煤矿安全生产检查方案

煤矿安全生产检查方案一、概述

煤矿安全生产检查是保障矿井作业安全、预防事故发生的重要措施。本方案旨在通过系统化、规范化的检查流程，识别并消除生产过程中的安全隐患，确保煤矿运营符合安全标准。方案涵盖检查范围、检查方法、责任分工及整改措施等内容，适用于煤矿日常及专项安全检查工作。

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二、检查范围与内容

煤矿安全生产检查需全面覆盖矿井各环节，主要包含以下方面：

（一）井上区域检查

1.地面设施

-检查安全出口、消防设施、应急照明是否完好。

-核对监控系统、通风设备运行状态是否正常。

-确认警示标识是否清晰、齐全。

2.办公区域

-检查安全培训记录、应急预案是否齐全。

-核对员工个人防护用品（PPE）存放情况。

（二）井下区域检查

1.通风系统

-测量风速、风量是否达标（示例：主要通风机风量≥150m³/min）。

-检查风门、风桥等设施是否完好，无漏风现象。

2.瓦斯监测

-核对瓦斯传感器布置是否合理（示例：每20m安装1个传感器）。

-检查瓦斯报警值设置是否正确（示例：报警浓度≤1.0%）。

3.顶板安全

-检查支护强度是否满足要求（示例：锚杆锚固力≥30kN）。

-确认采空区封闭是否严密。

4.设备设施

-检查运输设备（如皮带机、电机车）运行是否平稳，制动系统是否有效。

-核对电气设备接地是否可靠，电缆敷设是否规范。

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三、检查方法与流程

（一）检查方式

1.日常检查

-作业前由班组长开展，重点检查作业区域安全状况。

-每日记录检查结果，存档备查。

2.专项检查

-每月由安全部门组织，覆盖全矿重点区域。

-针对季节性风险（如雨季防水、冬季防冻）开展专项排查。

（二）检查步骤（StepbyStep）

1.准备阶段

-组建检查小组，明确分工。

-准备检查表、检测仪器（如瓦斯检测仪、风速仪）。

2.实施阶段

-按照检查范围逐项核对，记录异常情况。

-对发现的问题拍照取证，标注位置及严重程度。

3.总结阶段

-汇总检查结果，分类列出隐患清单。

-评估风险等级（如重大、较大、一般隐患）。

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四、责任分工

1.矿级管理

-矿长负责全面检查工作的部署与监督。

-安全副矿长负责技术指导及整改跟踪。

2.部门职责

-生产科：负责作业区域安全检查。

-机电科：负责设备设施安全评估。

3.岗位责任

-班组长：落实班前检查，及时上报隐患。

-特种作业人员：确保自身操作符合规范。

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五、隐患整改与复查

（一）整改措施

1.即时整改

-对一般隐患，要求责任单位48小时内完成整改。

-例如：临时电线必须更换为正规电缆。

2.限期整改

-对较大隐患，制定专项整改方案（示例：15日内完成通风系统改造）。

-安排专人跟踪进度，确保按期完成。

（二）复查流程

1.整改完成后，由安全部门组织复查验收。

2.对复查不合格项，重新下发整改通知，直至达标。

3.建立隐患整改台账，记录整改闭环过程。

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六、持续改进

1.定期分析检查数据，识别高频隐患类型。

2.优化检查标准，引入新技术（如智能监测系统）。

3.开展全员安全培训，提升风险辨识能力。

（注：以上方案为通用框架，具体实施需结合矿井实际条件调整。）

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二、检查范围与内容（扩写）

煤矿安全生产检查需全面覆盖矿井各环节，确保不留死角。主要包含以下方面，并细化检查要点：

（一）井上区域检查

1.地面设施

安全出口与疏散通道：

(1)检查所有安全出口是否保持畅通，无杂物堵塞，宽度是否满足应急疏散要求（示例：主要通道宽度≥1.5米）。

(2)核对疏散指示标志、应急照明灯是否完好，无损坏或失效，定期测试记录是否齐全。

(3)确认安全出口锁具是否完好，严禁上锁或设置障碍物。

消防设施：

(1)检查消防栓、灭火器配置是否充足且在有效期内，压力是否正常。

(2)核对消防沙箱、消防水带等辅助消防器材是否齐全、完好。

(3)检查消防泵运行状态是否正常，启动按钮是否灵敏，每月试运行记录是否完整。

警示标识：

(1)确认危险区域（如高压设备区、装卸区）警示标识是否清晰、醒目，符合国家标准。

(2)检查安全警示标语、宣传栏是否定期更新，内容是否符合安全文化要求。

(3)核对井口、主要路口等位置的限速、禁止烟火等标识是否齐全。

监控系统：

(1)检查安全监控系统主机、摄像头等设备运行是否正常，图像是否清晰。

(2)核对监控中心值班人员是否按规定值守，记录是否完整。

(3)检查视频存储是否满足要求（示例：不少于90天）。

通风设施：

(1)检查地面通风机、风门等设施是否完好，运行是否平稳，无异常响声。

(2)核对新鲜风、回风管道是否清洁，无积尘或堵塞。

(3)检查通风系统图纸是否与实际相符，定期检测记录是否齐全。

2.办公区域

安全培训与文档：

(1)检查安全操作规程、应急预案、事故案例等文件是否齐全、更新及时。

(2)核对员工安全培训记录，确保所有员工（含外来人员）均已完成岗前及年度培训。

(3)检查特种作业人员持证上岗情况，证书是否在有效期内。

个人防护用品（PPE）：

(1)检查安全帽、安全带、防护服等PPE是否按规定分类存放，无损坏或过期。

(2)核对PPE采购、验收、发放记录是否完整。

(3)确认员工是否按规定佩戴PPE，特别是进入危险区域时。

其他：

(1)检查食堂、宿舍等生活区域的消防、用电安全。

(2)核对安全会议记录，确保定期召开安全生产会议。

（二）井下区域检查

1.通风系统

主通风机：

(1)检查主扇运行参数（如电流、电压、风量）是否在正常范围内，记录是否完整。

(2)核对反风设施是否完好，反风切换时间是否满足要求（示例：≤5分钟）。

(3)检查风机房环境是否整洁，安全防护措施是否到位。

局部通风机：

(1)检查掘进工作面、采煤工作面局部通风机安装是否规范，运行是否稳定。

(2)核对局部通风机供电是否采用专用回路，无随意停送电现象。

(3)检查风筒吊挂是否整齐，有效风量是否达标（示例：末端风量≥15m³/min）。

风门与风桥：

(1)检查风门是否齐全，开关是否灵活，密封是否良好，无漏风。

(2)核对风桥结构是否稳定，无变形或下沉。

(3)确认风门联锁装置是否有效，防止同时打开。

风量与风速：

(1)使用风表、风速仪等工具测量主要风流断面风速，是否满足规范要求（示例：采场风速≥4m/s，回采工作面≤4m/s）。

(2)检查风速传感器是否校准，数据是否准确。

2.瓦斯监测

传感器布设与维护：

(1)检查瓦斯传感器是否按规定间距布置（示例：采煤工作面每20-30米安装1个）。

(2)核对传感器是否定期校准（示例：每月校准1次），校准记录是否完整。

(3)检查传感器安装高度是否合理（示例：距顶板0.5-1.0米）。

监控系统：

(1)检查瓦斯监控系统主机、分站是否运行正常，数据传输是否稳定。

(2)核对瓦斯浓度超限报警、断电、闭锁功能是否正常联动。

(3)检查系统日志，分析瓦斯浓度变化趋势，识别异常情况。

便携式检测仪：

(1)检查瓦检员是否随身携带便携式瓦斯检测仪，并定期校验。

(2)确认瓦检员是否按规定频次检查作业地点瓦斯浓度。

3.顶板安全

支护系统：

(1)检查锚杆、锚索的安装密度、角度、托盘紧固情况（示例：锚杆间距≤1.5米）。

(2)核对顶板离层仪、冒顶传感器等监测设备是否正常运行，数据是否准确。

(3)检查支护材料（如钢带、金属网）是否完好，无锈蚀或变形。

采空区管理：

(1)检查采空区是否按规定进行封闭，密闭墙是否完好、无漏风。

(2)核对采空区瓦斯抽采系统运行情况，抽采量是否达标。

(3)检查采空区周边是否存在异常征兆（如底鼓、片帮）。

日常观测：

(1)检查班组长是否进行顶板安全巡查，并记录关键数据。

(2)核对顶板观测点布置是否合理，测量记录是否规范。

4.设备设施

运输系统：

(1)皮带机：检查皮带运行是否平稳，托辊转动是否灵活，防护栏是否齐全，急停按钮是否灵敏。检查皮带机机头、机尾安全防护装置。

(2)电机车：检查电机车制动系统是否有效，车轮是否磨损，轨道是否平整，绝缘装置是否完好。检查无线通讯设备是否正常。

(3)提升系统：检查提升机运行参数（如速度、力矩）是否在范围内，钢丝绳磨损情况，闸门制动性能，罐笼门联锁装置。

电气设备：

(1)接地系统：检查设备接地电阻是否合格（示例：≤4Ω），接地线是否完好无断裂。

(2)电缆线路：检查电缆敷设是否规范，无挤压、过热现象，接头是否牢固绝缘。检查电缆悬挂是否整齐，无拖地。

(3)开关设备：检查开关操作机构是否灵活，仪表指示是否准确，防误操作装置是否有效。

排水系统：

(1)检查水泵运行是否正常，排水量是否满足要求（示例：最大排水能力≥正常涌水量+最大突水量的1.5倍）。

(2)核对排水管路是否畅通，闸阀是否完好。

(3)检查水仓清理情况，确保有效容量。

压风系统：

(1)检查空压机运行是否稳定，压力是否在设定范围内（示例：7-8kg/cm²）。

(2)核对管路是否漏气，压力表是否准确。

(3)检查储气罐安全阀是否完好。

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三、检查方法与流程（扩写）

（一）检查方式

1.日常检查

班组长检查（作业前）：

(1)目视检查作业区域环境，确认安全通道、设备状态正常。

(2)检查员工PPE佩戴情况，纠正不规范行为。

(3)简要交代作业风险及控制措施，填写班前检查表。

班组成员互查：

(1)作业过程中，成员间互相提醒安全事项，发现隐患及时报告。

(2)对关键操作（如动火、进入受限空间）进行互相确认。

(3)记录互查发现的问题，及时整改。

记录与存档：

(1)班组长将检查结果签字确认，存档至班组记录本。

(2)对发现的问题，拍照取证，标注位置和责任。

2.专项检查

月度综合检查：

(1)由安全部门牵头，组织生产、机电等部门人员，对全矿重点区域进行拉网式检查。

(2)检查内容覆盖通风、瓦斯、顶板、设备、电气等所有安全要素。

(3)重点关注季节性风险，如雨季防洪、冬季防冻、酷暑防暑。

季节性专项检查：

(1)雨季前：重点检查排水系统、地面防洪设施、边坡稳定性。

(2)冬季前：重点检查供暖系统、防冻措施、电气线路防潮。

(3)夏季前：重点检查防暑降温措施、通风系统、电气设备防雷。

专项风险评估检查：

(1)针对新技术应用（如智能化开采）、新工艺引入（如水力压裂），开展专项风险评估和检查。

(2)邀请外部专家参与，提高检查的专业性和全面性。

(3)制定专项检查方案，明确检查标准、方法和责任人。

记录与报告：

(1)专项检查形成详细报告，包含检查情况、隐患清单、整改建议。

(2)报告提交矿领导审阅，并通报相关部门。

（二）检查步骤（StepbyStep）

1.准备阶段

(1)组建检查小组：根据检查类型（日常/专项）确定参与人员，明确组长、副组长及各成员职责。

(2)制定检查计划：明确检查时间、范围、内容、标准、方法。例如，制定“采煤工作面专项检查计划”，包含瓦斯、顶板、设备等检查项目及评分标准。

(3)准备检查工具：准备检查表、照相机、测距仪、瓦斯检测仪、风速仪、记录本等。确保仪器在有效期内校准。

(4)提前通知被查单位：对于非突击性检查，提前1-2天通知相关单位，以便做好准备和自查。

2.实施阶段

(1)进入检查区域：检查组成员佩戴证件，遵守现场安全规定，按规定路线进行。

(2)对照检查表逐项检查：检查人员按照检查表内容，逐项核对现场实际情况。例如，检查瓦斯传感器时，核对数量、位置、读数、校准日期。

(3)记录检查结果：对发现的问题，详细记录描述、位置、责任单位、风险等级。例如：“10采煤工作面回采侧顶板离层仪读数0.8mm，超限（标准≤0.5mm），责任单位：采煤队”。

(4)拍照取证：对重要问题、隐患部位、不符合项拍照，照片应清晰显示问题及现场环境。

(5)现场沟通与确认：与被查单位现场人员沟通检查结果，确认问题属实。如有争议，共同复核。

(6)填写检查记录：在检查表上签字确认，检查组成员、被查单位代表均需签字。

3.总结阶段

(1)汇总检查结果：检查组在检查结束后，立即汇总所有检查记录，整理成隐患清单。

(2)分类与排序：对隐患进行分类（如一般、较大、重大），按风险等级排序。例如，将瓦斯超限列为重大隐患，顶板轻微片帮列为一般隐患。

(3)制定整改建议：对每项隐患，提出具体的整改措施、责任单位、完成时限建议。例如：“建议立即停止10工作面回采，由机电队更换离层仪（3日内）”。

(4)形成检查报告：将检查计划、检查过程、检查结果、隐患清单、整改建议等汇总成检查报告，报送矿领导及相关部门。

(5)跟踪与反馈：安全部门负责跟踪隐患整改落实情况，并在下次检查中复核整改效果。

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四、责任分工（扩写）

明确各级人员的检查职责和整改义务，确保责任到人。

1.矿级管理

矿长：

(1)对全矿安全生产检查工作负总责，批准检查计划及重大隐患整改方案。

(2)定期听取安全检查工作汇报，协调解决检查中发现的重大问题。

(3)组织年度安全生产大检查，评估检查工作成效。

安全副矿长：

(1)负责安全生产检查的技术指导和标准制定，监督检查工作质量。

(2)组织专项安全检查，审核隐患整改方案的可行性。

(3)负责安全检查人员的培训和管理，提升检查专业能力。

总工程师：

(1)负责技术性较强的安全检查（如通风、地压）。

(2)审批重大隐患的整改技术措施。

(3)组织技术专家参与复杂隐患的评估和整改。

2.部门职责

安全生产部：

(1)负责日常安全检查计划的制定和组织实施。

(2)管理安全检查记录、台账和报告。

(3)跟踪隐患整改情况，统计分析检查数据。

(4)组织安全检查人员的培训和考核。

生产技术部：

(1)负责生产系统（如采煤、掘进）的安全检查。

(2)审核作业规程中安全检查相关内容。

(3)参与重大隐患整改方案的技术论证。

机电部：

(1)负责机电设备和运输系统的安全检查。

(2)跟踪设备维护保养中的安全检查要求。

(3)参与电气、设备类隐患的整改。

通风区：

(1)负责通风系统和瓦斯管理的专项检查。

(2)跟踪通风设施、瓦斯抽采系统的运行检查。

(3)参与通风类隐患的整改方案制定。

地测科：

(1)负责地质构造、水文地质等安全检查。

(2)提供顶板安全检查的技术支持。

(3)参与采空区等隐患的评估。

3.岗位责任

区队长/班组长：

(1)对所辖区域的安全检查负直接责任，落实日常检查制度。

(2)组织班前、班后会安全检查，确认作业条件安全。

(3)及时发现并报告隐患，组织或协调整改。

安全检查员：

(1)严格按照检查标准和流程开展检查工作。

(2)独立、客观地记录检查结果，不回避问题。

(3)对检查发现的问题有监督整改落实的权利。

特种作业人员：

(1)对自身操作相关的设备（如通风机、提升机）进行日常检查。

(2)遵守操作规程，发现异常立即停机并报告。

(3)参与相关设备的安全检查和整改。

所有员工：

(1)接受安全检查，配合检查人员工作。

(2)发现安全隐患或险情，立即报告并撤离到安全地点。

(3)参与本岗位的安全自查，保持作业环境整洁。

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五、隐患整改与复查（扩写）

建立闭环管理机制，确保隐患得到有效治理。

（一）整改措施

1.即时整改

(1)定义：对能够立即解决、不会导致重大风险的问题进行现场整改。

(2)范围：如工具、小型设备损坏，临时线路不规范，轻微顶板片帮，PPE丢失等。

(3)流程：

(a)检查人员当场下发“即时整改通知单”。

(b)责任单位负责人立即组织整改，并在30分钟内完成。

(c)整改完成后，责任单位自行检查确认，并在通知单上签字。

(d)安全检查员进行复核，确认合格后签字。

(4)记录：所有即时整改单需存档至隐患台账。

(5)示例：发现某处临时用电线拖地，立即通知电工班组，30分钟内更换为固定敷设。

2.限期整改

(1)定义：对不能立即解决、需要一定时间或资源投入的问题，设定完成时限进行整改。

(2)范围：如设备部分损坏需要维修，通风系统需要调整，支护需要加强，较大环境整治等。

(3)流程：

(a)检查组形成“隐患整改通知单”，明确隐患描述、风险等级、整改要求、完成时限（示例：一般隐患3日内，较大隐患15日内，重大隐患30日内）。

(b)通知单下发至责任单位，同时抄送安全部门。

(c)责任单位分析原因，制定整改方案（包含具体措施、责任人、资金、时间表）。

(d)整改方案经安全部门审核，报矿领导批准后执行。

(e)责任单位按方案实施整改，每日记录进展，直至完成。

(f)整改完成后，责任单位自检合格，填写整改报告，附相关照片、记录。

(g)安全部门组织复查验收，确认合格后签署复查意见。

(4)记录：隐患整改通知单、整改方案、整改报告、复查记录均需存档。

(5)示例：发现某处皮带机托辊损坏，下发限期整改通知单，要求机电科在7日内更换。机电科制定方案，采购托辊，安排维修人员完成，并提交整改报告及照片。

3.重大隐患整改

(1)定义：对可能导致人员伤亡或重大经济损失的隐患，启动升级管理程序。

(2)范围：如主要通风机故障，瓦斯突出征兆，大型设备严重损坏，重大地压显现等。

(3)流程：

(a)检查组立即上报矿领导，启动应急预案。

(b)矿长组织召开专题会议，研究制定整改方案，必要时邀请专家参与。

(c)整改方案需经上级单位（若适用）审批，并报政府相关部门备案。

(d)采取临时控制措施（如停产、撤人），确保安全。

(e)按方案分步实施整改，严格过程监督。

(f)整改完成后，由矿长组织多部门联合复查验收。

(g)复查合格后，方可恢复生产。

(4)记录：重大隐患整改需建立专门台账，详细记录所有环节。

(5)示例：发现主通风机轴承过热，可能影响反风功能，立即停产，下发重大隐患通知单。矿长组织制定更换方案，报上级单位批准后实施，更换完成后联合复查。

4.跟踪与督促

(1)安全部门设立专人负责隐患整改跟踪，每日更新台账。

(2)对逾期未完成整改的，下发“督促整改通知单”，并约谈责任单位负责人。

(3)对连续逾期或整改不力的，启动问责机制。

（二）复查流程

1.整改完成后自检：

(1)责任单位在完成整改后，首先进行内部自检。

(2)自检内容包括：整改措施是否落实，效果是否达到要求，相关记录是否完整。

(3)自检合格后，填写《隐患整改自检报告》，并附整改前后照片对比。

2.安全部门组织复查：

(1)安全部门在收到自检报告后，安排检查组进行复查。

(2)复查前，检查组根据隐患类型和整改要求，制定复查方案。

(3)复查时，对照整改方案逐项核查，必要时进行实测、测试。

(4)对复查合格的，检查组填写《隐患复查记录》，注明复查结果。

(5)对复查不合格的，立即下发“复查不合格通知单”，要求限期重新整改。

(6)重新整改完成后，再次组织复查，直至合格。

3.复查合格后的闭环：

(1)复查合格后，复查记录由安全部门存档。

(2)隐患整改状态在台账中更新为“已关闭”。

(3)对于重大隐患，需在整改完成后进行长期跟踪，至少1年内每月复查1次。

(4)定期统计分析隐患整改情况，评估检查工作有效性，优化检查方案。

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六、持续改进（扩写）

1.数据分析与评估

(1)定期汇总：每月或每季度，安全部门汇总所有安全检查记录、隐患数据，形成分析报告。

(2)趋势分析：分析隐患类型、分布、整改完成率等指标的变化趋势，识别高风险区域和环节。

(3)原因分析：对重复出现或整改困难的隐患，深入分析根本原因（如技术不足、管理漏洞、人员意识等）。

(4)效果评估：评估不同检查方式（日常/专项）对隐患发现率的贡献，优化检查策略。

2.标准优化与更新

(1)反馈机制：建立检查人员、责任单位、管理人员等多方反馈机制，收集对检查标准的意见和建议。

(2)技术跟进：关注行业新技术、新工艺的发展，及时将相关安全检查要求纳入标准体系。

(3)标准评审：每年组织对检查标准的全面评审，修订不适应部分，补充缺失内容。

(4)培训宣贯：更新后的标准需对所有检查人员进行再培训，确保理解和执行到位。

3.技术应用与创新

(1)智能化检查：探索应用无人机、传感器网络、AI图像识别等技术，辅助开展安全检查，提高效率和准确性。

(2)移动化平台：开发或引入移动检查APP，实现现场拍照、数据录入、即时上报、实时跟踪等功能。

(3)数字化管理：建立隐患整改管理信息系统，实现数据共享、自动提醒、统计分析等功能。

4.培训与文化建设

(1)专业培训：定期组织检查人员参加专业培训，提升其业务能力、风险辨识能力和沟通技巧。

(2)交叉检查：组织不同部门、不同专业的检查人员进行交叉检查，促进知识共享和视角互补。

(3)安全文化：通过宣传栏、安全会议、事故案例分享等方式，强化全员安全意识，营造“人人参与检查、人人重视安全”的文化氛围。

(4)绩效考核：将安全检查工作的成效纳入相关部门和人员的绩效考核体系，激励先进，鞭策后进。

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一、概述

煤矿安全生产检查是保障矿井作业安全、预防事故发生的重要措施。本方案旨在通过系统化、规范化的检查流程，识别并消除生产过程中的安全隐患，确保煤矿运营符合安全标准。方案涵盖检查范围、检查方法、责任分工及整改措施等内容，适用于煤矿日常及专项安全检查工作。

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二、检查范围与内容

煤矿安全生产检查需全面覆盖矿井各环节，主要包含以下方面：

（一）井上区域检查

1.地面设施

-检查安全出口、消防设施、应急照明是否完好。

-核对监控系统、通风设备运行状态是否正常。

-确认警示标识是否清晰、齐全。

2.办公区域

-检查安全培训记录、应急预案是否齐全。

-核对员工个人防护用品（PPE）存放情况。

（二）井下区域检查

1.通风系统

-测量风速、风量是否达标（示例：主要通风机风量≥150m³/min）。

-检查风门、风桥等设施是否完好，无漏风现象。

2.瓦斯监测

-核对瓦斯传感器布置是否合理（示例：每20m安装1个传感器）。

-检查瓦斯报警值设置是否正确（示例：报警浓度≤1.0%）。

3.顶板安全

-检查支护强度是否满足要求（示例：锚杆锚固力≥30kN）。

-确认采空区封闭是否严密。

4.设备设施

-检查运输设备（如皮带机、电机车）运行是否平稳，制动系统是否有效。

-核对电气设备接地是否可靠，电缆敷设是否规范。

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三、检查方法与流程

（一）检查方式

1.日常检查

-作业前由班组长开展，重点检查作业区域安全状况。

-每日记录检查结果，存档备查。

2.专项检查

-每月由安全部门组织，覆盖全矿重点区域。

-针对季节性风险（如雨季防水、冬季防冻）开展专项排查。

（二）检查步骤（StepbyStep）

1.准备阶段

-组建检查小组，明确分工。

-准备检查表、检测仪器（如瓦斯检测仪、风速仪）。

2.实施阶段

-按照检查范围逐项核对，记录异常情况。

-对发现的问题拍照取证，标注位置及严重程度。

3.总结阶段

-汇总检查结果，分类列出隐患清单。

-评估风险等级（如重大、较大、一般隐患）。

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四、责任分工

1.矿级管理

-矿长负责全面检查工作的部署与监督。

-安全副矿长负责技术指导及整改跟踪。

2.部门职责

-生产科：负责作业区域安全检查。

-机电科：负责设备设施安全评估。

3.岗位责任

-班组长：落实班前检查，及时上报隐患。

-特种作业人员：确保自身操作符合规范。

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五、隐患整改与复查

（一）整改措施

1.即时整改

-对一般隐患，要求责任单位48小时内完成整改。

-例如：临时电线必须更换为正规电缆。

2.限期整改

-对较大隐患，制定专项整改方案（示例：15日内完成通风系统改造）。

-安排专人跟踪进度，确保按期完成。

（二）复查流程

1.整改完成后，由安全部门组织复查验收。

2.对复查不合格项，重新下发整改通知，直至达标。

3.建立隐患整改台账，记录整改闭环过程。

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六、持续改进

1.定期分析检查数据，识别高频隐患类型。

2.优化检查标准，引入新技术（如智能监测系统）。

3.开展全员安全培训，提升风险辨识能力。

（注：以上方案为通用框架，具体实施需结合矿井实际条件调整。）

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二、检查范围与内容（扩写）

煤矿安全生产检查需全面覆盖矿井各环节，确保不留死角。主要包含以下方面，并细化检查要点：

（一）井上区域检查

1.地面设施

安全出口与疏散通道：

(1)检查所有安全出口是否保持畅通，无杂物堵塞，宽度是否满足应急疏散要求（示例：主要通道宽度≥1.5米）。

(2)核对疏散指示标志、应急照明灯是否完好，无损坏或失效，定期测试记录是否齐全。

(3)确认安全出口锁具是否完好，严禁上锁或设置障碍物。

消防设施：

(1)检查消防栓、灭火器配置是否充足且在有效期内，压力是否正常。

(2)核对消防沙箱、消防水带等辅助消防器材是否齐全、完好。

(3)检查消防泵运行状态是否正常，启动按钮是否灵敏，每月试运行记录是否完整。

警示标识：

(1)确认危险区域（如高压设备区、装卸区）警示标识是否清晰、醒目，符合国家标准。

(2)检查安全警示标语、宣传栏是否定期更新，内容是否符合安全文化要求。

(3)核对井口、主要路口等位置的限速、禁止烟火等标识是否齐全。

监控系统：

(1)检查安全监控系统主机、摄像头等设备运行是否正常，图像是否清晰。

(2)核对监控中心值班人员是否按规定值守，记录是否完整。

(3)检查视频存储是否满足要求（示例：不少于90天）。

通风设施：

(1)检查地面通风机、风门等设施是否完好，运行是否平稳，无异常响声。

(2)核对新鲜风、回风管道是否清洁，无积尘或堵塞。

(3)检查通风系统图纸是否与实际相符，定期检测记录是否齐全。

2.办公区域

安全培训与文档：

(1)检查安全操作规程、应急预案、事故案例等文件是否齐全、更新及时。

(2)核对员工安全培训记录，确保所有员工（含外来人员）均已完成岗前及年度培训。

(3)检查特种作业人员持证上岗情况，证书是否在有效期内。

个人防护用品（PPE）：

(1)检查安全帽、安全带、防护服等PPE是否按规定分类存放，无损坏或过期。

(2)核对PPE采购、验收、发放记录是否完整。

(3)确认员工是否按规定佩戴PPE，特别是进入危险区域时。

其他：

(1)检查食堂、宿舍等生活区域的消防、用电安全。

(2)核对安全会议记录，确保定期召开安全生产会议。

（二）井下区域检查

1.通风系统

主通风机：

(1)检查主扇运行参数（如电流、电压、风量）是否在正常范围内，记录是否完整。

(2)核对反风设施是否完好，反风切换时间是否满足要求（示例：≤5分钟）。

(3)检查风机房环境是否整洁，安全防护措施是否到位。

局部通风机：

(1)检查掘进工作面、采煤工作面局部通风机安装是否规范，运行是否稳定。

(2)核对局部通风机供电是否采用专用回路，无随意停送电现象。

(3)检查风筒吊挂是否整齐，有效风量是否达标（示例：末端风量≥15m³/min）。

风门与风桥：

(1)检查风门是否齐全，开关是否灵活，密封是否良好，无漏风。

(2)核对风桥结构是否稳定，无变形或下沉。

(3)确认风门联锁装置是否有效，防止同时打开。

风量与风速：

(1)使用风表、风速仪等工具测量主要风流断面风速，是否满足规范要求（示例：采场风速≥4m/s，回采工作面≤4m/s）。

(2)检查风速传感器是否校准，数据是否准确。

2.瓦斯监测

传感器布设与维护：

(1)检查瓦斯传感器是否按规定间距布置（示例：采煤工作面每20-30米安装1个）。

(2)核对传感器是否定期校准（示例：每月校准1次），校准记录是否完整。

(3)检查传感器安装高度是否合理（示例：距顶板0.5-1.0米）。

监控系统：

(1)检查瓦斯监控系统主机、分站是否运行正常，数据传输是否稳定。

(2)核对瓦斯浓度超限报警、断电、闭锁功能是否正常联动。

(3)检查系统日志，分析瓦斯浓度变化趋势，识别异常情况。

便携式检测仪：

(1)检查瓦检员是否随身携带便携式瓦斯检测仪，并定期校验。

(2)确认瓦检员是否按规定频次检查作业地点瓦斯浓度。

3.顶板安全

支护系统：

(1)检查锚杆、锚索的安装密度、角度、托盘紧固情况（示例：锚杆间距≤1.5米）。

(2)核对顶板离层仪、冒顶传感器等监测设备是否正常运行，数据是否准确。

(3)检查支护材料（如钢带、金属网）是否完好，无锈蚀或变形。

采空区管理：

(1)检查采空区是否按规定进行封闭，密闭墙是否完好、无漏风。

(2)核对采空区瓦斯抽采系统运行情况，抽采量是否达标。

(3)检查采空区周边是否存在异常征兆（如底鼓、片帮）。

日常观测：

(1)检查班组长是否进行顶板安全巡查，并记录关键数据。

(2)核对顶板观测点布置是否合理，测量记录是否规范。

4.设备设施

运输系统：

(1)皮带机：检查皮带运行是否平稳，托辊转动是否灵活，防护栏是否齐全，急停按钮是否灵敏。检查皮带机机头、机尾安全防护装置。

(2)电机车：检查电机车制动系统是否有效，车轮是否磨损，轨道是否平整，绝缘装置是否完好。检查无线通讯设备是否正常。

(3)提升系统：检查提升机运行参数（如速度、力矩）是否在范围内，钢丝绳磨损情况，闸门制动性能，罐笼门联锁装置。

电气设备：

(1)接地系统：检查设备接地电阻是否合格（示例：≤4Ω），接地线是否完好无断裂。

(2)电缆线路：检查电缆敷设是否规范，无挤压、过热现象，接头是否牢固绝缘。检查电缆悬挂是否整齐，无拖地。

(3)开关设备：检查开关操作机构是否灵活，仪表指示是否准确，防误操作装置是否有效。

排水系统：

(1)检查水泵运行是否正常，排水量是否满足要求（示例：最大排水能力≥正常涌水量+最大突水量的1.5倍）。

(2)核对排水管路是否畅通，闸阀是否完好。

(3)检查水仓清理情况，确保有效容量。

压风系统：

(1)检查空压机运行是否稳定，压力是否在设定范围内（示例：7-8kg/cm²）。

(2)核对管路是否漏气，压力表是否准确。

(3)检查储气罐安全阀是否完好。

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三、检查方法与流程（扩写）

（一）检查方式

1.日常检查

班组长检查（作业前）：

(1)目视检查作业区域环境，确认安全通道、设备状态正常。

(2)检查员工PPE佩戴情况，纠正不规范行为。

(3)简要交代作业风险及控制措施，填写班前检查表。

班组成员互查：

(1)作业过程中，成员间互相提醒安全事项，发现隐患及时报告。

(2)对关键操作（如动火、进入受限空间）进行互相确认。

(3)记录互查发现的问题，及时整改。

记录与存档：

(1)班组长将检查结果签字确认，存档至班组记录本。

(2)对发现的问题，拍照取证，标注位置和责任。

2.专项检查

月度综合检查：

(1)由安全部门牵头，组织生产、机电等部门人员，对全矿重点区域进行拉网式检查。

(2)检查内容覆盖通风、瓦斯、顶板、设备、电气等所有安全要素。

(3)重点关注季节性风险，如雨季防洪、冬季防冻、酷暑防暑。

季节性专项检查：

(1)雨季前：重点检查排水系统、地面防洪设施、边坡稳定性。

(2)冬季前：重点检查供暖系统、防冻措施、电气线路防潮。

(3)夏季前：重点检查防暑降温措施、通风系统、电气设备防雷。

专项风险评估检查：

(1)针对新技术应用（如智能化开采）、新工艺引入（如水力压裂），开展专项风险评估和检查。

(2)邀请外部专家参与，提高检查的专业性和全面性。

(3)制定专项检查方案，明确检查标准、方法和责任人。

记录与报告：

(1)专项检查形成详细报告，包含检查情况、隐患清单、整改建议。

(2)报告提交矿领导审阅，并通报相关部门。

（二）检查步骤（StepbyStep）

1.准备阶段

(1)组建检查小组：根据检查类型（日常/专项）确定参与人员，明确组长、副组长及各成员职责。

(2)制定检查计划：明确检查时间、范围、内容、标准、方法。例如，制定“采煤工作面专项检查计划”，包含瓦斯、顶板、设备等检查项目及评分标准。

(3)准备检查工具：准备检查表、照相机、测距仪、瓦斯检测仪、风速仪、记录本等。确保仪器在有效期内校准。

(4)提前通知被查单位：对于非突击性检查，提前1-2天通知相关单位，以便做好准备和自查。

2.实施阶段

(1)进入检查区域：检查组成员佩戴证件，遵守现场安全规定，按规定路线进行。

(2)对照检查表逐项检查：检查人员按照检查表内容，逐项核对现场实际情况。例如，检查瓦斯传感器时，核对数量、位置、读数、校准日期。

(3)记录检查结果：对发现的问题，详细记录描述、位置、责任单位、风险等级。例如：“10采煤工作面回采侧顶板离层仪读数0.8mm，超限（标准≤0.5mm），责任单位：采煤队”。

(4)拍照取证：对重要问题、隐患部位、不符合项拍照，照片应清晰显示问题及现场环境。

(5)现场沟通与确认：与被查单位现场人员沟通检查结果，确认问题属实。如有争议，共同复核。

(6)填写检查记录：在检查表上签字确认，检查组成员、被查单位代表均需签字。

3.总结阶段

(1)汇总检查结果：检查组在检查结束后，立即汇总所有检查记录，整理成隐患清单。

(2)分类与排序：对隐患进行分类（如一般、较大、重大），按风险等级排序。例如，将瓦斯超限列为重大隐患，顶板轻微片帮列为一般隐患。

(3)制定整改建议：对每项隐患，提出具体的整改措施、责任单位、完成时限建议。例如：“建议立即停止10工作面回采，由机电队更换离层仪（3日内）”。

(4)形成检查报告：将检查计划、检查过程、检查结果、隐患清单、整改建议等汇总成检查报告，报送矿领导及相关部门。

(5)跟踪与反馈：安全部门负责跟踪隐患整改落实情况，并在下次检查中复核整改效果。

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四、责任分工（扩写）

明确各级人员的检查职责和整改义务，确保责任到人。

1.矿级管理

矿长：

(1)对全矿安全生产检查工作负总责，批准检查计划及重大隐患整改方案。

(2)定期听取安全检查工作汇报，协调解决检查中发现的重大问题。

(3)组织年度安全生产大检查，评估检查工作成效。

安全副矿长：

(1)负责安全生产检查的技术指导和标准制定，监督检查工作质量。

(2)组织专项安全检查，审核隐患整改方案的可行性。

(3)负责安全检查人员的培训和管理，提升检查专业能力。

总工程师：

(1)负责技术性较强的安全检查（如通风、地压）。

(2)审批重大隐患的整改技术措施。

(3)组织技术专家参与复杂隐患的评估和整改。

2.部门职责

安全生产部：

(1)负责日常安全检查计划的制定和组织实施。

(2)管理安全检查记录、台账和报告。

(3)跟踪隐患整改情况，统计分析检查数据。

(4)组织安全检查人员的培训和考核。

生产技术部：

(1)负责生产系统（如采煤、掘进）的安全检查。

(2)审核作业规程中安全检查相关内容。

(3)参与重大隐患整改方案的技术论证。

机电部：

(1)负责机电设备和运输系统的安全检查。

(2)跟踪设备维护保养中的安全检查要求。

(3)参与电气、设备类隐患的整改。

通风区：

(1)负责通风系统和瓦斯管理的专项检查。

(2)跟踪通风设施、瓦斯抽采系统的运行检查。

(3)参与通风类隐患的整改方案制定。

地测科：

(1)负责地质构造、水文地质等安全检查。

(2)提供顶板安全检查的技术支持。

(3)参与采空区等隐患的评估。

3.岗位责任

区队长/班组长：

(1)对所辖区域的安全检查负直接责任，落实日常检查制度。

(2)组织班前、班后会安全检查，确认作业条件安全。

(3)及时发现并报告隐患，组织或协调整改。

安全检查员：

(1)严格按照检查标准和流程开展检查工作。

(2)独立、客观地记录检查结果，不回避问题。

(3)对检查发现的问题有监督整改落实的权利。

特种作业人员：

(1)对自身操作相关的设备（如通风机、提升机）进行日常检查。

(2)遵守操作规程，发现异常立即停机并报告。

(3)参与相关设备的安全检查和整改。

所有员工：

(1)接受安全检查，配合检查人员工作。

(2)发现安全隐患或险情，立即报告并撤离到安全地点。

(3)参与本岗位的安全自查，保持作业环境整洁。

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五、隐患整改与复查（扩写）

建立闭环管理机制，确保隐患得到有效治理。

（一）整改措施

1.即时整改

(1)定义：对能够立即解决、不会导致重大风险的问题进行现场整改。

(2)范围：如工具、小型设备损坏，临时线路不规范，轻微顶板片帮，PPE丢失等。

(3)流程：

(a)检查人员当场下发“即时整改通知单”。

(b)责任单位负责人立即组织整改，并在30分钟内完成。

(c)整改完成后，责任单位自行检查确认，并在通知单上签字。

(d)安全检查员进行复核，确认合格后签字。

(4)记录：所有即时整改单需存档至隐患台账。

(5)示例：发现某处临时用电线拖地，立即通知电工班组，30分钟内更换为固定敷设。

2.限期整改

(1)定义：对不能立即解决、需要一定时间或资源投入的问题，设定完成时限进行整改。

(2)范围：如设备部分损坏需要维修，通风系统需要调整，支护需要加强，较大环境整治等。

(3)流程：

(a)检查组形成“隐患整改通知单”，明确隐患描述、风险等级、整改要求、完成时限（示例：一般隐患3日内，较大隐患15日内，重大隐患30日内）。

(b)通知单下发至责任单位，同时抄送安全部门。

(c)责任单位分析原因，制定整改方案（包含具体措施、责任人、资金、时间表）。

(d)整改方案经安全部门审核，报矿领导批准后执行。

(e)责任单位按方案实施整改，每日记录进展，直至完成。

(f)整改完成后，责任单位自检合格，填写整改报告，附相关照片、记录。

(g)安全部门组织复查验收，确认合格后签署复查意见。

(4)记录：隐患整改通知单、整改方案、整改报告、复查记录均需存档