制鞋厂辅料质量记录规章

制鞋厂辅料质量记录规章

一、总则1.适用范围本规章适用于制鞋厂全体涉及辅料质量记录工作的员工，包括但不限于采购部门、质检部门、仓库管理部门以及生产线上与辅料使用相关的工作人员。同时，对于向本厂提供辅料的供应商及有辅料质量相关需求的客户，在涉及质量记录查阅等相关事宜时，也应遵循本规章的部分规定。2.目的规范制鞋厂辅料质量记录的管理，确保辅料从采购到使用全过程的质量信息得到准确、完整、及时的记录，为产品质量追溯、质量改进、成本控制以及客户服务提供可靠依据，保障制鞋厂的生产经营活动顺利进行，提升企业经济效益和社会效益。3.制定依据依据国家相关质量法律法规、行业标准以及本厂的质量管理体系要求制定本规章。二、质量记录涉及的“人”的管理1.职责分工采购人员负责记录辅料采购过程中的供应商信息、采购合同、到货日期等内容。确保记录准确反映采购的辅料名称、规格、数量、价格等关键信息，以便后续核算成本及追溯来源。质检人员在对辅料进行检验时，要详细记录检验项目、检验方法、检验结果等。对于不合格辅料，需明确记录不合格原因、处理措施以及与供应商的沟通情况。仓库管理人员要记录辅料的出入库情况，包括入库时间、批次、存放位置、出库时间、领用部门等信息。同时，定期盘点辅料库存，并记录盘点结果，确保库存数据准确。生产线上的员工在使用辅料时，若发现质量问题，应及时记录问题发生的时间、地点、涉及的辅料批次以及对生产造成的影响等信息，并迅速反馈给相关部门。2.培训与能力提升定期组织涉及辅料质量记录工作的员工参加专业培训，培训内容包括质量记录的重要性、记录规范、相关质量标准以及本厂的质量管理流程等。通过培训，提升员工对质量记录工作的重视程度和业务能力。鼓励员工在工作中不断总结经验，提出优化质量记录工作的建议。对于表现优秀的员工，给予一定的物质奖励和精神表彰，纳入绩效考核体系，以激励员工积极参与质量记录工作。三、质量记录涉及的“事”的流程1.采购环节记录采购人员在与供应商签订采购合同前，要记录供应商的资质审核情况，包括营业执照、生产许可证、质量认证等文件的审查记录。合同签订后，记录合同的主要条款，如质量标准、交货期、验收方式等。当辅料到货时，采购人员要记录到货时间、运输方式、包装情况等信息。同时，通知质检部门进行检验，并记录检验申请时间和检验部门的接收情况。2.检验环节记录质检部门在收到检验申请后，按照规定的检验标准和方法对辅料进行检验。记录检验的具体时间、检验人员、检验设备等信息。对于每一项检验项目，详细记录检验数据和判定结果。若检验发现不合格辅料，质检人员要记录不合格报告的出具时间、报告编号、不合格项目及严重程度等。同时，记录与采购部门、供应商沟通处理不合格辅料的过程和结果，包括退货、换货、补货等措施的执行情况。3.入库环节记录仓库管理人员在辅料检验合格后办理入库手续，记录入库日期、入库单号、辅料批次、数量、存放仓位等信息。对于有保质期要求的辅料，要特别记录其保质期起始时间和到期时间。建立辅料入库台账，将入库信息及时录入台账，确保台账数据与实际入库情况一致。同时，对入库过程中发现的异常情况，如包装破损、数量不符等，要详细记录并及时反馈给相关部门处理。4.生产使用环节记录生产线上的员工在领用辅料时，要填写领料单，记录领料日期、领料部门、领料人、辅料名称、规格、数量等信息。仓库管理人员根据领料单记录辅料的出库情况，更新库存台账。在生产过程中，员工若发现辅料质量问题，要立即停止使用，并按照规定的流程记录问题情况，如问题发生的工序、使用的设备、已使用的辅料数量等。同时，将问题及时报告给上级主管和质检部门，记录报告时间和反馈处理情况。5.库存管理环节记录仓库管理人员定期对辅料库存进行盘点，记录盘点日期、实际库存数量、账实差异等信息。对于盘盈或盘亏的辅料，要详细记录原因和处理结果。建立库存预警机制，当辅料库存数量达到预警线时，记录预警时间、预警数量，并及时通知采购部门进行补货。记录补货申请的提交时间和采购部门的处理情况。四、质量记录涉及的“财”的关联1.成本核算依据辅料质量记录中的采购价格、数量、损耗等信息是成本核算的重要依据。财务部门根据采购记录准确核算辅料采购成本，包括货款、运输费、税费等。同时，结合库存记录和生产使用记录，计算辅料的库存成本和生产成本。对于因辅料质量问题导致的退货、换货、补货等情况，记录相关的费用支出，如运输费用、装卸费用等，以便准确核算成本变动情况。2.质量成本分析通过对质量记录中不合格辅料的处理费用、因质量问题导致的生产延误损失、客户投诉赔偿等信息的分析，核算质量成本。定期对质量成本进行统计和分析，找出质量成本的主要构成因素和变化趋势，为质量改进和成本控制提供数据支持。将质量成本与经济效益挂钩，设定质量成本控制目标，对各部门的质量成本控制情况进行考核。对于质量成本控制效果显著的部门，给予一定的奖励；对于超出控制目标的部门，进行原因分析并采取相应的改进措施。五、质量记录涉及的“物”的对应1.记录与实物的一致性确保质量记录中的辅料信息与实物相符，包括辅料的名称、规格、型号、批次等。仓库管理人员在日常管理中要定期核对库存实物与记录信息，发现不一致情况及时查找原因并进行调整。在辅料出入库过程中，严格按照记录进行操作，确保实物的流动与记录一致。对于每一次的出入库操作，都要在相应的记录上签字确认，以保证记录的真实性和准确性。2.设备与记录的关联质检部门使用的检验设备要记录设备的名称、型号、编号、校准日期、使用情况等信息。确保检验数据的准确性与设备的正常运行相关联，当设备出现故障或校准过期时，及时记录并停止使用，同时对已检验的辅料进行追溯和重新检验。生产线上使用的与辅料加工相关的设备，如缝纫机、贴合机等，要记录设备的维护保养情况、维修记录以及与辅料质量问题的关联情况。当设备出现异常导致辅料质量问题时，详细记录问题发生的过程和处理结果，以便分析原因并采取预防措施。六、质量记录涉及的“信息”的管理1.记录的存储与备份建立专门的质量记录存储系统，将纸质记录和电子记录分类存放。纸质记录要存放在干燥、防火、防虫的档案柜中，按照时间、类别等进行编号管理，便于查阅。电子记录要存储在安全的服务器或存储介质上，定期进行备份，防止数据丢失。对质量记录的存储期限做出明确规定，一般情况下，辅料采购记录、检验记录、出入库记录等保存期限不少于[X]年。对于涉及重大质量问题或客户投诉的记录，保存期限适当延长，以满足质量追溯和法律合规的要求。2.信息的传递与共享建立质量记录信息传递机制，确保相关部门和人员能够及时获取所需的信息。例如，采购部门在收到供应商的质量改进通知后，要及时将信息传递给质检部门和生产部门；质检部门的检验结果要及时反馈给采购部门、仓库管理部门和生产部门等。通过内部信息系统或工作群等方式，实现质量记录信息的共享。各部门可以根据权限查阅和使用相关信息，提高工作效率和协同性。同时，要注意信息的安全管理，设置不同的访问权限，防止信息泄露。七、质量记录涉及的“安全”保障1.记录安全确保质量记录的安全存储，防止记录被篡改、丢失或损坏。对于纸质记录，要采取防火、防潮、防盗等措施；对于电子记录，要进行数据加密、访问控制和备份恢复等操作，保障数据的完整性和保密性。对涉及商业机密和客户敏感信息的质量记录，要严格按照企业的保密制度进行管理。限制访问人员范围，签订保密协议，防止信息泄露给竞争对手或其他外部人员。2.生产安全与记录关联在生产过程中，若因辅料质量问题引发安全事故，要立即停止生产，并详细记录事故发生的时间、地点、经过、造成的损失等信息。同时，迅速启动应急预案，采取相应的救援和处理措施。事故处理完毕后，对事故原因进行深入分析，将分析结果记录在案。根据事故原因和质量记录，制定相应的改进措施，防止类似事故再次发生。将安全事故记录纳入企业的安全生产档案，作为安全生产管理的重要依据。八、质量记录涉及的“文化”融入1.质量文化体现在质量记录工作中融入企业的质量文化，强调质量至上、追求卓越的理念。通过培训、宣传等方式，使员工认识到质量记录的重要性，将质量文化内化为员工的自觉行为。在质量记录表格和报告中，体现企业的标识、质量方针和质量目标等文化元素，增强员工的归属感和认同感。鼓励员工在质量记录工作中积极践行企业的价值观，为实现企业的质量目标贡献力量。2.团队协作文化质量记录工作涉及多个部门和岗位，需要团队协作才能确保记录的准确性和完整性。倡导团队协作文化，加强部门之间的沟通与合作。例如，定期召开质量记录工作协调会，各部门分享工作经验和问题，共同探讨解决方案。对在质量记录工作中表现出良好团队协作精神的团队和个人进行表彰和奖励，营造积极向上的团队氛围。通过团队协作文化的建设，提高质量记录工作的效率和质量。九、附则1.解释权本规章的解释权归制鞋厂行政主管部门所有。在执行过程中，如遇有不