噪声达到《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）3类。二、主要环境保护目标根据市环境功能区划得规定，确定该项目所在评价区域主要环境保护目标为环境评价区域的人群健康，环境保护等级如下：保护评价围环境空气质量为《环境空气质量标准》（GB3095—1996）中的二级标准，地表水昌江断面水质为《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅳ类标准，环境噪声为《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）中的3类标准。食堂—油烟（主要含烷烬、醛、丁二烯等有害物质）、餐饮污水（含SS、BOD5、COD、NH3—N与动植物油等污染物）员工生活、办公与卫生间—生活污水（含SS、BOD5、COD等污染物）、生活垃圾三、环境影响分析1．施工期环境影响简要分析该项目在建设施工期对周围环境影响主要是来自施工期间产生的废气、废水、废渣和建筑施工噪声、它将对周围空气环境、水环境和声环境产生一定的影响（污染）。其污染程度则是随施工的方式和所处施工不同阶段而产生差异。其对外界的污染一般将随施工的结束而消失。项目污染源分析1）大气污染源主要来源于施工过程中产生的扬尘，施工垃圾的清理与堆放产生的扬尘。2）废水污染源施工期间产生的废水主要有生产废水和生活污水两大类。生活污水是有施工人员的生活活动3）固体废弃物在建设过程中，将产生建筑垃圾以与施工人员的生活垃圾。建设施工期污染防治措施分析施工期除加强文明施工教育外，还应采取相应的防治措施，将污染源产生的污染物降低到最低限度。四、大气污染防治措施使用天然气作燃料，选用平焰烧嘴。排放烟气中无硫化物，排放烟尘符合国家有关标准规五、固体废弃物防治措施垃圾应分类堆放，以便回收利用或处置，不准乱丢弃于施工现场。金属废弃物送物资部门回收利用；建筑垃圾应尽量就地回填利用，不能回填利用的应与时外运进行堆存或是处置；施工人员产生的生活垃圾应与时清运至城市垃圾处理场进行卫生填埋。做到施工场地整洁。六、环境保护方案严格按照《建筑设计防火规》、《城镇燃气设计规》、《工业金属管道工程施工与验收规》、《建筑灭火器配置设计规》等国家规与标准进行工程设计、施工，保证站设施安全、稳定运行。城市中压燃气管道严格按照《城镇燃气设计规》与《聚乙烯燃气管道工程技术规程》等国家规与标准进行工程设计。同时，建立安全维护体系和相关管理制度。天然气整个工艺过程中不存在再加工，只是在密闭管道中进行天然气输送，沿途无排放和放空点，在正常情况下系统是不会泄漏，所以天然气在输送过程中对周围环境几乎没有“三废产生”。但在工程建设和天然气输配供气时，有可能对环境会产生如下影响：在调压站均设有压力超限自动切断和安全阀，以保证生产安全、稳定供气，但是由于设备和操作原因有可能产生天然气泄漏，而对大气产生污染；在天然气中压调压时，气流产生的噪音，也会对环境产生影响。针对上述影响，本工程在设计时将采取如下防措施：1、在确定城区中压管道路走向时，要经过多方案比较，要充分重视对生态环境的保护；2、要选择优质设备和管材；在管道上按一定距离设有紧急截断阀，以减少事故状态下对环境3、天然气在输配过程中是无废水排放，但在清管时会有粉尘杂物排出，排出物在沉淀中经沉淀后，将沉渣清理深埋；站粪便污水经化粪池发酵沉淀处理后，与一般生活污水、雨水排入市政4、对于调压产生噪声，一是控制气体流速，二是选择高效低噪音的调压设备，以达到该地区在施工过程中，积极与市政部门联系，有规划地设计好线路，尽量减少施工对道路的破坏，在管道施工完成后，要尽快做好道路修补恢复工作。5、在场站多植树，搞好绿化，做到净化空气，改善环境。在场站多植树，搞好绿化，做到净化空气，改善环境。在厂区四周与新建供气站的四周布置绿化带，种植树木,不仅美化环境，净化空气,也有利于工人的身心健康，搞好厂区绿化，把工厂建成一个清洁文明花园式的工厂。综上所述，本项目属于机械加工，生产过程不会产生废水、废气、废渣等污染物。但存在噪声污染和少量的员工生活垃圾、生活污水和冲刷地面污水，均系轻度污染。其中噪声采用设备隔声和厂区外围种植绿化带等方式解决；生活垃圾采用分类回收，集中处理的方式解决；生活污水经化粪池初步处理后排至园区供水管网；地面冲刷用水经雨水系统排放。因此，该项目无重度污染的三废产生，不需设特殊的治理措施，也不会对周围环境造成不良影响，符合环境保护要求。按照消防规定要求，在建设时充分考虑消防设施的布局，拟在主要建筑物配备泡沫、干粉灭火器和消防沙。同时加强对员工的消防知识教育和训练，把消防纳入企业安全管理中。二、劳动安全1、制定各项安全生产管理制度和操作规程，做到有章可依。2、各类电器设备有良好的接地保护，设备转动部分加强安全防护，登高有高空防护措施。3、加强设备维护，确保设备安全运行。4、本项目安全节能、无污染，整个工艺除有噪声外，无废水、粉尘、辐射产生，故只要做好机器设备的隔声降噪，基本无职业危害。一、能耗设计依据1、原国家计划委员会计交能[1997]2542号《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制与评估的规定》。2、工业设计节能技术暂行规定。3、工业企业照明设备标准。4、工业企业采光设计标准。5、各专业的设计规与提供的资料。二、项目能耗指标本项目生产工艺中主要消耗电、天然气，主要能耗指标如下：三、节能措施概述1、所有机电设备均采用符合节能标准的国外技术先进的生产设备，以降低消耗指标。2、机电采用静电电容补偿方式，提高功率因数到0.90以上，以降低电耗。另外，企业管理部门还应加强管理，制订合理的规章制度，以最大限度的减少跑、冒、滴、漏等不必要的损失。第八章组织机构与劳动定员为加强项目管理，提高投资效益，由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营等实行全过程负责，在项目建设过程中，设立项目管理办公室对项目的概算控制、资金使用、施工组织、建设工期与工程质量、安全等方面进行管理，确保项目按时完成。根据项目的特点，项目竣工验收交付后纳入景航航空锻铸XX锻造二厂管理，生产人员实行二班制，其余人员实行一班制，年工作日264天。按照精干高效、因岗设人的原则进行劳动定员，根据本项目的实际需要，确定劳动定员40人。其中生产工人30人，管理和技术人员10人。人员拟向社会公开招聘，择优录用。生产线操作技术较高，属劳动密集型产业，对生产人员有一定的文化和素质要求。现场作业人员应在上岗前进行管理和技术培训，实行“先培训，后上岗”的制度。同时要不定期的对职工轮训，实行竞争上岗，聘用上岗和岗位目标管理责任制。西北工业大学材料系、航空大学材料系、景航公司省级技术研发中心。第九章建设实施与工程进度安排项目的实施要运用科学的管理方法，树立“质量为本、向时间和管理要效益”的思想，力争从工程设计开始到竣工18个月完成。在确保质量的前提下，尽量缩短项目建设期的各个环节，以达到本项目在最短周期建成投入运行赢利的目的。1个月完成编制可行性研究报告与审批等前期工作1个月完成方案设计、施工图设计等工作8个月完成土建工程、技术改造工程4个月完成设备订购、设备交付3个月完成设备安装、调试、设备运行等工作1个月完成竣工、运转与验收。第十章投资估算与资金筹措10.1投资估算的围投资估算的围主要是建设生产线，包括新生产厂房、料场、下料厂房和相关工艺设备购置。10.2投资估算的依据1、业主单位和本项目报告编制有关的主要设备和主要材料清单以与有关文字说明。2、设备与安装工程依据业主单位的工艺要求，报价由业主提供。3、土建工程省市政工程预算定额（2004年）并参考同类型工程指标，并结合现行材料价格而估算的。4、其他工程费用：（1）本项目在原址上进行技术改造，不需要购置土地。（2）勘察设计费、工程监理费、工程质量监督管理费、施工图审查费、工程预算与招标费用等相关其他费用按市实际收费标准。项目总投资3500万元，由建设投资、流动资金构成。1、建设投资：建设投资3000万元，其中设备投资2500万元，基建投资500万元。2、建设期利息：工程建设投资贷款2000万元，利息按5年以上期贷款年利率5.94，建设期本项目铺底流动资金按500万元考虑。资金来源为：本项目总投资3500万元，银行贷款2000万，其余资金由建设单位自筹解决。第十一章财务评价（1）固定资产折旧和无形资产与递延资产摊销计算固定资产折旧：建筑物折旧年限35年，残值率5％，年折旧率2.71%；机器设备折旧年限20年，残值率5％，年折旧率4.75％，年折旧额为100万元。（2）修理费计算修理费按建设总投资的2%估算，每年修理费为50万元。财务费用包括新增固定资产投资贷款生产期利息和流动资金贷款利息。本项目固定资产贷款按5年以上期年利率按5.94%计算，流动资金贷款按5.31%。（4）工资与福利费估算本项目定员40人，其中管理人员5人，技术人员6人，生产工人30人。管理人员工资与福利费按15万元/年计算，技