铸件可追溯管理办法

铸件可追溯管理办法一、总则（一）目的为加强公司铸件生产过程的管理，确保铸件质量的可追溯性，提高产品质量和生产效率，满足客户需求，依据国家相关法律法规及行业标准，特制定本管理办法。（二）适用范围本办法适用于公司内所有铸件产品的生产、加工、销售及售后服务全过程的可追溯管理。（三）基本原则1.准确性原则：确保铸件生产过程中各项信息记录准确无误，能够真实反映产品的生产情况。2.完整性原则：涵盖铸件从原材料采购到成品交付的所有环节，保证信息的完整性。3.及时性原则：及时记录和更新铸件生产过程中的各类信息，以便在需要时能够快速准确地追溯。4.保密性原则：对涉及铸件可追溯的相关信息严格保密，防止信息泄露。二、职责分工（一）生产部门1.负责铸件生产过程中各项数据的记录，包括原材料使用情况、生产设备运行参数、加工工艺执行情况等。2.确保生产过程中各类标识清晰、准确，便于追溯。3.按照规定的流程和时间要求，及时将生产记录提交给质量部门审核。（二）质量部门1.对生产部门提交的生产记录进行审核，确保记录的准确性和完整性。2.负责铸件质量检验数据的记录和管理，包括检验结果、不合格品处理情况等。3.定期对铸件可追溯管理情况进行检查和评估，发现问题及时督促整改。（三）采购部门1.负责原材料供应商的选择和管理，确保原材料质量可追溯。2.收集和整理原材料的质量证明文件、采购合同等资料，并按照规定进行存档。3.在原材料到货时，配合质量部门进行检验，并提供相关追溯信息。（四）销售部门1.负责收集客户对铸件产品的质量反馈信息，并及时传递给相关部门。2.在销售合同中明确客户对铸件可追溯性的要求，并确保公司能够满足。3.配合其他部门进行铸件产品的追溯查询工作，为客户提供必要的追溯信息。（五）仓库管理部门1.负责铸件产品的出入库管理，确保库存数量准确，并做好库存记录。2.对库存铸件的标识进行维护，保证标识清晰、可追溯。3.根据生产部门和销售部门的需求，及时办理铸件产品的出入库手续，并提供相应的追溯信息。（六）技术部门1.制定铸件生产工艺文件，明确各工序的质量控制要求和追溯信息记录要求。2.负责对生产过程中的技术问题进行解答和指导，确保生产过程符合工艺要求。3.参与铸件可追溯管理相关问题的分析和解决，提供技术支持。三、铸件生产过程追溯管理（一）原材料追溯1.采购部门在采购原材料时，应选择具有良好信誉和质量保证能力的供应商，并签订采购合同。合同中应明确原材料的规格、型号、数量、质量要求、交货期等信息。2.原材料到货时，采购部门应及时通知质量部门进行检验。质量部门按照相关标准和检验规范对原材料进行检验，检验合格后方可办理入库手续。3.仓库管理部门应对入库的原材料进行标识，标识内容应包括原材料名称、规格型号、批次、数量、供应商等信息。同时，应建立原材料入库台账，记录原材料的入库日期、批次、数量、供应商等信息。4.在生产过程中，生产部门应记录原材料的使用情况，包括原材料的批次、领用数量、使用时间、使用工序等信息。（二）生产过程追溯1.生产部门应按照技术部门制定的生产工艺文件组织生产，确保生产过程符合工艺要求。2.在生产过程中，各工序操作人员应及时记录本工序的生产信息，包括生产时间、生产设备编号、加工工艺参数、产品数量等信息。3.质量部门应在铸件生产过程中进行质量检验，记录检验结果、不合格品处理情况等信息。检验合格的铸件应出具检验报告，检验报告应包括铸件的型号、规格、批次、检验项目、检验结果等信息。4.对于生产过程中出现的不合格品，应按照不合格品控制程序进行处理。质量部门应记录不合格品的名称、型号、规格、批次、不合格原因、处理措施等信息。（三）设备追溯1.设备管理部门应建立设备台账，记录设备的名称、型号、规格、购置日期、使用部门、维护保养记录等信息。2.在设备上应张贴设备标识牌，标识牌内容应包括设备名称、型号、规格、编号、维护保养责任人等信息。3.设备维修人员应记录设备维修情况，包括维修时间、维修内容、更换的零部件等信息。（四）人员追溯1.人力资源部门应建立员工档案，记录员工的基本信息、岗位信息、培训记录、考核记录等信息。2.在铸件生产过程中，涉及到的操作人员、检验人员、管理人员等应记录其姓名、岗位、操作时间、操作内容等信息。四、标识与可追溯性文件管理（一）标识管理1.铸件产品标识在铸件产品上应设置永久性标识，标识内容应包括铸件的型号、规格、批次、生产厂家等信息。标识应采用不易磨损、不易褪色的方式制作，如激光雕刻、打钢印等。对于大型铸件或形状复杂的铸件，可采用挂标识牌的方式进行标识，标识牌内容应与产品标识一致。2.原材料标识原材料应按照本办法第三章第一节的要求进行标识，标识内容应清晰、准确。对于同一种原材料不同批次的产品，应分别进行标识，不得混淆。3.生产过程标识在生产车间内，应对铸件生产过程中的各个环节进行标识，如工序标识、设备标识、区域标识等。标识应明确、醒目，便于操作人员识别和管理。对于正在加工的铸件，应在其旁边放置标识牌，标识牌内容应包括铸件的型号、规格、批次、加工工序、操作人员等信息。（二）可追溯性文件管理1.生产记录生产部门应按照规定的格式和内容要求，及时记录铸件生产过程中的各项信息，包括原材料使用情况、生产设备运行参数、加工工艺执行情况、质量检验结果等。生产记录应采用纸质记录和电子记录相结合的方式，确保记录的准确性和完整性。生产记录应妥善保存，保存期限应符合国家相关法律法规及行业标准的要求。一般情况下，生产记录应保存至铸件产品质量保证期结束后[X]年。2.质量检验报告质量部门应按照相关标准和检验规范对铸件进行质量检验，并出具质量检验报告。质量检验报告应包括铸件的型号、规格、批次、检验项目、检验结果等信息。质量检验报告应与生产记录相对应，确保产品质量信息的可追溯性。质量检验报告应妥善保存，保存期限与生产记录相同。3.原材料质量证明文件采购部门应收集和整理原材料的质量证明文件，包括原材料的质量检验报告、合格证、质量保证书等。原材料质量证明文件应与采购合同、入库记录等相对应，确保原材料质量信息的可追溯性。原材料质量证明文件应妥善保存，保存期限应符合国家相关法律法规及行业标准的要求。一般情况下，原材料质量证明文件应保存至原材料使用完毕后[X]年。4.设备维护保养记录设备管理部门应建立设备维护保养记录，记录设备的维护保养时间、维护保养内容、更换的零部件等信息。设备维护保养记录应与设备台账相对应，确保设备维护保养信息的可追溯性。设备维护保养记录应妥善保存，保存期限应符合国家相关法律法规及行业标准的要求。一般情况下，设备维护保养记录应保存至设备报废后[X]年。5.人员档案人力资源部门应建立员工档案，记录员工的基本信息、岗位信息、培训记录、考核记录等信息。员工档案应与员工在铸件生产过程中的工作记录相对应，确保人员信息的可追溯性。员工档案应妥善保存，保存期限应符合国家相关法律法规及行业标准的要求。一般情况下，员工档案应保存至员工离职后[X]年。五、追溯查询与处理（一）追溯查询流程1.当客户或公司内部需要对铸件产品进行追溯查询时，应填写追溯查询申请表，注明查询的产品型号、规格、批次等信息。2.追溯查询申请表应提交给销售部门或质量部门，由销售部门或质量部门负责协调相关部门进行查询。3.相关部门应根据追溯查询申请表中的信息，查阅相应的生产记录、质量检验报告、原材料质量证明文件等资料，获取所需的追溯信息。4.追溯查询结果应以书面形式或电子形式反馈给申请人，并确保反馈信息准确、完整。（二）追溯查询结果处理1.如果追溯查询结果显示铸件产品质量存在问题，应按照不合格品控制程序进行处理。质量部门应及时通知生产部门、采购部门等相关部门采取措施，如召回产品、更换零部件、改进生产工艺等，以消除质量问题。2.对于因铸件产品质量问题给客户造成损失的，公司应按照相关法律法规及合同约定承担相应的赔偿责任。3.追溯查询结果应进行记录，包括查询时间、查询内容、查询结果、处理措施等信息。记录应妥善保存，以便日后查阅和分析。六、培训与监督（一）培训1.人力资源部门应定期组织铸件可追溯管理相关知识的培训，提高员工对可追溯管理的认识和操作技能。2.培训内容应包括可追溯管理的目的、意义、基本原则、职责分工、标识与可追溯性文件管理、追溯查询与处理等方面的知识。3.培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习等多种形式，确保培训效果。（二）监督1.质量部门应定期对铸件可追