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水电能源行业成本费用统计表序号成本/费用项目计量单位金额（万元）备注1水电能源生产成本2人员工资人3设备折旧台4运营维护台时5水源费立方米6药剂费吨7保险费万元8水电能源生产成本合计9销售费用10营销人员工资人11促销活动万元12业务招待万元13销售费用合计14管理费用15办公费用万元16人力资源费用万元17差旅费万元18管理费用合计19财务费用20利息费用万元21手续费万元22财务费用合计23其他费用24其他费用合计25本期成本费用总计项目类别费用项目单位预算金额（万元）实际发生金额（万元）差额（万元）备注生产成本人力资源人/月包含薪资、社保等设备折旧台设备原值摊销运行维护台时包括检修、保养等水源成本立方米包含引水、净化等费用材料成本吨/月包括药剂、耗材等生产成本合计销售费用销售团队工资人/月包含销售人员薪资销售佣金万元按销售额比例提成广告费用万元广告宣传费用销售费用合计管理费用行政管理万元包含办公费用等人力资源行政人/月人力资源管理及行政技术研发万元研发投入管理费用合计财务费用利息支出万元资金借贷产生的利息保险费用万元险种覆盖费用财务费用合计总计项目类别费用项目计量单位预算（万元）实际（万元）差额（万元）备注生产成本人员工资人/月包括直接和间接工资设备折旧台/年按设备原值和使用年限计算运营维护台时/年包括日常维护和定期检修水源费立方米水资源使用费用药剂费吨/年水处理药剂费用生产成本总计总计生产成本销售与市场销售费用万元包括销售佣金、广告等市场推广万元包括市场调研、活动等销售与市场总计总计销售与市场费用管理费用行政管理万元包括办公费用、差旅等人力资源万元包括招聘、培训等技术研发万元包括研发投入、专利等管理费用总计总计管理费用财务费用利息支出万元资金借贷利

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