成都普照电气管理制度

成都普照电气有限公司管理制度为完善公司的管理体系,有效提高公司的健康稳定发展,增强员工的团队意识,特此规定以下规章制度：考勤制度一、上班时间夏季:上午8:30—至1２：00下午13:30—18：00冬季:上午8:３0—至1２:00下午1３:0０—17:30二、对公司员工上班时间迟到、早退、矿工、未签到（退）、未打卡、代人打卡、不按时签到(退）、不按时打卡等的相关规定:１、迟到、早退的相关规定:迟到/早退发现1次扣除5元，一个月内累积迟到/早退次数达到5次（含5次)者将扣除当月2天工资，一个月内累积迟到/早退次数达到10次以上者将扣除当月5天工资，如上班途中遇特殊情况，当事人应该打电话给考情人员通报,同时将扣除耽误时间的工时工资，不按迟到规定处罚。（注意：每月限２次)2、旷工的相关规定如下:矿工半天扣2天工资;连续矿工一天扣５天工资;连续矿工两天扣10天工资;连续旷工3天(含３天)及以上者按自动离职处理同时将解除劳动合同,不给予发放当月工资.3、对公司员工的节假日、加班待遇、出差规定如下:(1）公司人员超过每天正常上班时间(８小时/天）一个小时以上算加班,并累计加班小时，(加班不满1小时则不算加班小时,不累积),加班待遇按公司最终方案而定。(2)每人每周星期日休息一天,其它法定节假日按规定休息,员工与公司签订劳动合同后工作满一年后每年3天年假(包括当年）,满2年以上者每年5天年假，如工作任务紧加班，按照公司的加班政策发放待遇。(３）出差期间在外禁止饮酒,如出差期间因饮酒在外造成的一切损失将由当事人负责.出差的相关补助按公司最终方案而定.4、公司员工上下班必须按照公司规定的时间进行考勤,考勤系统为打卡或书面签到、签退。上下班若未签到、签退或未打卡(缺一不可）将按旷工条例处理;上下班若未按时签到、签退或未打卡(缺一不可)将按迟到、早退条例处理;代人打卡者，一次予以罚款2０元;累积两次予以罚款50元;累积三次以上(包含三次)者将扣除第三次代打卡当月工资,（被代打卡人与代打卡人将同等处罚）,情况更为严重者，公司将研究后进行处罚当事人．如考勤系统故障，员工需到办公室负责考勤人员处进行书面签到和签退,不签者将按旷工条列处理．5、若有事必须填写请假申请单，经相关负责人签字批准后方可奏效,(请假当天可扣当天工资或扣除加班小时时间)。三、根据国家相关法律规定，公司为员工定有婚假、产假、丧假等假期相关制度规定如下:１、婚假A按法定结婚年龄(女２0周岁，男22周岁)结婚的，可享受3天婚假。ﻫB符合晚婚年龄(女23周岁,男25周岁)，可享受晚婚假15天(含３天法定婚假).Ｃ婚假包括公休假和法定假。

D再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。2、产假从国家规定女职工正常分娩产假为９０天。。其中产前假15天,产后假75天,提前分娩的,提前的天数与产后假合并使用；超期分娩的,超出产前假的时间按病假处理,保证产后休息7５天。多胞胎生育的，每多生一个,增加产假１5天。难产、施行剖腹产术、产错术、臀位助娩术等手术的,在正常产假的基础上增加15天;子瘤、产后出血(多行5０0毫升）的,由医务部门出具证明,按难产对待.晚育假:已婚妇女晚育的,除国家规定的产假外增加产假30天，给予男方护理假１5天.３、丧假职工的直系亲属(父母、配偶、子女)死亡时，经过单位申请并领导批准，给予3天的丧假,外祖父母和祖父母死亡,经过单位申请并领导批准,给予１天的丧假。4、事假若有事需请假必须填写事假申请单,经相关负责人签字批准后方可奏效，(请事假当天可扣当天工资或扣除加班累计的小时时间).5、病假若员工生病住院，可凭医院的证明向公司申请病假，待领导批准后可享受病假待遇直至出院,病假期间员工每天的工资按照平均每天工资的６0%计算。若遇没有住院的病需请假，也可凭医院的凭证向公司申请病假,但当天工资只按照３0%计算。财务制度一、借款和各种费用开支标准及审批制度1、出差借款:出差人员应先到财务部领取一式两联的“请款单”,详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额,经本部门负责人签字后报总经理签批,请款单交财务留存,待请款人归还借款或出示相对应金额的票据后请款联还本人作为清帐依据.2、日常费用借款:各部门因办理各项工作若需要借款,到财务部领取请款单,详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门负责人签字后报总经理签批,请款单交财务留存，待请款人归还借款或出示相对应金额的票据后请款联还本人作为清帐依据。3、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等,审批程序同第一条.二、日常费用报销:1、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具收款证明。2、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经领导签字后到财务部报销。采购制度申购部门的划分常备材料:生产管理部门预备材料：物料管理部门非常备材料（1)。订货生产用料:生产管理部门(2）.其他用料:使用部门或物料管理部门二、申购单的开立、递送1、申购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立申购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依申购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订),“申购单"附“申购案件寄送清单"送采购部门.２、需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，申购部门应以申购单附表,一单多品方式,提出申购.

３、紧急申购时，由申购部门于“申购单”“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购"章,以急件卷宗递送。ﻫ4、材料检验须待试车方能实施者,申购部门应于“申购单＂上注明“试车检验”及“预定试车期限”.

5、庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况，填制“申购单”提出申购。ﻫ三、申购核决权限ﻫ1.原物料:ﻫ(1)申购金额预估在1万元以上者,由采购部经理核决。

(2)申购金额预估在１万元至5万元者,由由副总经理核决。ﻫ(３)申购金额预估在5万元以上者,由总经理核决.

2.财产支出:

(1）申购金额预估在２0００元以下者，由采购部经理核决.

(2）申购金额预估在2０00元至2万元者，由副总经理核决。

（３)申购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。

3.总务性用品：ﻫ(１)申购金额预估在１００0元以下者,由采购部经理核决。

(2）申购金额预估在１0０0元至1万元者,由副总经理核决。ﻫ(３)申购金额预估在1万元以上者,由总经理核决.ﻫ附注:凡列入固定资产管理的申购项目应以“财产支出"核决权限呈核。

四、申购案件的撤销ﻫ１、申购案件的撤销应立即由原申购部门通知采购部门停止采购，同时于“申购单”第一、二联加盖红色“撤销＂的戳记及注明撤销原因。

2、采购