注塑部年度工作计划

2018年度工作规划及2017年度工作总结

提报部门：塑胶模具部提报人：XXX时间：2017.11.282017年塑胶模具部工作总结引言部分11、比2016年进步的地方：2017年塑胶模具部工作总结：《劳动生产率》提升：15%

《直接人工占比》降低：14%

1、比2016年进步的地方：2017年塑胶模具部工作总结：新模具制作数量提升：70%1、比2016年进步的地方：2017年塑胶模具部工作总结：序号目标项数量节约成本备注1人员精简2人6万料房1人，模具车间1人2水口、胶头回收利用9.8吨14.7万平均每公斤15元3老模具自动化改造数量17套未统计减少生产工时及加工成本4产品自动生产模具数量133套未统计5模具标准化档案制作345套标准化作业标准化作业6生产用机械手使用率40%17.3万降低生产工时7自动生产线升级1条未统计涉及6台机生产2、比2016年退步的地方：2017年塑胶模具部工作总结：项目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月平均制造费用占总产值比率23.43%26.61%22.61%20.38%16.54%19.71%22.42%18.17%14.32%13.74%18.99%直接人工占总产值比例35.51%33.99%28.41%29.43%29.01%30.00%26.56%29.59%28.24%34.29%30.50%制造费用占总产值比率直接人工占总产值比例不达标要求：≤15%实际为：18.99%2016年为：19.50%要求：≤23%实际为：30.50%2016年为：34.92%原因分析：房租、水电等固定开支基本恒定，生产产值不高引起。改善措施：节流不必要的水电费开支，不浪费一度电和一滴水。原因分析：人工成本上涨，且生产效率偏低没有达到行业标准。改善措施：以计件的方式提高员工的工作效率，并控制人员规模2、比2016年退步的地方：2017年塑胶模具部工作总结：原因分析：1、员工中有半数为新进人员，对产品加工品质不清晰；2、没有针对塑胶产品加工的SOP，引起异常次数高居不下。改善措施：1、协调品质部对员工进行品质意识培训，让员工清晰地了解产品品质要求；2、建立针对塑胶产品生产、加工的SOP，进行生产和加工的指导。2017年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计塑胶返

工批次304129151879

68上线异

常批次1202214330

182、比2016年退步的地方：2017年塑胶模具部工作总结：不足点：部门管理层人员团队合作意识不强，主动解决问题的积极性差,问题解决彻底性差，遇见疑难问题后主动与同事进行技术商讨性不够。工作能动性及意识层面改善措施：进行日常思想沟通、交流，规范工作意识，并结合出现的问题点进行沟通协调示范，同时对较难改变的人员进行优化。3、KPI以及关键核心-KPI工作完成情况：2017年塑胶模具部工作总结：序号目标项公司目标值实际达成值达标情况1生产计划准时完工率≥85%/月85.01%达标2产品直通率≥98%/月98.64%达标3模具准时交付率≥90%/月94.30%达标4安全事故0次/季0次达标3、KPI以及关键核心工作-年度计划完成情况：2017年塑胶模具部工作总结：序号工作事项目标值完成时间完成情况备注1费用控制达到公司目标2017-12-30降低5.05万元与2016年比2技术攻坚105F\ABE透镜和外罩2017-3-30已完成

3成立创新改善小组收益50万/年2017-12-30收益37.69万截止到10月4热流道模具开发5套两月一套已结案公司产品及产量不适合使用5模内切结构5套2017-12-30已结案公司产品及产量不适合使用6改善提案6份\季度2017-12-30完成35份截止到10月7色粉转换色母3款2017-8-30已结案价格因素，不适合8模具管理电子化建立模具履历表2017-4-30已建立

9车间布局规划改建另一条流水线2017-7-31已完成

2018年工作计划引言部分21、所带领团队及岗位的愿景：2018年工作计划：让塑胶模具部成为塑胶生产行业智能制造学习的标杆；让员工能在部门工作而骄傲，让员工能在我司工作而自豪！

2、2018年重点工作及目标：2018年工作计划：效率提升创新改善标准化生产信息化建设团队建设开源节流重点工作方向2、2018年重点工作及目标：2018年工作计划：减少颜色种类，导入并实施塑胶外壳颜色整合（色粉整合）2018年5月创新改善2、2018年重点工作及目标：2018年工作计划：创新改善塑胶外壳生产冻水机机引入降低塑胶外壳成型时间，提升生产效率（预计提升5%）2018月3月2、2018年重点工作及目标：2018年工作计划：效率提升模具制作绩效制塑胶生产计件制塑胶生产效率提升

（成型周期降低）效率提升≥5%&

≥15款/季度导入实施并运行导入实施并运行2018年6月2018年6月持续2、2018年重点工作及目标：2018年工作计划：在制造系统某著名企业立履历表导入制造系统进行管理导入ERP系统实施运行标准化生产模具履历管理IT化模具寿命管理系统化塑胶产品生产成型参数标准IT化管理2、2018年重点工作及目标：2018年工作计划：模具履历管理T化开源节流50万纸张重复利用配件加工水口回收抽粒水、电、辅料等控制用量办公用电控制2、2018年重点工作