安全生产检查与整改措施表

安全生产检查与整改措施表（通用工具模板）引言安全生产是企业发展的生命线，而系统化的检查与整改机制是预防、消除隐患的核心保障。本工具模板基于《安全生产法》及行业安全管理规范，整合了“检查-记录-整改-验收-归档”全流程管理要求，旨在帮助企业建立标准化的隐患排查治理体系，实现安全风险的闭环管控。模板兼顾通用性与可扩展性，适用于制造业、建筑业、化工、仓储物流等多个行业，可根据企业实际需求灵活调整内容。一、适用范围与应用场景（一）行业覆盖范围本模板适用于各类生产经营单位，包括但不限于：制造业（机械加工、电子装配、汽车生产等）；建筑业（施工现场、高空作业、临时用电等）；危化品行业（生产、储存、运输、使用环节）；人员密集场所（商场、医院、学校、写字楼等）；其他存在较大安全风险的行业领域。（二）核心应用场景日常安全巡查：班组长或安全员每日对作业区域进行例行检查，及时发觉并处置即时性隐患；专项安全检查：针对特定风险（如消防、特种设备、有限空间）或特定时段（如节假日、汛期、重大活动前）开展的深度排查；季节性安全检查：结合季节特点（如夏季防暑、冬季防火、雨季防汛）开展的针对性检查；后安全检查：发生或未遂事件后，对同类区域或类似环节的全面排查，防止重复发生；综合性安全检查：由企业安全生产管理部门牵头，多部门联合开展的全覆盖检查，通常每季度或半年一次。（三）工具应用价值规范流程：明确检查与整改各环节责任主体、操作要求及标准，避免随意性；闭环管理：通过“记录-整改-验收”的闭环机制，保证隐患“发觉一处、整改一处、销号一处”；责任追溯：完整的检查与整改记录可作为安全责任认定的依据，强化全员安全意识；持续改进：通过对隐患数据的统计分析，识别高频风险点，优化安全管理体系。二、安全生产检查与整改全流程操作指南（一）第一步：检查准备阶段——精准聚焦，有的放矢目标：明确检查范围、组建专业团队、准备必要工具，保证检查高效开展。1.明确检查目标与范围检查目标：根据企业安全风险清单或近期安全重点，确定本次检查的核心目标（如“排查消防设施隐患”“检查特种设备操作规范”）；检查范围：划定具体的检查区域（如“生产车间三楼”“1号仓库”）、设备设施（如“行车”“叉车”“配电箱”）或作业环节（如“动火作业”“高处作业”），避免遗漏或重复。2.组建专业检查组人员构成：检查组需包含安全管理、技术、操作等多专业人员，保证检查视角全面。例如：组长：由企业分管安全的负责人*明担任，负责统筹协调；组员：安全管理部门专员华（负责记录与标准解读）、生产部门班组长强（负责现场操作规范检查）、设备工程师*刚（负责设备设施功能检查）；职责分工：提前明确组员职责，如华负责检查消防器材，强负责检查员工劳保用品佩戴，*刚负责检查特种设备检验证书。3.准备检查工具与资料工具类：检查表（本模板提供）、相机（拍摄隐患现场）、测温仪（检测电气设备温度）、测厚仪（检查管道腐蚀情况）、应急照明设备（夜间检查必备）；资料类：相关安全法规标准（如《建筑设计防火规范》）、企业安全管理制度（如《动火作业管理规定》）、设备操作规程、上次检查隐患整改记录。（二）第二步：现场实施检查——多维排查，客观记录目标：通过科学方法全面排查隐患，规范记录问题信息，为后续整改提供依据。1.检查方法选择直观检查法：通过看、听、摸、嗅直接发觉隐患（如“安全通道堆放杂物”“设备运行异响”）；仪器检测法：使用专业设备检测设备参数（如“用绝缘电阻表检测配电线路绝缘电阻”“用可燃气体检测仪检测危化品储存区浓度”）；询问调查法：现场询问员工操作流程、应急处置措施（如“请演示灭火器使用步骤”“发觉火情如何报警”）；查阅资料法：检查安全记录台账（如“特种作业人员持证记录”“安全培训签到表”“设备维护保养记录”）。2.检查内容聚焦要点根据不同场景，检查内容有所侧重，但需覆盖“人、机、环、管”四大要素：人的不安全行为：是否违规操作（如“未停电检修设备”“高处作业不系安全带”）、劳保用品是否正确佩戴（如“未戴安全帽”“未穿防静电服”）、安全意识是否薄弱（如“随意挪用消防器材”）；物的不安全状态：设备设施是否老化（如“电线绝缘层破损”“安全阀未校验”）、安全附件是否缺失（如“防护罩松动”“紧急停止按钮失效”）、物料堆放是否规范（如“危化品与普通混放”“货物超高堆放”）；环境的不安全因素：作业环境是否整洁（如“地面油污未清理”“通道堵塞”）、照明通风是否良好（如“车间照度不足”“仓库通风不畅”）、消防设施是否完好（如“灭火器过期”“消防栓被遮挡”）；管理缺陷：安全制度是否健全（如“未制定有限空间作业制度”“应急预案未修订”）、培训教育是否到位（如“新员工未进行三级安全教育”“特种作业人员无证上岗”）、检查整改是否闭环（如“上次检查隐患未整改”）。3.问题记录规范即时记录：发觉隐患立即在《安全生产检查记录表》（见表1）中勾选“不符合”项，并详细描述问题，避免事后遗忘；客观描述：用事实和数据说话，避免主观臆断（如“正确描述”：‘2号仓库东侧灭火器（型号：ABC干粉）压力表指针在红色区域，已过期’；错误描述：‘灭火器不能用’）；影像留存：对隐患现场拍照或录像，照片需包含时间、地点（可在照片角落标注，如“2024-05-01上午9:00，2号仓库东侧灭火器”），保证可追溯。（三）第三步：隐患分类与定级——精准分级，科学施策目标：根据隐患的危害程度和整改难度，划分等级，明确整改优先级。1.隐患判定标准隐患：可能导致生产安全物的危险状态、人的不安全行为以及管理上的缺陷；判定依据：结合《生产安全隐患排查治理规定》及企业安全风险辨识结果，重点判定是否违反法律法规、标准规范或企业制度。2.隐患等级划分隐患等级危害程度整改要求示例重大隐患可能导致群死群伤或造成重大经济损失立即停产停业整改，经验收合格后方可恢复生产安全出口被封堵、危化品储罐泄漏、特种设备未检验而运行一般隐患可能导致一般生产安全或影响作业安全限期整改，通常要求在7-15日内完成灭火器过期、安全警示标识缺失、员工未戴劳保用品3.隐患编号规则为便于管理，需对隐患进行唯一编号，规则为：“YH-年份-顺序号”（如“YH-2024-001”），其中“YH”为“隐患”拼音首字母。（四）第四步：整改措施制定——责任到人，方案可行目标：针对隐患制定具体、可操作的整改措施，明确责任主体和完成时限。1.整改责任分配责任部门：隐患所在部门为整改责任主体（如“2号仓库灭火器过期”由仓储部负责整改）；责任人：部门负责人为第一责任人，需指定具体执行人（如仓储部经理强为责任人，仓管员小红为执行人）；配合部门：涉及跨部门隐患（如“配电线路老化”需设备部与工程部配合整改），需明确牵头部门与配合部门。2.措施制定原则（5W1H）Why（为什么整改）：说明隐患的危害（如“灭火器过期可能导致火灾无法及时扑灭，扩大损失”）；What（整改什么）：明确整改的具体内容（如“更换3具过期灭火器，型号为ABC干粉，压力值需在正常范围”）；Who（谁来整改）：明确责任人与执行人（如“由仓管员小红负责联系采购，仓储部强监督实施”）；When（何时完成）：设定整改期限（重大隐患立即整改，一般隐患不超过15日）；Where（在何处整改）：明确整改地点（如“2号仓库东侧、西侧及北侧消防点位”）；How（如何整改）：细化整改步骤（如“①5月5日前完成灭火器采购；②5月6日更换旧灭火器；③5月7日检查新灭火器压力并记录”）。3.整改期限设定重大隐患：立即整改，无法立即整改的，必须落实监控措施，停产停业整改，期限不超过24小时；一般隐患：根据隐患危害程度设定期限，通常为3-15日，最长不超过30日（需经企业主要负责人批准）。（五）第五步：整改实施与跟踪——动态监控，杜绝拖延目标：保证整改措施按计划落实，对整改过程进行有效监控，防止“纸上整改”。1.整改过程监控责任部门：每日跟踪整改进度，在《整改跟踪与验收表》（见表3）中记录“当前进展”（如“已完成灭火器采购，待安装”）；安全管理部门：对重大隐患整改过程进行现场督查（如“5月6日到2号仓库检查灭火器更换情况”），对一般隐患进行抽查。2.整改延期处理因特殊情况无法按期整改的，责任部门需提前向安全管理部门提交《整改延期申请》，说明原因、新整改期限及监控措施，经企业分管负责人*明批准后方可延期。3.中期复查机制对整改周期较长的隐患（如超过7日），安全管理部门需组织中期复查，检查整改是否按计划推进，是否存在新的风险。（六）第六步：整改验收与归档——闭环管理，有据可查目标：验证整改效果，实现隐患销号，并完成资料归档，形成管理闭环。1.验收标准确认整改完成标准：隐患已彻底消除，符合相关法规标准及企业制度要求（如“新更换的灭火器压力在1.2-1.5MPa范围内，在有效期内”）；验收依据：国家/行业标准（如《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005）、企业安全管理制度、整改措施方案。2.验收流程执行申请验收：责任部门完成整改后，向安全管理部门提交《整改验收申请》，并附整改前后对比照片、相关记录（如灭火器采购发票、检测报告）；组织验收：安全管理部门组织验收组（至少2人）进行现场验收，重大隐患需邀请外部专家参与；验收结果：验收合格的，在《整改跟踪与验收表》中签署“验收合格”，隐患编号予以销号；验收不合格的，退回责任部门重新整改，重新设定整改期限。3.资料归档要求归档内容：《安全生产检查记录表》《隐患整改措施制定表》《整改跟踪与验收表》、隐患影像资料、整改延期申请、验收报告等；归档时限：验收完成后3个工作日内完成归档；归档管理：纸质资料由安全管理部门存档，保存期限不少于3年；电子资料同步存储至企业安全管理信息系统，便于查询与统计分析。三、核心工具表格模板（一）基础模板1：安全生产检查记录表说明：用于现场检查时记录隐患信息，是后续整改的基础依据。单位名称××科技有限公司检查日期2024年5月1日检查区域/设备生产车间三楼检查类型日常巡查检查人员组长：明；组员：华、*强陪同人员车间主任：*刚序号检查项目类别检查内容检查标准1消防安全灭火器配置每单元不少于2具，压力正常2设备设施行车限位装置灵敏可靠，能有效停止运行3人员操作特种作业人员持证持有效证件，人证相符4作业环境安全通道宽度≥1.2米，无杂物堵塞5安全管理应急预案演练每半年至少演练1次检查结论本次检查发觉一般隐患2项，重大隐患1项，需立即制定整改措施，限期整改。检查组长签字|明|被检查单位负责人签字|刚|（二）基础模板2：隐患整改措施制定表说明：针对检查发觉的隐患，制定具体整改措施，明确责任与时限。隐患编号YH-2024-001隐患等级重大隐患位置生产车间三楼发觉日期2024年5月1日问题描述应急预案未及时修订，与实际不符（2023年9月演练后未更新，新增设备未纳入预案）可能导致的后果发生时，应急处置措施失效，扩大人员伤亡和财产损失整改责任部门安全管理部责任人安全主管：*华整改措施1.组织各部门梳理新增设备、工艺变化，修订应急预案，明确新增设备应急处置流程；2.邀请外部专家对修订后的预案进行评审；3.组织全员培训，保证相关人员掌握新预案内容。整改期限2024年5月10日前完成验收标准1.修订后的应急预案经专家评审合格；2.培训记录完整，员工考核合格；3.预案正式发布并实施。复查人分管安全负责人：*明制定部门签字|安全管理部：华|批准人签字|明|（三）基础模板3：整改跟踪与验收表说明：跟踪整改进度，记录验收结果，保证隐患闭环。隐患编号YH-2024-001整改责任部门安全管理部整改进度记录日期当前进展存在问题2024年5月2日开始梳理新增设备清单无2024年5月5日完成预案初稿，提交专家评审专家提出3条修改意见2024年5月8日修订完成，组织培训2名员工因请假未参加培训整改完成情况已完成应急预案修订、专家评审及全员培训，符合验收标准。验收意见验收合格，隐患销号。验收组签字组长：明；组员：刚、*强验收日期2024年5月11日（四）扩展模板：专项安全检查表示例（消防安全）说明：针对特定风险领域，可扩展检查内容，本模板为消防安全专项检查表示例。单位名称××科技有限公司检查日期2024年5月12日检查区域1号仓库检查类型消防安全专项检查检查人员消防安全管理员华、保卫部强陪同人员仓库主管：*敏序号检查项目检查标准检查结果（√/×）1消防通道宽度≥4米，无占用×2疏散指示标志符合规范，清晰有效√3室内消火栓水压充足，组件完好×4危化品储存分类存放，限量存放√整改要求1.立即清理消防通道堆放货物，保证宽度达标；2.3日内补充消火栓水带，更换锈蚀接口。检查组长签字|华|被检查单位负责人签字|敏|四、使用过程中的关键要点与风险规避（一）检查环节的常见误区与规避方法误区一：检查流于形式，走过场表现：只检查表面问题（如“地面是否干净”），未深入排查设备内部、管理流程等隐蔽隐患；规避方法：制定“检查清单+随机抽查”机制，清单覆盖标准要求，抽查由检查组临时确定点位，避免“按图索骥”。误区二：检查标准不统一，主观判断表现：不同检查人员对同一问题的判定不一致（如“某区域是否堆放过多杂物”）；规避方法：提前编制《安全检查标准手册》，明确每类隐患的具体判定依据（如“杂物堆放高度不得超过1.2米，且不得占用消防通道”），并组织检查组培训。误区三：只记录问题，不分析原因表现：仅填写“灭火器过期”，未分析“为何过期”（如“未建立定期检查制度”“采购流程缓慢”）；规避方法：在《安全生产检查记录表》中增设“原因分析”栏，引导检查人员从“人、机、环、管”四方面分析隐患根源。（二）整改环节的执行难点与解决方案难点一：责任部门不重视，整改拖延表现：一般隐患到期未整改，且无合理理由；解决方案：将隐患整改纳入部门绩效考核，对逾期未整改的部门负责人进行约谈（由分管安全负责人*明约谈），情节严重的扣减绩效。难点二：整改措施不可行，纸上谈兵表现：制定的整改措施脱离实际（如“立即更换全部老化线路”，但企业无预算且无施工队伍）；解决方案：整改措施需经责任部门、技术部门