环境因素控制管理办法

环境因素控制管理办法一、总则（一）目的为有效控制公司活动、产品和服务中的环境因素，预防和减少污染，保护环境，确保公司的生产经营活动符合国家环境保护法律法规及相关行业标准要求，特制定本管理办法。（二）适用范围本办法适用于公司内所有部门、车间及员工在生产、经营、管理等活动中对环境因素的识别、评价、控制和管理。（三）引用文件1.《中华人民共和国环境保护法》2.《中华人民共和国大气污染防治法》3.《中华人民共和国水污染防治法》4.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》5.相关行业的环境管理标准和规范（四）术语和定义1.环境因素：指一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。2.重大环境因素：指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。3.环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。二、职责分工（一）环境管理领导小组1.负责制定公司环境方针、目标和指标，并确保其与公司的战略方向相一致。2.审批环境因素识别与评价报告，确定重大环境因素清单。3.定期召开环境管理会议，审议和决策公司环境管理工作中的重大事项。（二）各部门1.负责本部门环境因素的识别、评价和更新工作，并将结果上报至环境管理部门。2.制定并实施本部门的环境因素控制措施，确保环境目标和指标的实现。3.配合环境管理部门开展环境监测、环境培训等工作。（三）环境管理部门1.负责组织公司环境因素的识别、评价和更新工作，编制环境因素识别与评价报告。2.建立和维护公司环境因素管理台账，跟踪重大环境因素的控制情况。3.制定环境监测计划，组织实施环境监测工作，分析监测数据，提出改进建议。4.组织开展环境培训工作，提高员工的环境意识和环境管理能力。5.负责与政府环保部门及相关方的沟通与协调，及时了解和掌握环保政策法规的变化。（四）员工1.积极参与公司的环境管理活动，遵守环境管理规定。2.识别本岗位工作中的环境因素，及时报告并采取相应的控制措施。3.参加公司组织的环境培训，提高自身的环境意识和操作技能。三、环境因素识别与评价（一）识别范围1.公司的生产工艺、设备、设施、原材料、产品等。2.公司的活动、服务过程，包括办公、运输、仓储等。3.公司的废弃物排放，如废气、废水、废渣等。4.公司的能源消耗，如电力、水、燃料等。（二）识别方法1.工艺流程分析法：对公司的生产工艺流程进行详细分析，识别每个环节可能产生的环境因素。2.现场观察法：通过现场观察公司的生产经营活动，直接识别环境因素。3.问卷调查法：向员工发放问卷，收集他们对工作中环境因素的认识和建议。4.历史数据分析：分析公司过去的环境监测数据、环境事故记录等，识别潜在的环境因素。（三）评价准则1.法律法规的符合性：评价环境因素是否符合国家和地方的环境保护法律法规及相关行业标准要求。2.环境影响程度：考虑环境因素对大气、水、土壤、生态等环境要素的影响程度，包括污染范围、污染程度、持续时间等。3.发生频率：评估环境因素发生的可能性大小。4.资源消耗：分析环境因素对资源的消耗情况，如能源、原材料等。5.可控制程度：判断公司是否有能力对环境因素进行有效控制。（四）评价方法1.是非判断法：根据评价准则，对识别出的环境因素进行简单的是非判断，确定其是否为重大环境因素。2.打分法：制定详细的评价指标体系，对每个环境因素进行打分，根据得分情况确定重大环境因素。（五）识别与评价流程1.各部门组织本部门员工进行环境因素识别工作，填写《环境因素识别表》。2.各部门将识别出的环境因素汇总至环境管理部门，环境管理部门组织相关人员进行评价，填写《环境因素评价表》。3.环境管理部门根据评价结果，编制《环境因素识别与评价报告》，明确重大环境因素清单。4.环境管理领导小组对《环境因素识别与评价报告》进行审批，批准后的报告作为公司环境管理的重要依据。（六）更新要求1.当公司的生产工艺、设备、原材料、产品等发生重大变化时，应及时重新进行环境因素识别与评价。2.每年至少进行一次环境因素识别与评价的更新工作，确保环境因素识别的全面性和准确性。四、环境因素控制措施（一）目标与指标制定1.根据公司的环境方针和重大环境因素清单，制定具体的环境目标和指标。2.环境目标和指标应明确、可量化、可实现，并具有时间限制。3.将环境目标和指标分解到各部门，确保各部门的工作与公司的环境管理要求相一致。（二）控制措施制定1.针对每个重大环境因素，制定相应的控制措施。控制措施应包括技术措施、管理措施、培训教育措施等。2.技术措施应优先采用先进的环保技术和设备，减少污染物的产生和排放。3.管理措施应建立健全环境管理制度，加强对环境因素的日常管理和监督。4.培训教育措施应提高员工的环境意识和操作技能，确保员工正确执行环境控制措施。（三）运行控制1.各部门按照制定的环境因素控制措施，组织实施运行控制工作。2.环境管理部门定期对各部门的运行控制情况进行检查和监督，确保控制措施的有效执行。3.对于运行过程中出现的问题，应及时分析原因，采取纠正措施，确保环境因素得到有效控制。（四）应急准备与响应1.制定环境应急预案，明确应急组织机构、应急响应程序、应急处置措施等。2.定期组织应急演练，提高员工的应急处置能力。3.配备必要的应急救援设备和物资，确保在突发环境事件发生时能够及时响应。五、环境监测与测量（一）监测计划制定1.根据国家和地方的环境保护法律法规及相关行业标准要求，结合公司的环境因素特点，制定环境监测计划。2.环境监测计划应明确监测项目、监测点位、监测频率、监测方法等。（二）监测实施1.按照环境监测计划，组织开展环境监测工作。2.监测人员应具备相应的资质和技能，严格按照监测方法和标准进行操作。3.记录监测数据，确保数据的真实性、准确性和完整性。（三）数据分析与评价1.对监测数据进行分析，评估公司的环境质量状况和环境因素控制效果。2.如发现环境监测数据异常或环境因素控制效果不佳，应及时分析原因，采取相应的改进措施。（四）监测报告编制1.定期编制环境监测报告，向公司内部相关部门和领导汇报环境监测结果。2.环境监测报告应包括监测项目、监测点位、监测频率、监测数据、数据分析与评价、改进建议等内容。六、环境管理体系内部审核与管理评审（一）内部审核1.制定环境管理体系内部审核计划，定期对公司的环境管理体系进行内部审核。2.内部审核应覆盖公司的所有部门和环境管理活动，确保环境管理体系的有效运行。3.审核人员应具备相应的资质和经验，按照审核程序和方法进行审核。4.对内部审核中发现的不符合项，应及时下达《不符合项报告》，要求责任部门制定整改措施，限期整改。5.跟踪整改措施的落实情况，对整改效果进行验证，确保不符合项得到有效关闭。（二）管理评审1.定期召开环境管理评审会议，对公司的环境管理体系进行管理评审。2.管理评审应包括环境方针、目标和指标的实现情况、环境管理体系的运行效果、环境监测与测量结果、内部审核和管理评审情况等内容。3.根据管理评审结果，提出改进措施和建议，持续改进公司的环境管理体系。七、培训、意识与能力（一）培训计划制定1.根据公司的环境管理要求和员工的实际情况，制定环境培训计划。2.环境培训计划应包括培训目标、培训内容、培训方式、培训时间、培训人员等。（二）培训实施1.按照环境培训计划，组织开展环境培训工作。2.培训内容应包括环境保护法律法规、环境管理体系标准、环境因素识别与评价、环境因素控制措施、应急处置等方面的知识和技能。3.培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习、现场演示等多种形式。（三）培训效果评估1.定期对培训效果进行评估，了解员工对培训内容的掌握程度和应用能力。2.培训效果评估可采用考试、实际操作、问卷调查、现场观察等方式进行。3.根据培训效果评估结果，对培训计划进行调整和改进，提高培训质量。八、信息交流与沟通（一）内部沟通1.建立内部环境信息交流机制，确保公司内部各部门之间能够及时、有效地沟通环境管理信息。2.定期召开环境管理会议，通报环境管理工作进展情况，协调解决环境管理工作中存在的问题。3.利用内部办公系统、宣传栏等渠道，发布环境管理相关信息，提高员工的环境意识。（二）外部沟通1.与政府环保部门保持密切联系，及时了解和掌握环保政策法规的变化，按照要求报送环境管理相关资料。2.与相关方（如供应商、客户、社区居民等）进行沟通，了解他们对公司环境管理工作的意见和建议，及时反馈公司的环境管理措施和成效。3.积极参与社会环保活动，树立公司良好的社会形象。九、文件控制（一）文件分类1.环境管理手册：阐述公司的环境方针、目标和指标，描述环境管理体系的总体框架和要求。2.程序文件：规定环境管理活动的流程和方法，确保环境管理工作的规范化和标准化。3.作业文件：包括操作规程、作业指导书、记录表格等，指导员工具体的环境管理操作。4.外来文件：如国家和地方的环境保护法律法规、相关行业标准等。（二）文件编制与审批1.文件的编制应符合国家和地方的环境保护法律法规及相关行业标准要求，结合公司的实际情况，确保文件的实用性和可操作性。2.文件编制完成后，应按照规定的审批程序进行审批，确保文件的准确性和有效性。（三）文件发放与管理1.对批准后的文件进行编号、登记，并发放至相关部门和人员。2.建立文件发放台账，记录文件的发放日期、发放对象、文件版本等信息。3.定期对文件进行评审和更新，确保文件的适用性和有效性。（四）文件归档与保存1.将文件按照类别和编号进行归档，妥善保存。2.文件的保存期限应符合相关规定要求，确保文件的完整性和可追溯性。十、记录控制（一）记录分类1.环境因素识别与评价记录：如《环境因素识别表》、《环境因素评价表》等。2.环境监测记录：如《环境监测报告》、《监测数据记录》等。3.环境管理体系运行记录：如《内部审核报告》、《管理评审报告》、《不符合项报告》等。4.培训记录：如《培训计划》、《培训签到表》、《培训考核成绩》等。5.其他记录：如环境应急预案演练记